农膜回收标准及回收流程制度

农膜回收标准及回收流程制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《循环经济促进法》及相关行业规范，结合集团母公司关于资源循环利用的战略部署，以及企业内部防控环境污染风险、提升资源管理效率的内在需求，旨在规范农膜回收业务全流程管理，明确各层级责任，确保回收活动符合法律法规要求，推动绿色可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农膜采购、使用、废弃后回收处理等业务场景，包括但不限于农业种植基地、原材料采购、仓储物流及生产辅助单位。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对农膜回收活动建立的全流程风险防控与合规管理体系，包括制度制定、执行监督、绩效考核等环节；（二）“XX风险”指农膜回收过程中可能引发的环境污染、安全事故、运营中断或合规处罚等潜在问题；（三）“XX合规”指回收活动严格遵守国家及地方环保法规、行业标准、集团内控要求的行为标准。第四条农膜回收专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：覆盖农膜全生命周期，确保回收活动无死角；（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位人员职责；（三）风险导向：优先防控重大环境与安全风险；（四）持续改进：定期评估体系有效性，优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对农膜回收专项管理负总责，承担决策领导责任；分管领导作为直接责任人，负责组织落实、监督考核。第六条设立农膜回收专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括生产、采购、环保、安全等部门负责人及下属单位代表。领导小组职责为：（一）统筹协调回收管理工作，审议重大事项；（二）审批年度回收计划与预算；（三）监督评价各层级管理成效。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（环保部）：负责制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，每月汇总上报回收数据；（二）专责部门（采购部、安全部）：采购部审核供应商回收资质，安全部制定回收作业安全规范；（三）业务部门/下属单位：落实属地回收任务，记录回收数量与方式，每月5日前向牵头部门报送报表。第八条基层执行岗（如田间管理员、仓库保管员）需履行以下责任：（一）按规范分类投放废弃农膜；（二）岗位签署合规操作承诺书；（三）发现异常情况立即上报。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节合规标准：（一）供应商需具备回收资质，提供环境检测报告；（二）签订回收协议时明确价格、数量、运输方式等条款；（三）禁止采购无证回收企业服务。第十条使用环节操作规范：（一）推广使用符合标准的可降解农膜，降低回收压力；（二）废弃农膜应集中堆放，不得混入生活垃圾；（三）禁止擅自焚烧农膜。第十一条回收处理标准：（一）回收流程需经专责部门审核备案；（二）运输车辆必须密闭，防止遗撒；（三）回收站需符合环保要求，配备防渗漏设施。第十二条存储管理要求：（一）回收站需分类分区存储，防雨防潮；（二）建立台账记录入库时间、批次、数量；（三）禁止超期存储，原则上3个月内处理完毕。第十三条资质审核规范：（一）回收企业需通过环境评估，签订保密协议；（二）定期抽查回收企业操作记录；（三）发现违规立即终止合作。第十四条质量控制标准：（一）回收农膜应去除杂物，保证再生利用率；（二）委托检测机构对再生产品进行抽检；（三）不合格产品不得用于生产。第十五条禁止性行为：（一）严禁将农膜混入危险废物；（二）严禁转包回收业务给无资质单位；（三）严禁伪造回收数量套取补贴。第十六条专项风险防控点：（一）环境风险：回收站渗漏污染土壤；（二）安全风险：运输车辆侧翻、火灾；（三）运营风险：回收成本超支。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新：每年6月牵头部门结合法规变化修订制度，重大调整由领导小组审议。第十八条风险识别预警：每季度开展风险排查，按等级划分（低/中/高），高等级风险发布红色预警。第十九条合规审查机制：（一）采购合同签订前由采购部审核；（二）回收作业前由安全部检查设备；（三）未经审查不得实施。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报；（二）重大风险启动应急预案，跨部门协同处置；（三）事件处置完毕后15日内提交报告。第二十一条责任追究：（一）违规操作导致环境处罚的，追究责任单位30%罚款；（二）连续两次被通报的部门取消评优资格；（三）情节严重者移交纪律部门处理。第二十二条评估改进：每年11月牵头部门组织评审，形成改进清单并纳入次年目标。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级负责人需在每月会议上汇报回收进度，领导小组每半年召开联席会议。第二十四条考核激励机制：（一）将回收率、合规率纳入部门KPI；（二）超额完成目标给予奖励，未达标扣减绩效；（三）设立专项基金支持技术创新。第二十五条培训宣传：（一）每年3月开展全员培训，考核合格后持证上岗；（二）制作宣传手册，张贴回收流程图；（三）组织优秀案例分享会。第二十六条信息化支撑：开发回收管理平台，实现数据自动采集、风险实时监控。第二十七条文化建设：（一）发布《农膜回收行为规范》手册；（二）每半年签订合规承诺书；（三）设立“绿色回收”流动红旗。第二十八条报告制度：（一）风险事件需在2小时内上报至牵头部门；（二）年度报告需包含数据