生产安全检查流程及风险控制清单

生产安全检查流程及风险控制清单通用工具模板一、适用场景与对象本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、仓储物流、化工企业等）的日常安全检查、专项安全检查（如设备设施、用电安全、消防隐患等）、季节性安全检查（如夏季防暑、冬季防冻）及节假日安全检查等场景。通过标准化流程和清单化管理，系统识别生产现场的安全风险，推动隐患整改闭环，预防安全发生，保障人员生命财产安全及生产经营秩序稳定。二、标准化操作流程1.检查准备阶段操作要点：组建检查小组：根据检查类型确定小组人员，至少包含3人，包括安全管理部门负责人（组长）、相关专业技术人员（如设备、电气、消防工程师）、一线班组长（区域负责人*），明确分工（如资料审查、现场检查、记录汇总）。制定检查方案：明确检查范围（如全厂区、特定车间、关键设备）、检查依据（如《安全生产法》、行业标准、企业安全管理制度）、检查时间及频次（日常检查每日1次，专项检查根据需求启动）。准备检查资料与工具：准备《安全检查记录表》《风险控制清单》《相关法规标准文件》等资料，携带检测工具（如万用表、测厚仪、温湿度计、应急照明设备等）。2.现场检查实施阶段操作要点：首次会议：检查小组与受检部门负责人（部门主管）、班组长召开简短会议，说明检查目的、流程及配合要求，确认检查区域及人员。分区域检查：按照检查方案逐区域、逐项目开展检查，重点包括：人员操作规范：查看员工是否遵守安全操作规程（如设备操作、动火作业、受限空间作业等），是否佩戴劳动防护用品（安全帽、防护服、绝缘手套等）。设备设施状态：检查设备运行参数（温度、压力、电流等）是否正常，安全附件（如防护罩、急停按钮、限位装置）是否完好有效，特种设备（锅炉、起重机等）是否定期检验并有合格标识。作业环境安全：检查现场通道是否畅通，物料堆放是否整齐（不占用消防通道、不超高堆放），照明、通风是否符合要求，是否存在易燃易爆物品违规存放。消防与应急：检查消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内、压力是否正常，应急疏散通道、安全出口是否畅通，应急预案是否张贴并定期演练。记录问题信息：对发觉的隐患或风险点，详细记录在《安全检查记录表》中，包括：问题描述（如“车间东侧消防栓前堆放物料，遮挡通道”）、位置、风险等级（按“红、橙、黄、蓝”四级划分）、现场照片（作为附件）。3.问题汇总与风险评估阶段操作要点：检查小组内部评审：现场检查结束后，检查小组立即召开碰头会，汇总所有问题，结合《风险控制清单》对隐患进行风险评估，确定风险等级（红色：重大风险，可能导致群死群伤或重大财产损失；橙色：较大风险，可能导致人员重伤或较大财产损失；黄色：一般风险，可能导致人员轻伤或一般财产损失；蓝色：低风险，可能导致轻微伤害或财产损失）。编制检查报告：根据评审结果，编制《安全检查报告》，内容包括：检查概况、发觉问题清单（含风险等级评估）、整改建议、责任部门及责任人建议，由检查组长（组长）签字确认。4.整改落实与跟踪阶段操作要点：下发整改通知：将《安全检查报告》及《整改通知书》送达受检部门（部门主管），明确整改内容、整改期限（红色隐患24小时内整改，橙色隐患48小时内整改，黄色隐患7天内整改，蓝色隐患15天内整改）、责任部门及责任人。实施整改措施：责任部门制定具体整改方案（如“立即清理消防栓前物料”“更换老化的电气线路”），落实整改资源（人员、资金、物资），整改完成后向检查小组提交《整改完成报告》及整改佐证资料（如整改后照片、检测报告）。复查验收：检查小组在整改期限后1个工作日内对整改结果进行复查，确认隐患是否彻底消除，是否采取长效控制措施（如加装防护栏、定期维护保养）。复查合格后，在《整改通知书》上签字确认；不合格的，重新下达整改要求，直至闭环。5.归档与持续改进阶段操作要点：资料归档：将《安全检查记录表》《风险控制清单》《安全检查报告》《整改通知书》《整改完成报告》等资料整理存档，保存期限不少于3年。分析总结：每季度对安全检查数据进行统计分析，总结高频隐患类型（如“电气线路老化”“消防通道堵塞”）、重点整改区域，分析管理漏洞（如培训不到位、巡检频次不足），提出改进措施（如增加巡检频次、开展专项培训、修订安全操作规程）。三、安全检查与风险控制清单模板表1：安全检查记录表检查日期检查区域/设备检查项目检查标准检查结果（符合/不符合）问题描述（含照片编号）风险等级检查人2023-10-01生产车间A设备防护罩是否完好无损，无松动不符合冲压机防护罩有2处螺栓松动，存在机械伤害风险橙色张*2023-10-01仓库B消防器材灭火器压力正常，在有效期内不符合仓库东侧3具灭火器已过期（有效期至2023-08）红色李*2023-10-01办公楼C应急通道畅通，无障碍物符合///表2：风险控制清单风险点描述可能导致的后果风险等级控制措施责任部门责任人整改期限完成情况复查人冲压机防护罩松动机械伤害，人员伤亡橙色1.立即停机检修，更换螺栓并紧固；2.每日开机前检查防护罩状态；3.开展设备操作安全培训生产部王*2023-10-02已完成张*仓库灭火器过期火灾无法及时扑救，造成财产损失红色1.立即更换过期灭火器（8kg干粉灭火器5具）；2.建立消防器材台账，定期检查有效期；3.每月组织消防演练仓储部刘*2023-10-01已完成李*车间临时用电线路私拉乱接触电、火灾黄色1.立即拆除违规线路，规范敷设；2.由专业电工负责临时用电审批与安装；3.加强员工用电安全培训设备部赵*2023-10-07已完成张*四、关键执行要点检查人员资质要求：检查人员需具备相应的安全知识和技能，熟悉相关法规标准，必要时可邀请外部专家参与专项检查（如特种设备、危险化学品等）。客观公正原则：检查过程中需以事实为依据，避免主观臆断，对发觉的问题需与受检部门现场确认，避免争议。整改时效性：重大隐患（红色、橙色）必须立即整改，一般隐患需明确整改期限并跟踪落实，保证“隐患不消除不放过”。记录规范性：所有检查记录、整改资料需真实、完整，字迹清晰，照片需有时间、地点标识，保证可追溯