出差工资管理制度模板(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工出差工资管理，保障员工合法权益，提高公司管理水平，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的工资管理。第三条出差工资管理应遵循公平、合理、透明、高效的原则。第二章出差工资构成第四条出差工资由以下部分构成：1.基本工资：员工原岗位的基本工资标准；2.出差补贴：根据出差地点、出差时间等因素确定的补贴标准；3.交通费：根据出差地点、交通工具等因素确定的交通费用；4.住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素确定的住宿费用；5.餐饮费：根据出差地点、餐饮标准等因素确定的餐饮费用；6.公务费：因公出差产生的其他必要费用。第三章出差审批第五条员工因公出差，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报人力资源部备案。第六条出差审批流程如下：1.员工填写《出差申请表》，注明出差事由、时间、地点、预计费用等；2.部门负责人审核《出差申请表》，签署意见；3.人力资源部备案，并通知财务部；4.出差结束后，员工需填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审批后，报财务部审核。第四章出差补贴标准第七条出差补贴标准根据出差地点、出差时间等因素确定，具体如下：1.国内出差：（1）一类地区：每天100元；（2）二类地区：每天80元；（3）三类地区：每天60元；2.国际出差：（1）亚洲地区：每天200元；（2）欧洲、美洲、非洲地区：每天300元；（3）澳洲、大洋洲地区：每天400元。第五章交通费、住宿费、餐饮费标准第八条交通费、住宿费、餐饮费标准根据出差地点、交通工具、住宿标准、餐饮标准等因素确定，具体如下：1.交通费：（1）火车票：根据火车等级、座位类型等因素确定；（2）飞机票：经济舱；（3）长途汽车票：根据路程、车型等因素确定；2.住宿费：（1）三星级以下酒店：每天不超过300元；（2）四星级酒店：每天不超过400元；（3）五星级酒店：每天不超过500元；3.餐饮费：（1）早餐：每人每餐不超过20元；（2）午餐、晚餐：每人每餐不超过50元。第六章公务费第九条公务费包括但不限于以下费用：1.文件打印、复印、传真等费用；2.通讯费：包括电话费、短信费、网络费等；3.其他因公出差产生的必要费用。第七章出差报销第十条员工出差结束后，需在规定时间内填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审批后，报财务部审核。第十一条出差报销流程如下：1.员工填写《出差报销单》，注明出差时间、地点、事由、费用等；2.部门负责人审核《出差报销单》，签署意见；3.财务部审核《出差报销单》，确认无误后支付报销款项。第八章附则第十二条本制度由人力资源部负责解释。第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。第十四条本制度如需修改，需经公司总经理批准后实施。第九章监督与检查第十五条公司设立出差工资管理监督小组，负责对出差工资管理制度执行情况进行监督检查。第十六条监督检查内容包括：1.出差审批流程是否规范；2.出差补贴、交通费、住宿费、餐饮费等标准是否符合规定；3.出差报销流程是否合规；4.员工出差费用报销的真实性、合理性。第十七条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。第十八条本制度未尽事宜，由公司另行规定。第十九条本制度自发布之日起施行。（注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。）第2篇第一章总则第一条为规范公司员工出差工资管理，保障员工合法权益，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。第三条出差工资管理应遵循公平、合理、透明、高效的原则。第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前向部门负责人提交出差申请，经审批后，方可安排出差。第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）预计出差天数；（五）出差预算；（六）陪同人员及费用。第六条部门负责人应在接到出差申请后，对出差事由、时间、地点、预算等进行审核，确保出差合理、必要。第七条出差审批流程：（一）部门负责人审批；（二）总经理或其授权人审批；（三）人力资源部备案。第三章出差费用报销第八条员工出差期间产生的费用，应按照国家及公司相关规定进行报销。第九条出差费用报销范围包括：（一）交通费：包括飞机票、火车票、汽车票等；（二）住宿费：包括住宿费、住宿押金等；（三）伙食补助费；（四）市内交通费；（五）通讯费；（六）其他合理费用。第十条出差费用报销标准：（一）交通费：按照公司规定的出差交通工具及标准报销；（二）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按照公司规定的标准发放；（四）市内交通费：按照公司规定的标准报销；（五）通讯费：按照公司规定的标准报销；（六）其他合理费用：根据实际情况，经批准后报销。第十一条出差费用报销流程：（一）员工提交报销申请，附上相关票据；（二）部门负责人审核；（三）财务部审核；（四）总经理或其授权人审批；（五）人力资源部备案。第四章出差补贴第十二条公司对因公出差的员工给予一定的出差补贴。第十三条出差补贴标准：（一）国内出差：根据出差地点、天数等因素确定；（二）国外出差：根据出差地点、天数等因素确定。