养老院物品管理制度

养老院物品管理制度养老院物品管理制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构服务管理办法》等国家法律法规、《社会养老服务体系建设“十四五”规划》等行业准则，以及公司《内部控制管理办法》《风险管理制度》等母公司规定，结合养老院物品管理实际需求，为规范物品采购、仓储、使用、报废等全流程管理，防控管理风险，提升服务质量，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各养老院、全体员工，涵盖养老院所有物品的采购管理、仓储管理、领用管理、维护管理、报废管理等业务场景。第三条本制度下列术语含义如下：（一）养老院物品专项管理：指养老院针对物品采购、仓储、领用、维护、报废等环节建立的全流程管理制度，旨在确保物品质量安全、保障服务需求、防控管理风险。（二）养老院物品风险：指在物品管理过程中可能发生的各类风险，包括但不限于采购风险、仓储风险、使用风险、报废风险等，可能导致物品质量不合格、服务中断、资产损失、安全事故等不良后果。（三）养老院物品合规：指养老院物品管理活动符合国家法律法规、行业准则、公司制度及相关标准的要求，确保物品管理合法合规、安全有效。第四条养老院物品专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：本制度覆盖养老院所有物品管理的各个环节，确保管理无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位在物品管理中的职责，确保责任清晰、落实到人。（三）风险导向原则：聚焦物品管理中的重点风险，采取有效措施进行防控，将风险控制在可接受范围。（四）持续改进原则：定期评估物品管理体系的有效性，根据评估结果及内外部环境变化，持续优化管理流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司养老院物品管理工作负总责，领导并推动养老院物品专项管理体系的建立和实施。第六条公司分管养老院工作的负责人对养老院物品管理工作负直接责任，负责组织制定、实施、监督养老院物品管理制度，协调解决管理中的重大问题。第七条设立养老院物品专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管负责人及相关部门负责人组成，负责统筹协调公司养老院物品管理工作，研究决策重大管理事项，监督评价管理效果。养老院物品专项管理领导小组主要职责包括：（一）统筹公司养老院物品管理工作，制定管理目标和策略。（二）协调解决管理中的重大问题，审批重大管理事项。（三）监督评价各养老院物品管理工作的有效性，提出改进要求。第八条物品管理部门为公司养老院物品管理的牵头部门，负责统筹公司养老院物品管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。物品管理部门主要职责包括：（一）组织制定、修订公司养老院物品管理制度，并监督实施。（二）组织开展养老院物品管理风险识别和评估，制定风险防控措施。（三）组织开展养老院物品管理考核，评价管理效果。（四）组织开展养老院物品管理培训，提升员工管理能力。第九条财务部门为公司养老院物品管理的专责部门，负责养老院物品管理的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。财务部门主要职责包括：（一）审核养老院物品采购、领用、报废等业务的合规性。（二）优化养老院物品管理流程，提升管理效率。（三）处置养老院物品管理中的风险事件，提出改进建议。第十条各养老院为养老院物品管理的业务部门，负责落实公司养老院物品管理制度，开展本养老院物品管理的日常风险防控工作。各养老院主要职责包括：（一）建立本养老院物品管理制度，并组织实施。（二）开展本养老院物品管理风险识别和评估，制定风险防控措施。（三）落实本养老院物品管理考核，评价管理效果。（四）开展本养老院物品管理培训，提升员工管理能力。第十一条各岗位员工为养老院物品管理的基层执行岗，负责按照本制度及相关流程要求，开展物品采购、仓储、领用、维护、报废等具体操作，并对操作合规性负责。基层执行岗主要职责包括：（一）遵守本制度及相关流程要求，规范操作。（二）及时报告物品管理中发现的异常情况或风险隐患。（三）积极参加物品管理培训，提升操作技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条物品采购管理应遵循以下要求：（一）制定物品采购计划，明确采购需求、数量、时间等。（二）选择合格的供应商，开展供应商尽职调查，审核供应商资质、信誉、生产能力等。（三）执行招标采购程序，确保采购过程公开、公平、公正。（四）签订采购合同，明确双方权利义务，约定质量标准、交货时间、付款方式等。（五）验收采购物品，核对物品数量、规格、质量等，确保符合采购要求。