ISO45001职业健康管理体系手册

（版本号：A/0|发布日期：2024年X月X日|生效日期：2024年X月X日）1前言1.1手册目的本手册依据ISO____:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》编制，旨在为组织建立、实施、保持和改进职业健康安全（OH&S）管理体系提供系统性框架。通过预防伤害与健康损害、持续优化OH&S绩效，保障员工及相关方职业健康安全权益，同时满足法律法规及其他要求，增强组织在职业健康安全领域的合规性与竞争力。1.2适用范围本手册适用于组织内所有与OH&S相关的活动、产品或服务（含生产作业、办公活动、外包过程、临时项目等），覆盖组织全部地理区域及相关方互动场景（如供应商现场服务、客户现场作业等）。若存在不适用条款，需在“组织环境”章节明确说明合理性（如某类活动无OH&S风险时）。1.3手册管理编制与修订：由OH&S管理代表牵头，联合各部门骨干组成编写组，基于体系运行数据、内外部审核结果、法规更新等需求启动修订，经最高管理者批准后发布。发放与控制：手册为受控文件，通过内部文档管理系统或纸质版（加盖“受控”章）发放至各部门负责人及关键岗位；非受控版本仅用于外部展示（如客户审核、认证机构评审），需标注“非受控”字样。版本更新：当法规要求变化、组织架构调整、重大OH&S事件发生时，评审手册适宜性，更新后以版本号（如A/1）区分，旧版本同步作废回收。2范围与规范性引用文件2.1范围本体系覆盖组织所有可能影响员工及相关方职业健康安全的活动，包括但不限于：生产/服务过程中的设备操作、物料搬运、化学品使用；办公场所的人机工程设计、用电安全、应急疏散；外包过程（如设备维保、清洁服务）的OH&S管理；新产品/服务开发阶段的风险预控。2.2规范性引用文件ISO____:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》；国家/地方《职业病防治法》《安全生产法》等法律法规；行业标准（如GB/T____系列、建筑施工安全规范等）；组织内部规章制度（如《安全操作规程》《应急预案》）。3术语和定义采用ISO____:2018标准术语，结合组织实际补充说明：危险源：可能导致伤害、健康损害或疾病的根源、状态或行为（如未防护的旋转设备、长时间弯腰作业的姿势、化学品泄漏风险）。风险：发生与危险源相关的伤害或健康损害的可能性和严重性的组合（需结合LEC法、矩阵法等工具量化评价）。职业健康安全绩效：组织对其OH&S方针、目标的实现程度（通过事故率、合规率、员工健康改善等指标体现）。4组织环境4.1理解组织及其所处环境组织需识别内外部因素对OH&S管理体系的影响：外部因素：法规政策变化（如新版《噪声污染防治法》）、行业安全标准更新、供应链OH&S要求（如客户对供应商的安全审计）、自然环境风险（如台风、高温）。内部因素：组织架构调整（如部门合并）、生产工艺升级（如引入自动化设备）、员工结构变化（如新员工占比提升）、现有OH&S管理漏洞（如某工序事故率偏高）。通过SWOT分析、合规性评审、员工访谈等方式，每年至少一次评审这些因素的变化，确保体系持续适宜。4.2理解相关方的需求和期望相关方包括但不限于：员工：期望安全的作业环境、职业健康培训、工伤保障；客户：要求供应商符合OH&S法规、提供无安全隐患的产品/服务；监管机构：要求合规运营、定期提交安全报告；周边社区：关注组织作业对周边环境及居民健康的影响（如废气排放、噪声污染）。通过问卷调查、合规沟通、社区座谈会等方式收集需求，将其转化为体系改进的输入（如针对社区反馈优化废气处理系统）。4.3确定OH&S管理体系的边界和适用性明确体系覆盖的物理边界（如工厂A区、办公大楼B座）和活动边界（如生产部的焊接作业、行政部的差旅安全管理）。对于不适用的条款（如组织无高空作业，“高空坠落防护”条款不适用），需在手册中说明原因（如“本组织无≥2米的高空作业，故6.1.2.3‘高空作业风险控制’条款不适用”），确保体系剪裁合理且不影响整体有效性。