第十四条出差补贴发放方式：（一）出差补贴直接计入员工工资；（二）出差补贴以现金形式发放。第五章附则第十五条本制度由人力资源部负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。出差工资管理制度详细内容如下：一、出差审批1.出差事由：员工因公出差，需明确出差事由，如市场调研、客户拜访、项目推进等。2.出差时间：根据出差事由，合理安排出差时间，确保工作效率。3.出差地点：明确出差地点，便于公司安排交通工具及住宿。4.预计出差天数：根据出差事由及地点，预估出差天数。5.出差预算：根据出差事由、地点、天数等因素，制定出差预算。6.陪同人员及费用：如有陪同人员，需明确陪同人员名单及费用。二、出差费用报销1.交通费：员工出差期间，按照公司规定的交通工具及标准报销。2.住宿费：员工出差期间，按照公司规定的住宿标准报销。3.伙食补助费：员工出差期间，按照公司规定的标准发放伙食补助费。4.市内交通费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销市内交通费。5.通讯费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销通讯费。6.其他合理费用：员工出差期间，经批准后报销其他合理费用。三、出差补贴1.国内出差补贴：根据出差地点、天数等因素确定。2.国外出差补贴：根据出差地点、天数等因素确定。四、出差费用报销流程1.员工提交报销申请，附上相关票据。2.部门负责人审核。3.财务部审核。4.总经理或其授权人审批。5.人力资源部备案。五、出差补贴发放1.出差补贴直接计入员工工资。2.出差补贴以现金形式发放。六、附则1.本制度由人力资源部负责解释。2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。3.本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。通过以上制度，公司可以规范员工出差工资管理，提高员工工作效率，降低公司成本，实现公司可持续发展。第3篇第一章总则第一条为规范公司员工出差工资管理，保障员工合法权益，提高公司管理水平，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。第三条出差工资管理应遵循公平、合理、透明、高效的原则。第二章出差工资构成第四条出差工资由以下部分构成：1.基本工资：根据员工岗位及绩效评定，按月支付的固定工资。2.出差补贴：根据出差天数、地区、工作性质等因素，按公司规定标准支付的补贴。3.交通补贴：根据出差地点、交通方式等因素，按公司规定标准支付的补贴。4.住宿补贴：根据出差地点、住宿条件等因素，按公司规定标准支付的补贴。5.餐饮补贴：根据出差地点、餐饮标准等因素，按公司规定标准支付的补贴。6.其他补贴：根据出差工作需要，经公司批准，可支付的临时性补贴。第三章出差审批及报销第五条员工出差前，应向所在部门负责人提出书面申请，经批准后方可出差。第六条出差申请应包括以下内容：1.出差事由、目的、时间、地点。2.出差人员、陪同人员及车辆安排。3.预计出差费用预算。第七条出差审批流程：1.员工向部门负责人提交出差申请。2.部门负责人审核后，报公司领导审批。3.公司领导审批通过后，员工方可出差。第八条出差报销流程：1.员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据。2.部门负责人审核《出差报销单》及票据。3.公司财务部门审核《出差报销单》及票据。4.财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工。第四章出差补贴标准第九条出差补贴标准根据以下因素确定：1.出差地区：根据国家及地方相关政策，确定不同地区的出差补贴标准。2.出差天数：根据出差天数，按公司规定标准确定补贴金额。3.工作性质：根据出差工作性质，如调研、培训、会议等，确定补贴金额。4.交通方式：根据出差交通方式，如飞机、火车、汽车等，确定补贴金额。第五章出差费用控制第十条公司对出差费用实行严格控制，以下费用不予报销：1.个人娱乐、购物等非工作相关费用。2.与出差无关的通讯费、交通费等。3.超出公司规定标准的住宿费、餐饮费等。第十一条员工出差期间，应合理控制费用，不得浪费。第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。第十四条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。以下为部分具体标准：一、出差补贴标准1.国内出差补贴标准：（1）出差地点：一线城市（北京、上海、广州、深圳）每人每天100元；二线城市每人每天80元；三线城市每人每天60元。（2）出差天数：根据出差天数，按下列标准计算补贴金额。出差1-3天：每人每天补贴金额×出差天数；出差4-6天：每人每天补贴金额×出差天数×1.2；出差7天以上：每人每天补贴金额×出差天数×1.5。2.国外出差补贴标准：（1）出差地点：发达国家每人每天200美元；发展中国家每人每天150美元。（2）出差天数：根据出差天数，按下列标准计算补贴金额。出差1-3天：每人每天补贴金额×出差天数；出差4-6天：每人每天补贴金额×出差天数×1.2；出差7天以上：每人每天补贴金额×出差天数×1.5。二、交通补贴标准1.国内出差交通补贴标准：（1）飞机：根据出差地点及航班，按公司规定标准报销。（2）火车：根据出差地点及车次，按公司规定标准报销。（3）汽车：根据出差地点及车型，按公司规定标准报销。2.国外出差交通补贴标准：（1）飞机：根据出差地点及航班，按公司规定标准报销。（2）火车：根据出差地点及车次，按公司规定标准报销。（3）汽车：根据出差地点及车型，按公司规定标准报销。三、住宿补贴标准1.国内出差住宿补贴标准：（