第十三条仓储管理应遵循以下要求：（一）合理规划仓库布局，分类存放物品，确保物品安全、有序。（二）建立物品出入库管理制度，严格执行出入库手续，确保账实相符。（三）实施物品保管措施，控制温湿度、防火、防盗、防潮、防虫等，确保物品质量。（四）定期盘点物品，核对库存数量、规格、质量等，及时发现并处理差异。（五）做好物品报废处理，确保报废物品得到妥善处置。第十四条领用管理应遵循以下要求：（一）制定物品领用制度，明确领用范围、审批权限、领用流程等。（二）严格执行领用审批程序，确保领用物品符合需求，避免浪费。（三）建立物品领用台账，记录领用物品的名称、数量、领用人、领用时间等信息。（四）定期统计物品领用情况，分析领用规律，优化库存管理。第十五条维护管理应遵循以下要求：（一）制定物品维护计划，明确维护内容、周期、方法等。（二）定期对物品进行检查、保养、维修，确保物品处于良好状态。（三）建立物品维护记录，记录维护内容、时间、人员、结果等信息。（四）做好维护物品的配件管理，确保配件充足、质量合格。第十六条报废管理应遵循以下要求：（一）制定物品报废制度，明确报废范围、审批权限、报废流程等。（二）严格执行报废审批程序，确保报废物品符合要求。（三）建立物品报废台账，记录报废物品的名称、数量、报废时间、报废方式等信息。（四）做好报废物品的处置工作，确保报废物品得到妥善处置，避免环境污染。第十七条供应商管理应遵循以下要求：（一）建立供应商管理制度，明确供应商准入、评估、选择、使用、淘汰等管理要求。（二）对供应商进行分类管理，根据供应商资质、信誉、合作情况等，划分为不同等级。（三）定期对供应商进行评估，考核供应商履约能力、服务质量等，及时淘汰不合格供应商。（四）建立供应商信息库，记录供应商的基本信息、合作情况、评估结果等。第十八条质量管理应遵循以下要求：（一）建立物品质量管理制度，明确质量标准、验收程序、质量追溯等管理要求。（二）严格执行物品质量验收程序，确保物品符合质量标准。（三）建立物品质量追溯体系，能够追溯物品的生产、流通、使用等环节。（四）及时处理质量问题，分析原因，采取措施，防止问题再次发生。第十九条价格管理应遵循以下要求：（一）建立物品价格管理制度，明确价格制定原则、价格审核程序、价格监控等管理要求。（二）严格执行物品价格审核程序，确保物品价格合理、合规。（三）定期监控物品价格，及时发现并处理价格异常情况。（四）建立物品价格信息库，记录物品的历史价格、市场价格等信息。第二十条风险防控应遵循以下要求：（一）识别物品管理中的重点风险，包括但不限于采购风险、仓储风险、使用风险、报废风险等。（二）评估风险等级，制定风险防控措施，将风险控制在可接受范围。（三）建立风险预警机制，及时发现并报告风险隐患。（四）制定风险应急预案，明确应急处置流程、责任分工、资源保障等。第四章专项管理运行机制第二十一条制度动态更新机制。公司定期评估养老院物品管理制度的有效性，根据国家法律法规、行业准则、公司制度及相关标准的变化，及时修订养老院物品管理制度，确保制度的时效性和适用性。第二十二条风险识别预警机制。公司定期开展养老院物品管理风险排查，识别风险点，评估风险等级，发布风险预警通知，要求各养老院采取有效措施进行防控。第二十三条合规审查机制。公司将对养老院物品管理的业务决策、合同签订、项目启动等关键节点进行合规审查，确保各项业务符合国家法律法规、行业准则、公司制度及相关标准的要求，未经审查不得实施。第二十四条风险应对机制。对于一般风险事件，各养老院应按照公司制定的应急预案进行处理，及时采取措施，防止事态扩大；对于重大风险事件，公司应启动应急机制，协调各方资源，进行应急处置，并按规定上报。第二十五条责任追究机制。对于违反本制度及相关流程的行为，公司将根据情节轻重，追究相关责任人的责任，包括但不限于绩效考核扣分、纪律处分、解除劳动合同等。第二十六条评估改进机制。公司定期对养老院物品管理体系的有效性进行评估，评估内容包括制度的完整性、流程的合理性、执行的规范性、效果的有效性等，根据评估结果，持续优化管理流程，提升管理水平。第五章专项管理保障措施第二十七条组织保障。公司各层级领导应高度重视养老院物品管理工作，明确责任，加强领导，协调各方资源，推动管理工作的有效开展。第二十八条考核激励机制。公司将养老院物品管理的合规情况纳入部门及个人的年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩，激励员工积极参与物品管理工作。第二十九条培训宣传机制。公司分层级开展养老院物品管理培训，针对管理层开展合规履职培训，针对一线员工开展操作规范培训，提升员工的管理能力和合规意识。第三十条信息化支撑。公司通过信息化系统工具，实现物品采购、仓储、领用、维护、报废等流程的自动化、信息化，提升管理效率和风险监控能力。第三十一条文化建设。公司通过发布养老院物品管理合规手册、签订合规承诺书等方式，营造全员合规氛围，提升员工的合规意识。第三十二条报告制度。各养老院应定期向公司报告养老