5领导作用与员工参与5.1领导作用与承诺最高管理者通过以下方式体现OH&S承诺：资源保障：批准安全专项资金（如安全设施升级、防护用品采购），确保人力（如专职安全员配置）、物力、财力支持；方针引领：制定并发布OH&S方针（如“安全第一，预防为主；全员参与，持续改进”），确保方针被全员理解并融入业务流程；责任落实：在组织架构中明确各层级OH&S职责（如总经理对体系有效性负总责，部门经理对本部门风险控制负责），通过《岗位职责说明书》固化。5.2职业健康安全方针方针需满足：合规性：符合法律法规及其他要求；目标导向：为OH&S目标提供框架（如方针中“预防职业病”对应目标“2024年职业病发病率为0”）；全员参与：通过培训、宣传栏、内部会议确保员工理解方针内涵（如开展“方针解读”主题月活动）。5.3组织角色、职责和权限OH&S管理代表：由最高管理者任命，负责体系日常运行（如策划内审、协调外部审核、推动改进），直接向最高管理者汇报体系绩效；部门负责人：对本部门OH&S绩效负责（如生产部经理组织危险源辨识、制定岗位SOP）；员工：遵守安全规程、参与隐患上报（如通过“安全随手拍”平台提交隐患）、接受安全培训。通过《OH&S职责分配矩阵》明确各岗位权责，避免“职责真空”。5.4员工参与和协商员工（包括承包商、临时工）需参与：体系策划：如通过“安全提案”征集员工对危险源辨识的建议；风险控制：如班组安全会议中讨论本周作业风险及控制措施；事件调查：如事故发生后，一线员工参与原因分析（如“操作失误”是否因培训不足导致）。组织需建立协商机制（如工会代表参与OH&S政策制定、员工代表列席管理评审会议），确保员工声音被充分听取。6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则组织需识别所有与OH&S相关的风险和机遇，包括：风险：危险源导致的事故（如机械伤害、触电）、合规风险（如未及时更新法规导致罚款）、声誉风险（如安全事故被媒体曝光）；机遇：通过改进OH&S管理降低成本（如减少事故损失）、提升品牌形象（如获得“安全示范企业”称号）、开拓新市场（如满足国际客户的OH&S要求）。6.1.2危险源辨识、风险评价和控制措施的策划辨识范围：覆盖所有活动（常规/非常规，如设备日常运行、临时抢修）、产品/服务（如化学品生产、物流运输）、人员（包括承包商、访客）、设施（如老旧厂房的结构安全）；辨识方法：采用“头脑风暴+现场观察”结合LEC法（可能性L、暴露频率E、后果严重性C）评价风险等级；控制措施：按“消除→替代→工程控制→管理控制→个体防护”优先级实施（如用低毒溶剂替代高毒溶剂，安装机械防护栏，制定《动火作业票制度》，发放防毒面具）。每年至少一次评审辨识结果，当工艺变更、法规更新时，及时补充辨识（如引入3D打印设备后，新增“高温烫伤”“粉尘污染”危险源）。6.1.3合规义务识别途径：通过政府官网、行业协会、法律数据库收集适用的法规（如《工伤保险条例》）、标准（如GB____《个体防护装备选用规范》）、客户要求（如某汽车厂对供应商的安全标准）；合规评审：每半年一次，检查组织活动是否符合要求（如车间噪声是否≤85dB，员工体检是否每年一次）；改进措施：对不合规项（如某设备未接地）制定整改计划，明确责任人和完成期限（如“2024年X月X日前完成全部设备接地改造”）。6.2职业健康安全目标及其实现的策划目标制定：遵循SMART原则（具体、可测、可实现、相关、有时限），如“2024年工伤事故率较2023年下降20%”“2024年员工安全培训覆盖率100%”；目标分解：将总目标分解至部门（如生产部负责“机械伤害事故率下降30%”，行政部负责“办公区火灾事故为0”）；实现策划：针对每个目标制定“措施、资源、责任人、时间节点”（如为实现“培训覆盖率100%”，人力资源部需在Q2前完成《安全培训计划》，配置e-learning平台，每月跟踪培训完成率）。7支持7.1资源组织需提供以下资源：人力资源：配置专职/兼职安全员（如100人企业至少1名专职安全员），定期开展安全技能培训（如“急救员资质培训”）；基础设施：升级安全设施（如安装应急照明、防爆电器），维护作业环境（如车间通风系统、噪声隔离装置）；过程运行环境：优化人机工程（如调整工作台高度减少弯腰作业），控制物理环境（如车间温度≤30℃、湿度40%-60%）；财务资源：设立安全专项资金（如年度预算的3%用于安全改造），保障工伤赔偿、保险费用。