安全生产管理制度执行检查单

通用工具模板：安全生产管理制度执行检查单适用场景与时机本检查单适用于企业/单位开展安全生产管理制度执行情况的常态化核查，具体场景包括但不限于：日常安全生产管理巡查：定期对各部门、各岗位的制度落实情况进行抽查，保证日常管理有章可循；专项制度落实核查：针对新颁布的安全生产制度（如《危险作业安全管理办法》《设备定期维护保养制度》）执行效果进行专项检查；新制度推行验证：在安全生产管理制度修订或更新后，验证各层级、各环节的执行落地情况；上级单位安全督查迎检：配合外部监管机构或上级单位开展安全检查时，内部先行自查自纠；内部安全审计评估：作为安全管理体系审计的重要工具，系统性评估制度执行的有效性与合规性。标准操作流程一、检查前准备阶段明确检查目标与范围根据检查场景（日常/专项/迎检等），确定本次检查的核心目标（如验证制度覆盖率、员工操作规范性、隐患整改率等）；界定检查范围，包括具体部门（生产部、仓储部、设备部等）、区域（车间、仓库、办公区等）及制度类型（责任制度、操作规程、应急制度等）。组建检查小组并分工检查小组由安全管理部门牵头，成员可包括各业务部门负责人、安全专员、技术骨干等（如组长明，组员华、*刚）；明确分工：资料核查组（负责查阅制度文件、记录台账）、现场检查组（负责现场操作观察、设施验证）、访谈组（负责员工访谈、负责人沟通）。准备检查工具与资料收集待检查的制度文本（如《安全生产责任制》《安全操作规程汇编》）、检查表（本模板）、记录工具（相机、录音笔、笔记本等）；准备近3个月的安全检查记录、培训记录、隐患整改台账等历史资料，便于对比分析。发布检查通知提前3个工作日向被检查部门/区域发出通知，明确检查时间、内容、参与人员及需配合准备的资料（如安全培训签到表、设备巡检记录表）。二、现场检查与记录阶段召开检查预备会与被检查部门负责人、安全员召开简短会议，重申检查目的、流程及重点，说明检查原则（客观公正、实事求是），避免被检查对象产生抵触情绪。资料核查与台账检查逐项核对制度文件是否齐全、现行有效（如查看制度版本号、审批记录、发布日期）；检查执行记录的完整性（如安全培训是否有签到表、考核结果，设备巡检是否有记录、异常处理痕迹）；核对台账与实际的一致性（如隐患整改台账中的问题是否与现场检查结果对应）。现场观察与操作验证按照“人、机、料、法、环”五要素开展现场检查：人：观察员工是否按规定佩戴劳保用品（安全帽、防护服等），是否遵守操作规程（如设备启动前检查、危险作业审批流程）；机：检查设备安全设施（防护罩、急停按钮、警示标识）是否完好，维护保养记录是否真实；料：核查物料存放是否符合规范（如危化品分类存放、标识清晰），领用记录是否完整；法：验证操作流程是否与制度要求一致（如动火作业是否执行“三不动火”原则）；环：检查作业环境是否符合安全标准（如通道畅通、照明充足、通风设施运行正常）。人员访谈与沟通随机抽取不同岗位员工（操作工、班组长、部门负责人）进行访谈，知晓其对制度内容的掌握程度（如“请简述本岗位的安全职责”“发觉隐患后如何上报”）；与部门负责人沟通制度执行中的难点问题（如“现有制度是否满足实际需求”“需要哪些支持”），并记录反馈意见。问题记录与证据留存对检查中发觉的问题（如“未按规定填写设备巡检记录”“安全警示标识缺失”）进行详细记录，注明位置、问题描述、违反的制度条款；对现场问题进行拍照或录像（注意保护隐私，避免拍摄无关人员），作为整改依据。三、检查结果汇总与报告阶段整理检查记录汇总各组检查结果，区分“符合项”（制度执行到位）与“不符合项”（存在漏洞或未落实）；对不符合项进行分类（如记录类、操作类、设施类），并分析问题根源（如制度理解偏差、培训不足、监督缺失）。