2026年资源回收公司辅料进场验收管理制度

2026年资源回收公司辅料进场验收管理制度一、总则（一）目的为规范公司辅料进场验收管理工作，建立标准化、全流程的辅料验收管控体系，明确辅料进场验收标准、操作规范及责任要求，防范不合格辅料入库使用引发的安全环保风险、生产质量问题及经济损失，确保进场辅料品质达标、来源合规，保障资源回收作业有序开展，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及行业标准，结合公司业务实际（含包装材料、防护用品、分拣工具、化学辅料等各类辅料），制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有进场辅料的验收管理工作，涵盖辅料采购进场、验收核查、质量检测、结果处置及台账归档等全流程，包括回收作业所需的包装辅料、安全防护辅料、分拣工具辅料、环保处理辅料、办公辅助材料等各类辅料。参与辅料采购、验收、检测、仓储的各部门、岗位人员及合作供应商，均需严格遵守本制度要求。（三）基本原则依法合规原则：严格遵守产品质量、安全生产等法律法规，辅料来源、品质需符合法定标准及公司采购要求。2.从严验收原则：坚持“不合格不入库、不达标不使用”，全面核查辅料资质、外观、质量等，杜绝不合格辅料流入作业环节。3.分类验收原则：按辅料类型、特性分类制定验收标准，针对性开展验收核查，提升验收精准度。4.全程追溯原则：建立辅料进场验收台账，完整记录验收信息，实现辅料来源、验收结果、使用流向全流程可追溯。5.权责明晰原则：明确各部门、岗位验收职责，落实验收责任，确保验收工作有序高效开展。二、组织与职责（一）辅料验收管理领导小组由公司高层管理人员、质量检测部门负责人、采购部门负责人、仓储管理部门负责人、安全环保部门负责人组成，作为辅料验收管理的决策机构。主要职责：审批辅料验收标准及管控方案；审核验收过程中的重大争议及不合格辅料处置方案；审定辅料验收工作考核结果；监督制度落地执行及验收成效；裁决验收管理中的重大问题。（二）质量检测部门（牵头部门）作为辅料进场验收的牵头执行部门，负责制定各类辅料验收标准及操作规范；组织开展辅料进场验收工作，组建专职验收团队；统筹辅料质量检测，出具验收检测报告；建立辅料验收台账，记录验收全流程信息；牵头开展验收工作考核评估；配合采购部门对接供应商，反馈验收问题；协助处置不合格辅料。（三）配合部门采购部门：负责提前向验收部门提交辅料采购计划、供应商资质、产品合格证等资料；协助验收部门核查辅料进场信息，对接供应商处理验收异议及不合格辅料退换事宜；参与验收标准制定，提供采购环节相关依据。2.仓储管理部门：负责辅料进场后的暂存管控，按验收要求划分待验收区域、合格区域、不合格区域；配合验收部门开展数量清点、外观核查；验收合格后办理入库手续，对不合格辅料单独隔离存放，严禁混用；建立辅料仓储台账，同步更新验收信息。3.安全环保部门：负责核查安全防护类、环保处理类辅料的安全环保合规性；审核此类辅料的资质文件及安全技术说明书；参与验收过程中的安全环保风险评估，对不合格辅料提出处置意见；监督不合格辅料的合规处置。4.使用部门：配合验收部门制定针对性验收标准，提供辅料使用需求及质量要求；参与重点辅料的验收核查，反馈辅料使用过程中的质量问题；协助验收部门开展辅料实用性验证。5.法务部门：审核供应商资质、采购合同的合规性；确保辅料验收流程、不合格处置符合法律法规要求；协助处理验收过程中的法律纠纷，防范合规风险。（四）核心岗位职责验收员：严格按验收标准开展辅料进场验收，熟练掌握各类辅料验收要点；核查辅料资质文件、外观质量、数量规格等，做好验收记录；配合开展质量检测，如实反馈验收情况；发现不合格辅料，立即上报并按要求处置。2.检测员：负责辅料质量检测，按标准制定检测方案；规范操作检测设备，出具客观真实的检测报告；跟踪检测结果，及时反馈给验收员及相关部门；维护检测设备，确保检测数据准确可靠。3.