7.2能力能力需求：识别各岗位OH&S能力要求（如焊工需持《特种作业操作证》，安全员需掌握“危险源辨识方法”）；培训与提升：新员工入职需完成“三级安全教育”，在岗员工每年接受至少24小时安全培训（如“有限空间作业安全”“应急处置演练”）；能力评价：通过实操考核（如灭火器使用）、理论测试（如法规知识）评价员工能力，对不足者制定再培训计划（如某员工未通过“叉车操作考核”，需补考通过后方可上岗）。7.3意识通过多样化宣传提升员工OH&S意识：培训活动：每月“安全主题日”（如“9月防坠落主题月”），讲解风险及控制方法；案例分享：内部刊物发布“事故案例分析”（如“某厂因未戴安全帽导致头部受伤”），强调违规后果；激励机制：对“安全标兵”“隐患上报达人”给予奖励（如奖金、荣誉证书），营造“人人讲安全”的文化。7.4文件化信息7.4.1总则文件化信息包括：手册：本手册，阐述体系整体框架；程序文件：如《危险源辨识与风险评价程序》《应急管理程序》，规定关键流程；作业文件：如《焊接作业指导书》《安全检查表》，指导具体操作；记录：如《培训记录》《隐患整改单》，证明体系运行有效性。7.4.2创建和更新文件编制需“谁执行谁起草”，确保内容贴合实际（如生产部起草《设备安全操作规程》）；更新时需评审（如法规变化后，修订《合规义务清单》），并经授权人批准。7.4.3文件化信息的控制可用性：受控文件需在工作场所便于获取（如车间张贴《安全操作规程》，办公室共享《应急预案》电子版）；防护：对机密文件（如《危险源清单》）加密存储，防止非授权访问；保留与处置：记录需保留至法规要求的期限（如工伤记录保留5年），过期后按《文件销毁制度》处理（如碎纸机销毁）。8运行8.1运行的策划和控制8.1.1总则组织需策划并控制所有与OH&S相关的运行活动，确保风险被有效控制：常规活动：如生产线作业，需按《作业指导书》操作，配置防护装备（如护目镜、手套）；非常规活动：如设备大修，需制定专项《安全方案》（如断电挂牌、专人监护）；外包过程：如委托第三方进行外墙清洗，需在合同中明确OH&S要求（如承包商需持高空作业资质，购买保险），并对其作业过程监督（如现场检查安全绳使用情况）。8.1.2变更管理当发生永久性或临时性变更时（如工艺调整、设备更新、人员变动），需：风险评审：重新辨识变更带来的新风险（如新工艺引入后，是否产生新的化学品泄漏风险）；措施更新：修订操作规程、培训员工（如新设备操作培训）、更新应急预案（如新增设备的火灾扑救方法）；授权实施：变更需经OH&S管理代表批准（如“生产线提速至120%”需评估是否增加机械伤害风险，批准后方可执行）。8.2应急准备和响应应急策划：识别潜在紧急情况（如火灾、化学品泄漏、地震），制定《应急预案》（含应急组织、响应流程、资源清单）；应急资源：配置灭火器、急救箱、应急照明、防化服等，定期检查有效性（如每月检查灭火器压力）；应急演练：每年至少一次实战演练（如“火灾逃生演练”），检验预案可行性，根据演练结果修订预案（如发现“逃生路线标识不清”，则更新标识）；事件响应：发生紧急情况时，按预案启动响应（如火灾时启动喷淋系统、组织疏散），事后开展“根本原因分析”（如火灾因电线老化，需更换全部老旧线路）。9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则组织需监视以下内容：OH&S绩效：事故率（如工伤次数、职业病病例数）、合规率（如法规符合项占比）、目标完成率（如培训覆盖率是否100%）；风险控制有效性：危险源控制措施的执行情况（如防护栏是否完好、作业票是否100%开具）；相关方反馈：员工满意度调查（如“作业环境安全度”评分）、客户投诉（如“产品包装存在锋利边角”）。9.1.2监视和测量方法：采用检查表（如《安全检查表》）、仪器检测（如噪声仪测车间噪声）、统计分析（如月度事故率趋势图）；频率：日常监视（如安全员每日巡检）、定期测量（如每季度检测车间空气质量）；记录：保存《监视测量记录》（如《噪声检测报告》《隐患排查表》），作为改进依据。9.1.3分析与评价每季度召开OH&S绩效分析会，分析数据趋势（如“近3月机械伤害事故率上升”），识别改进机会（如“需加强设备防护栏检查”），输出