交通监控设备管理规范制度

交通监控设备管理规范制度交通监控设备管理规范制度第一章总则第一条制度制定依据为规范公司交通监控设备的采购、安装、使用、维护及报废等全生命周期管理，有效防控安全风险、提升管理效能，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家相关法律法规，参照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等行业准则，结合集团母公司《关于加强智能设备管理的指导意见》及公司内部防控专项风险、优化业务流程的实际需求，特制定本规范制度。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工涉及交通监控设备的规划、采购、部署、运行、维护及处置等所有管理活动。具体覆盖场景包括但不限于：公司内部道路、停车场、厂区出入口等区域的视频监控、交通流量监测、车牌识别、行为分析等智能化设备的管理。第三条核心术语定义1.XX专项管理：指围绕交通监控设备全生命周期，通过制度、流程、技术及人员管理手段，实现设备安全、合规、高效运行的管理活动。其外延涵盖设备的生命周期管理、风险防控、合规审查及持续优化等环节。2.XX风险：指因设备管理不善、操作违规、技术缺陷或外部攻击等因素，可能导致设备功能失效、数据泄露、网络安全事件或管理决策失误的潜在威胁。3.XX合规：指交通监控设备的所有管理活动必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度，包括数据采集的合法性、存储的保密性、使用的合理性等。4.XX智能运维：指通过物联网、大数据、人工智能等技术手段，实现设备状态实时监测、故障自动预警、维护智能派单及数据分析挖掘的运维管理模式。第四条专项管理核心原则1.全面覆盖：所有交通监控设备的管理活动必须纳入本制度统一规范，确保无死角、无盲区。2.责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，形成“谁主管、谁负责”的责任体系。3.风险导向：聚焦高风险环节，优先防控数据安全、网络安全及设备运行风险。4.持续改进：根据技术发展、法规变化及管理实践，定期评估并优化管理流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司决策层职责公司主要负责人为公司交通监控设备管理的第一责任人，负责统筹推进专项管理工作，审批重大管理决策及资源投入；分管领导为公司直接责任人，负责日常监督、协调及考核，确保制度有效执行。第六条专项管理领导小组设立“交通监控设备管理领导小组”（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导主持，成员包括信息化、法务、安全、设备管理等相关部门负责人。领导小组职能包括：1.统筹协调：审议专项管理制度及重大事项，协调跨部门协作。2.决策审批：对设备采购、技术升级、应急响应等重大事项进行决策。3.监督评价：定期评估专项管理成效，提出改进要求。第七条牵头部门职责信息化部门为公司交通监控设备管理的牵头部门，负责：1.制度建设：组织制定、修订及解释本制度，并监督实施。2.风险识别：定期开展设备管理风险排查，形成风险清单。3.监督考核：联合审计部门对各部门管理情况进行考核。4.培训宣贯：组织全员专项培训，提升合规意识。第八条专责部门职责1.法务合规部：负责设备管理涉及的法律法规审核，监督数据合规采集与使用。2.安全管理部：负责网络安全防护、入侵监测及应急响应。3.设备管理部：负责设备物理安装、运维及报废处置。第九条业务部门/下属单位职责各业务部门及下属单位负责本领域设备的管理落地，具体包括：1.需求提出：根据业务场景制定设备配置方案。2.日常运维：配合信息化部门开展设备巡检、故障报修。3.风险防控：落实数据安全管理制度，防止信息泄露。第十条基层执行岗责任1.岗位合规承诺：操作人员必须签署《岗位合规承诺书》，明确保密义务及违规责任。2.风险上报义务：发现设备异常、数据疑似泄露或操作漏洞时，须立即上报至专责部门。第三章专项管理重点内容与要求第十一条设备规划与采购管理1.