编制检查报告报告内容包括：检查基本信息（时间、范围、人员）、检查概况（总体符合率、主要亮点）、存在问题（列表说明，附问题描述及证据）、整改建议（针对每项问题提出具体措施）。报告需经检查小组组长审核，保证内容客观、数据准确。反馈与沟通向被检查部门负责人反馈检查结果，共同确认问题清单，避免争议；报告提交至安全生产委员会及上级管理层，作为决策依据。四、整改跟踪与闭环管理阶段下达整改通知对不符合项，向责任部门发出《安全生产整改通知单》，明确整改内容、责任部门、责任人、整改期限（一般不超过15天，重大隐患需立即整改）。监督整改过程整改期内，安全管理部门定期跟踪整改进度（如每周核查整改记录、现场抽查）；对整改难度较大的问题，协调资源提供支持（如技术指导、培训帮扶）。验证整改效果整改期限届满后，检查小组对整改结果进行复查，确认问题是否彻底解决（如“设备巡检记录已规范填写”“安全警示标识已安装并清晰”）；对未按期完成或整改不到位的情况，纳入部门安全绩效考核，并启动问责流程。总结与持续改进每季度汇总各次检查结果，分析制度执行中的共性问题（如“员工操作规程培训覆盖率不足”），推动制度修订或优化；将典型问题案例纳入安全培训教材，提升全员安全意识与制度执行力。检查记录模板安全生产管理制度执行检查单检查基本信息检查名称□日常巡查□专项核查□新制度验证□迎检自查□审计评估检查日期年月日检查区域/部门检查组组长*明组员陪同人员部门负责人强、安全员磊检查项目检查内容检查方式检查结果问题描述（不符合项填写）整改要求整改状态安全生产责任制度执行1.各级管理人员安全职责是否明确并公示；2.岗位安全操作规程是否齐全且员工掌握；3.安全目标分解与考核是否落实。查阅责任书、岗位说明书；现场抽问员工；检查考核记录。□符合□不符合□不适用安全培训与教育制度1.新员工三级安全教育覆盖率100%；2.特种作业人员持证上岗；3.定期安全培训有记录、有考核。查阅培训档案、证书；抽查员工培训考核试卷。□符合□不符合□不适用安全设施与设备管理1.设备安全防护装置完好有效；2.消防器材、应急设施定期检测并有记录；3.危化品存储符合规范（通风、标识、隔离）。现场检查设施状态；查阅检测记录、存储台账。□符合□不符合□不适用作业安全管理1.危险作业（动火、登高、有限空间等）执行审批流程；2.作业现场设置警戒标识、监护人到位；3.员工遵守操作规程，无违章行为。查阅作业票；现场观察作业流程；监控录像抽查。□符合□不符合□不适用隐患排查治理1.隐患排查频次符合要求（每日/每周/每月）；2.隐患整改台账记录完整，整改闭环；3.重大隐患及时上报并制定应急预案。查阅隐患排查记录、整改台账；验证整改效果。□符合□不符合□不适用应急管理1.应急预案定期修订并演练；2.应急物资（急救箱、逃生设备等）齐全且在有效期内；3.员工熟悉应急流程（报警、疏散、自救）。查阅预案、演练记录；检查物资储备；模拟应急场景测试。□符合□不符合□不适用检查小组签字：__________________被检查部门签字：__________________检查结果中“符合”项无需填写问题描述，“不符合”项需详细说明并附证据编号（如照片JPG-001）；整改要求明确责任部门、责任人及期限（如“生产部*强，2023年XX月XX日前完成设备防护栏修复”）；整改状态在复查后更新（“未整改/整改中/已整改/验证通过”）。关键注意事项客观公正原则：检查需基于事实和数据，避免主观臆断，对发觉的问题需经双方确认，保证结果可信；重点突出导向：聚焦高风险领域（如危化品管理、危险作业、特种设备）和关键岗位（如操作工、班组长），避免“面面俱到”导致检查流于形式；沟通与协作：检查过程中与被检查部门保持良好沟通，倾听实际困难，共同分析原