采购员：提前整理供应商资质、产品合格证等资料，提交验收部门；跟进辅料进场进度，配合验收核查；对接供应商处理不合格辅料的退换、索赔事宜。4.仓储管理员：负责辅料进场后的暂存管理，规范划分验收区域；配合验收部门清点数量、核查外观；验收合格后办理入库，不合格辅料单独隔离存放并标注标识；同步更新仓储台账，确保账物相符。三、辅料进场验收全流程管控（一）验收前准备管控资质核查：采购部门提前核查供应商资质，确保供应商具备合法经营资质、产品生产许可（如需），留存资质备案文件；辅料进场前，向验收部门提交采购合同、送货单、产品合格证、质量检测报告、安全技术说明书（针对危险化学品类辅料）等资料，资料不全的不得进场验收。2.标准制定：质量检测部门联合使用部门，按辅料类型制定针对性验收标准，明确各类辅料的外观、规格、质量指标、检测方法、合格判定依据等，确保验收有章可循。3.人员准备：验收员、检测员需经专项培训，熟练掌握各类辅料验收标准、操作规范及检测方法，考核合格后方可上岗；涉及危险化学品类辅料验收的，需具备专项操作资质。4.工具与场地准备：备好验收所需的检测设备、计量工具、验收记录表等物资，检测设备需定期校准，计量工具需确保精准；仓储部门划分专门的待验收区域，配备必要的防护设施，确保验收场地规范、安全。（二）进场核查管控资料核对：验收员首先核对供应商提交的各类资料，确认资料齐全、真实有效，送货单信息（辅料名称、规格、数量、供应商信息等）与采购合同一致，无资料缺失、信息不符的情况。2.外观核查：验收员对进场辅料进行逐批次外观检查，核查辅料包装是否完好、无破损、无泄漏，包装标识是否清晰（标注产品名称、规格、生产日期、保质期、供应商名称等）；查看辅料外观是否符合标准，无变形、变色、异味、杂质等质量问题。3.数量与规格核查：验收员对照送货单、采购合同，逐批次清点辅料数量，核查规格型号、尺寸、容量等是否与约定一致，确保数量准确、规格相符；对数量较大的辅料，可采取抽样清点方式，抽样比例不低于30%，抽样发现数量不符的，需全面清点。4.专项核查：针对危险化学品类、安全防护类辅料，需额外核查安全技术说明书、危险警示标识是否齐全规范，防护性能是否符合安全要求；针对环保处理类辅料，需核查环保达标证明，确保符合环保排放标准。（三）质量检测管控检测范围：外观、数量核查合格后，检测员按验收标准对辅料进行质量检测，重点检测辅料的核心质量指标（如包装材料的强度、防护用品的防护性能、化学辅料的纯度等）；对批量进场的辅料，采取抽样检测方式，抽样比例按辅料重要程度确定，关键辅料抽样比例不低于50%，普通辅料不低于20%。2.检测流程：检测员按标准操作检测设备，规范开展检测工作，准确记录检测数据；检测过程需符合操作规范，确保检测结果真实可靠；针对检测不合格的批次，需扩大抽样比例重新检测，确认不合格结论。3.检测报告：检测完成后，检测员出具《辅料进场验收检测报告》，明确辅料名称、批次、检测项目、检测数据、合格判定结果等信息，签字确认后提交验收部门及相关使用部门。（四）验收结果处置管控合格处置：经资料核对、外观核查、质量检测均合格的辅料，验收员出具《辅料进场验收合格单》，仓储部门凭合格单办理入库手续，将辅料转移至合格区域存放，同步更新仓储台账及验收台账。2.不合格处置：对核查或检测不合格的辅料，验收员立即出具《辅料进场验收不合格单》，标注不合格原因（如资料缺失、外观破损、质量不达标等），仓储部门将不合格辅料转移至专用隔离区域，张贴“不合格”警示标识，严禁入库使用。采购部门需在24小时内对接供应商，协商退换货、索赔事宜；对无法退换的不合格辅料，需按环保要求及公司规定合规处置（如销毁、委托专业机构处置），严禁擅自丢弃或混入回收物。3.异议处置：供应商对验收不合格结论有异议的，可在3个工作日内提出复检申请，验收管理领导小组组织重新检测，复检结果为最终验收结论；复检合格的，按合格辅料流程处置，复检费用由供应商承担；复检仍不合格的，按不合格辅料处置。