合规标准：设备采购须符合国家《智能交通系统工程设计规范》（GB50490-2019）等标准，优先选用具备安全认证（如国密算法、等保三级认证）的产品。2.禁止性行为：严禁向不具备安全资质的供应商采购设备，禁止擅自修改设备固件。3.风险防控：重点防控供应商数据窃取风险、设备后门漏洞风险。第十二条设备安装与部署规范1.合规标准：安装位置须遵循“最小必要”原则，避免对个人隐私区域进行监控；视频采集范围应明确公示。2.禁止性行为：严禁安装“天眼”式监控、非法篡改安装位置标注等行为。3.风险防控：重点防控设备被非法篡改、物理破坏或信号干扰的风险。第十三条数据采集与存储管理1.合规标准：采集个人信息需取得被采集人明确同意，存储期限不超过6个月，采用加密存储（如AES-256加密）。2.禁止性行为：严禁将数据用于商业营销、非法交易或泄露给第三方。3.风险防控：重点防控数据泄露、被勒索或用于不正当竞争的风险。第十四条系统运维与维护管理1.合规标准：建立设备台账，每季度开展一次功能测试，每年进行一次安全检测。2.禁止性行为：严禁越权访问系统、非授权调试参数。3.风险防控：重点防控系统宕机、参数被篡改导致监控失效的风险。第十五条设备升级与改造管理1.合规标准：升级方案须经领导小组审批，改造前进行数据备份及影响评估。2.禁止性行为：严禁引入未经安全认证的新技术，禁止擅自废弃旧设备导致数据链断裂。3.风险防控：重点防控升级过程中引入新漏洞或兼容性问题的风险。第十六条设备报废与处置管理1.合规标准：报废设备需彻底销毁存储介质，涉密数据必须物理销毁（如粉碎处理）；残值须按集团规定处置。2.禁止性行为：严禁将报废设备转售或用于非管理目的。3.风险防控：重点防控数据残留导致信息泄露的风险。第十七条特殊场景管理1.合规标准：境外业务部署设备需符合当地隐私法规（如欧盟GDPR），采集数据需本地化存储并聘请当地法律顾问审核。2.禁止性行为：严禁将中国境内采集的数据传输至未受认证的境外服务器。3.风险防控：重点防控跨境数据传输的法律风险及传输途中的数据泄露风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制1.信息化部门每年联合法务、安全等部门对本制度进行评估，根据国家政策调整、技术迭代及管理经验优化条款。2.法规或标准发生重大变化时，须在30日内完成制度修订并发布。第十九条风险识别预警机制1.每季度开展一次专项风险排查，形成《风险清单》，明确风险等级（高、中、低）。2.对高风险项（如数据泄露、系统漏洞）发布预警通知，要求责任部门限期整改。第二十条合规审查机制1.将设备管理合规审查嵌入以下关键节点：-设备采购合同签订前-系统上线前-年度审计前2.审查不合格的，须整改后方可实施，原则“未经审查不得实施”。第二十一条风险应对机制1.一般风险：责任部门自行整改，信息化部门跟踪落实。2.重大风险：启动应急预案，由领导小组协调处置，必要时上报集团总部。3.应急流程包括：隔离受影响设备、通报相关部门、溯源分析及恢复服务。第二十二条责任追究机制1.违规情形及处罚标准：-违规采集数据：处1000-5000元罚款，情节严重的解除劳动合同。-系统泄露数据：处5000-20000元罚款，追究刑事责任。2.处罚联动绩效考核，并记录在案。第二十三条评估改进机制1.每年12月开展管理有效性评估，考核指标包括：制度执行率、风险整改率、数据合规性。2.评估结果作为次年管理优化的依据，形成《评估报告》报领导小组。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障公司主要负责人每年听取专项管理汇报，分管领导每月召开工作例会，确保制度执行。第二十五条考核激励机制1.将设备管理合规情况纳入部门年度考核，占比不低于10%。2.对表现突出的部门授予“设备管理示范单位”称号，优先参与评优评先。第二十六条培训宣传机制1.每年4月开展全员合规培训，新员工入职需考核制度掌握程度。2.制作《交通监控设备管理手册》，张贴宣传标语及举报电话。第二十七条信息化支撑1.开发“设备管理平台”，实现设备台账电子化、故障自动上报、运维派单自动化。2.通过AI算法实时监测异常行为，如发现数据异常流动立即告警。第二十八条文化建设1.每年6月发布《设备管理合规手册》，员工需签署承诺书。2.设立“合规金点子奖”，鼓励员工提出改进建议。第二十九条报告制度1.每月5日前提