共用设施设备检查制度

共用设施设备检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规，参照行业设施设备管理标准及集团母公司关于风险防控与流程规范的相关规定，结合公司实际运营需求，旨在建立共用设施设备的全面检查、动态管理及风险防控体系，有效防范操作风险、财产损失及合规风险，提升资产使用效率与安全管理水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司总部及各业务场景下共用设施设备的采购、安装、使用、维护、报废等全生命周期管理，以及涉及第三方服务的协同管理。共用设施设备范围包括但不限于办公区环境设备（空调、照明、供水系统）、生产区专用设备（服务器、生产线设备）、公共区域安全设施（消防器材、监控系统）、能源供应系统（配电室、供水管道）等。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对共用设施设备建立的全流程、标准化、风险导向的管控机制，包括检查、维护、应急、考核等环节的系统性管理活动。（二）“XX风险”指因设施设备缺陷、操作不当、维护缺失、管理漏洞等导致财产损失、安全事故、环境污染、合规违规的风险，分为一般风险、重大风险两级分类。（三）“XX合规”指设施设备的检查与使用行为需符合国家法律法规、行业标准、公司制度及合同约定，确保管理活动合法合规。第四条XX专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：检查范围覆盖所有共用设施设备及其附属系统，无遗漏；（二）责任到人：明确各层级管理主体的职责，形成责任链条；（三）风险导向：优先排查高风险环节，实施差异化管控；（四）持续改进：定期评估检查效果，优化管理流程与标准。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司共用设施设备的XX专项管理负总责，统筹资源配置、制度审批及重大风险处置；分管领导为直接责任人，负责分管领域检查制度的落实、监督及考核。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各相关部门负责人组成，承担以下职能：（一）统筹协调XX专项管理工作，审批重大检查计划；（二）决策重大风险事件的处置方案，监督整改落实；（三）每年听取专项管理报告，评价管理成效。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常管理，职能包括：（一）牵头制定、修订专项管理制度；（二）组织跨部门联合检查，汇总风险信息；（三）协调资源支持检查与整改工作。第八条牵头部门职责：（一）负责XX专项管理制度的宣贯培训，确保全员知晓；（二）每季度组织专项风险识别，更新检查清单；（三）每半年对下属单位检查工作考核，结果报领导小组。第九条专责部门职责：（一）[XX业务部门]负责检查标准的制定与审核，确保符合合规要求；（二）[XX技术部门]负责提供技术支持，评估设备风险等级；（三）[XX法务部门]负责审查合同条款中设备管理的合规性。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域设施设备的日常检查与维护，记录并存档；（二）发现重大风险立即上报，配合调查处置；（三）每月向牵头部门提交检查报告。第十一条基层执行岗责任：（一）严格执行操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现设备异常或隐患，通过系统或台账及时上报；（三）拒绝执行违规检查指令，并主动报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设施采购与验收管理：业务部门需在需求提交前完成供应商资质核查（含技术能力、合规证明），专责部门审核通过后实施招标；设备到货后由技术部门牵头联合使用单位验收，合格方可入库登记。禁止未经审核擅自采购或验收不合格使用。第十三条安装与调试规范：安装前需提交方案及资质证明，技术部门现场监督；调试期间需逐项测试功能，形成报告并存档。严禁在未通过测试的设备上投入生产。第十四条日常检查与维护：（一）环境设备（如空调、照明）每日巡检，每周由专业团队维保；（二）生产设备每月执行设备检查表，记录运行参数；（三）消防设施每季度测试，确保完好有效。第十五条风险隐患排查：（一）技术部门每年开展设备健康度评估，重点关注高压设备、特种设备；（二）环境类设备（如空调、供水）需监测能耗与排放，超标立即整改；（三）发现违规操作或设备缺陷，立即停用并上报。第十六条应急处置与报告：（一）发生设备故障或事故，现场人员立即隔离，启动应急预案；（二）重大事件需在X小时内上报领导小组，同步通知技术、采购部门；（三）应急处置方案需定期演练，确保流程畅通。第十七条维护记录与存档：（一）检查、维修、更换均需记录设备编号、时间、人员、内容；（二）电子台账需实时更新，纸质档案按季度归档；（三）技术部门每年审核记录完整性，确保可追溯。第十八条报废管理：设备达到报废年限需技术部门评估，经领导小组审批后方可处置；禁止私拆设备或非法转售。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新：牵头部门每年结合法规变化及案例，修订检查标准；重大业务调整需同步优化制度。第二十条风险识别预警：（一）技术部门每月编制风险清单，含设备故障率、违规操作频次；（二）领导小组每季度评审风险等级，发布预警通知；（三）高风险设备需增加检查频次。第二十一条合规审查机制：（一）采购招标需法务部门现场见证；（二）设备使用前需技术部门出具合规证明；（三）任何环节未通过审查，禁止实施。第二十二条风险处置流程：（一）一般风险由业务部门整改，专责部门跟踪；（二）重大风险需成立专项小组，制定停用、维修或更换方案；（三）处置结果需经领导小组验收，存档备查。第二十三条责任追究：（一）检查失职需追究牵头部门负责人，情节严重移送纪律委；（二）违规操作导致事故，按损失金额10%-30%处罚相关岗；（三）处罚结果纳入绩效考核，并通报全公司。第二十四条评估改进：（一）每年由领导小组组织第三方评估检查效果；（二）评估报告需提交优化建议，纳入次年计划；（三）对制度缺陷需立即修订，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人每季度听取专项汇报，分管领导每月带队检查落实情况。第二十六条考核激励：专项合规得分占部门年度考核30%，优秀案例纳入评优推荐。第二十七条培训宣传：（一）管理层需参加合规履职培训，每年不少于8学时；（二）操作岗需通过线上考试，合格后方可上岗；（三）每月发布风险通报，通过宣传栏、内部平台传播。第二十八条信息化支撑：开发XX管理平台，实现设备台账、检查任务、风险预警的自动化管理。第二十九条文化建设：（一）编制XX合规手册，含检查流程、案例库及应急指南；（二）每年签订全员合规承诺书，仪式化宣读；（三）设立“XX观察员”，鼓励员工监督上报。第三十条报告制度：（一）风险事件需在X小时内完成上报，含原因、措施、责任；（二）年度管理报告需经领导小组审议，于次年X月提交