仓储企业供应商管理制度

仓储企业供应商管理制度目的为规范仓储企业供应商管理，确保所采购的物资、服务符合企业需求，保障仓储业务的高效、稳定运行，降低采购成本和风险，特制定本制度。适用范围本制度适用于与仓储企业有业务往来的所有供应商，包括但不限于物资供应商、设备供应商、物流服务供应商、软件服务供应商等。供应商开发与选择供应商信息收集采购部门应通过多种渠道广泛收集供应商信息，如行业展会、网络搜索、供应商推荐、行业协会等。收集的信息应包括供应商的基本情况（如企业名称、地址、联系方式、成立时间等）、产品或服务范围、生产能力、质量控制体系、价格水平、信誉状况等。初步筛选采购部门对收集到的供应商信息进行初步筛选，根据企业的采购需求和标准，排除明显不符合要求的供应商。初步筛选的主要依据包括供应商的资质证书、经营业绩、产品或服务的质量认证等。实地考察对于初步筛选合格的供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察。实地考察的内容包括供应商的生产场地、设备状况、工艺流程、质量控制措施、管理水平等。考察人员应填写《供应商实地考察报告》，对供应商的综合实力进行评估，并提出考察意见。样品测试对于需要提供样品的物资或服务，采购部门应要求供应商提供样品，并组织相关人员进行测试和检验。样品测试的结果应作为供应商选择的重要依据之一。供应商评估采购部门应根据实地考察和样品测试的结果，对供应商进行综合评估。评估的内容包括供应商的质量、价格、交货期、服务、信誉等方面。评估应采用定量和定性相结合的方法，建立科学合理的评估指标体系。选择决策采购部门根据供应商的评估结果，提出供应商选择建议，报企业管理层审批。企业管理层应根据采购部门的建议，结合企业的实际情况，做出供应商选择决策。供应商档案管理档案建立采购部门应在确定合格供应商后，及时建立供应商档案。供应商档案应包括供应商的基本信息、实地考察报告、样品测试报告、评估报告、采购合同等相关资料。档案更新采购部门应定期对供应商档案进行更新，确保档案信息的准确性和完整性。更新的内容包括供应商的经营状况、产品或服务质量、价格变化、交货期等方面的信息。档案保管供应商档案应由采购部门指定专人负责保管，确保档案的安全和保密。档案保管期限应根据企业的规定执行，一般不少于采购合同履行完毕后的[X]年。供应商绩效评估评估指标设定企业应根据自身的采购需求和管理目标，设定科学合理的供应商绩效评估指标。评估指标应包括质量、价格、交货期、服务、信誉等方面，具体指标可根据不同类型的供应商进行调整。评估周期供应商绩效评估应定期进行，一般为每季度或每半年进行一次。对于重要的供应商，可适当缩短评估周期。评估方法供应商绩效评估应采用定量和定性相结合的方法。定量评估指标可根据采购合同的约定和实际采购数据进行计算，如质量合格率、交货及时率、价格优惠率等；定性评估指标可通过问卷调查、实地考察、客户反馈等方式进行评价，如服务态度、响应速度、合作意愿等。评估结果处理采购部门应根据供应商绩效评估的结果，对供应商进行分类分级管理。对于绩效优秀的供应商，可给予优先合作、增加采购份额、延长付款期限等奖励；对于绩效较差的供应商，应及时发出警告，要求其限期整改；对于整改无效的供应商，应终止合作关系。供应商关系管理沟通与协调采购部门应与供应商建立良好的沟通与协调机制，定期与供应商进行沟通交流，及时了解供应商的生产经营情况、产品或服务质量、交货期等方面的信息。对于采购过程中出现的问题，应及时与供应商协商解决，确保采购业务的顺利进行。合作与发展企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，通过合作与发展实现互利共赢。企业可与供应商共同开展新产品研发、技术创新、成本控制等方面的合作，提高双方的市场竞争力。纠纷处理在与供应商的合作过程中，如发生纠纷，采购部门应及时与供应商进行协商解决。协商不成的，可通过法律途径解决。在纠纷处理过程中，采购部门应及时收集相关证据，维护企业的合法权益。供应商风险管理风险识别采购部门应定期对供应商进行风险评估，识别可能存在的风险因素。风险因素包括供应商的经营状况、财务状况、市场竞争情况、自然灾害等方面。风险评估采购部门应根据风险识别的结果，对供应商的风险程度进行评估。评估的方法可采用定性和定量相结合的方法，建立科学合理的风险评估指标体系。风险应对对于识别出的供应商风险，采购部门应制定相应的风险应对措施。风险应对措施包括风险规避、风险减轻、风险转移、风险接受等。对于高风险的供应商，应及时终止合作关系，避免给企业带来损失。采购合同管理合同签订采购部门应在与供应商达成采购意向后，及时签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资或服务的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。合同执行采购部门应严格按照采购合同的约定执行，监督供应商按时、按质、按量交货。在合同执行过程中，如发生变更，应及时与供应商协商签订变更协议。合同结算采购部门应在供应商交货验收合格后，按照采购合同的约定及时办理结算手续。结算手续应包括发票审核、付款申请、财务审批等环节。监督与检查内部监督企业内部审计部门应定期对供应商管理工作进行审计监督，检查供应商开发、选择、评估、档案管理等环节的工作是否符合制度要求。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。外部监督企业应积极接受行业主管部门、监管机构等的监督检查，配合相关部门的工作，及时整改存在的问题。培训与教育培训计划制定采购部门应根据企业的发展战略和供应商管理工作的需要，制定年度培训计划。培训计划应包括培训内容、培训方式、培训时间、培训对象等方面的内容。培训实施采购部门应按照培训计划组织实施培训工作。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种方式。培训内容应包括供应商管理知识、采购业务流程、法律法规等方面的内容。培训效果评估采购部门应在培训结束后，对培训效果进行评估。评估的方法可采用问卷调查、考试、实际操作等方式。对于培训效果不理想的，应及时进行改进。附则本制度由企业采购部门负责解释和修订。本制度自发布之日起施行。企业可根据实际情