（五）台账与归档管控台账管理：质量检测部门建立《辅料进场验收台账》，详细记录辅料名称、规格、数量、供应商信息、进场时间、验收人员、检测结果、处置情况等信息，实行纸质与电子双重记录，确保每一批次辅料验收可追溯；台账需由专人保管，严禁擅自篡改、销毁。2.归档要求：验收过程中的采购合同、送货单、资质文件、检测报告、验收合格单、不合格处置记录等相关资料，需系统整理归档，纸质资料存入专用档案柜，电子资料加密存储；归档期限不少于5年，危险化学品类辅料验收资料归档期限不少于10年，确保资料可查询、可追溯。四、核心辅料验收标准（一）包装类辅料包括回收物包装袋、密封容器、打包带等，验收标准：包装完好无破损、无泄漏，材质符合承重、防渗漏要求；标识清晰，标注产品名称、规格、承重等级等信息；外观无变形、变色、异味，柔韧性、强度达标，能满足回收物包装、运输需求；保质期内使用，无过期、老化现象。（二）安全防护类辅料包括防护服、防护手套、防毒面具、安全帽、防护眼镜等，验收标准：具备国家安全认证资质，产品合格证、检测报告齐全；外观无破损、污渍，尺寸规格符合佩戴要求，穿戴舒适、牢固；防护性能达标（如防护服防渗漏、防毒面具过滤效果、安全帽抗冲击性等），能有效防范作业过程中的安全风险；在保质期内，无老化、变质现象。（三）分拣工具类辅料包括分拣剪刀、镊子、叉车配件、称重设备等，验收标准：外观无破损、变形，零部件齐全，安装牢固；材质符合作业要求，硬度、耐磨性达标；称重设备计量精准，经校准合格；工具操作灵活，能满足分拣作业需求，无故障、卡顿现象；附带产品合格证，必要时提供质量检测报告。（四）环保处理类辅料包括废气净化剂、废水处理药剂、防渗漏垫等，验收标准：具备环保达标证明，产品质量符合环保标准；标识清晰，标注产品名称、成分、使用方法、环保指标等信息；外观无泄漏、变质，在保质期内使用；使用说明完整，能满足环保处理需求，无二次污染风险。（五）危险化学品类辅料包括电池拆解辅助药剂、金属除锈剂等，验收标准：供应商具备危险化学品经营、生产资质，资料齐全；包装密封完好，张贴规范的危险警示标识及安全技术说明书；外观无泄漏、变色、异味，规格、成分与约定一致；质量达标，符合安全使用要求，附带专业检测机构出具的质量检测报告；运输、储存符合危险化学品管控要求。五、监督与责任追究（一）监督管理日常监督：质量检测部门负责人对辅料验收全流程进行日常巡查，核查验收标准执行情况、台账记录完整性，及时制止违规验收行为，督促整改问题。2.定期监督：验收管理领导小组每季度开展一次辅料验收专项检查，审核验收合规性、检测准确性、不合格处置规范性，评估验收工作成效，提出优化改进意见。3.专项监督：针对危险化学品类辅料、批量采购辅料等关键环节，开展专项监督检查，重点核查资质合规性、质量检测严谨性，防范重大验收风险。4.投诉举报：员工发现辅料验收过程中的违规行为（如验收不严、虚报验收结果、不合格辅料入库等），可向验收管理领导小组或纪检部门举报，相关部门接到举报后3个工作日内核查处理，反馈举报人员，并对举报信息保密。（二）责任追究情形验收员未按标准开展验收，导致不合格辅料入库使用的；验收过程中虚报数据、伪造验收记录的；发现不合格辅料未及时上报或擅自处置的。2.检测员未规范开展质量检测，出具虚假检测报告的；检测设备未定期校准，导致检测数据不准确的。3.采购员采购无资质、不合格辅料的；未及时提交验收资料，影响验收工作的；对接供应商处理不合格辅料不及时，造成损失的。4.仓储管理员未按要求划分验收区域，导致合格与不合格辅料混存的；对不合格辅料未隔离存放，擅自入库使用的；台账记录不实、缺失的。5.安全环保部门未履行监督职责，未及时发现危险化学品类辅料验收隐患的；对不合格辅料处置监督不到位的。6.各部门负责人未落实验收管理职责，导致验收工作混乱的；对验收违规行为包庇、纵容的。（三）责任追究方式根据情节轻重，采取以下追究方式：1.情节较轻的，给予批评教育、通报批评、绩效扣分、罚款；2.情节较重的，给予岗位调整、待岗培训、解