基层安全生产督导检查制度

PAGE基层安全生产督导检查制度一、总则（一）目的为加强公司基层安全生产工作，及时发现和消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司安全生产形势持续稳定好转，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各基层单位、部门及各类生产经营活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司各项安全管理制度，确保督导检查工作合法合规。2.预防为主原则：强化安全风险管控，注重隐患排查治理，做到早发现、早预防、早整改，防患于未然。3.全面覆盖原则：对公司基层安全生产工作的各个环节、各个岗位、各类设备设施进行全面督导检查，不留死角。4.责任落实原则：明确各级督导检查人员的职责，将安全生产责任落实到每个岗位、每个人，确保督导检查工作取得实效。二、组织机构及职责（一）安全生产督导检查领导小组成立以公司主要领导为组长，各分管领导为副组长，各相关部门负责人为成员的安全生产督导检查领导小组。领导小组负责统筹协调公司基层安全生产督导检查工作，研究解决督导检查工作中的重大问题，决策重大安全隐患整改措施。（二）安全生产督导检查办公室领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责日常安全生产督导检查工作的组织、协调、指导和监督。办公室主任由安全管理部门负责人兼任，成员由各相关部门安全管理人员组成。（三）督导检查人员职责1.领导小组职责贯彻执行国家安全生产法律法规、方针政策和公司安全管理制度，组织制定公司基层安全生产督导检查工作计划和目标。定期召开安全生产督导检查工作会议，分析公司安全生产形势，研究解决督导检查工作中的重大问题。对公司基层安全生产督导检查工作进行总体部署和指导，协调各部门、各单位之间的工作关系。对重大安全隐患整改情况进行跟踪督办，确保隐患得到及时有效治理。2.办公室职责负责制定公司基层安全生产督导检查工作方案、标准和流程，组织开展日常督导检查工作。收集、汇总、分析各基层单位安全生产督导检查情况，定期向领导小组汇报工作进展。建立健全公司安全生产督导检查档案，对督导检查记录、隐患排查治理情况等资料进行整理归档。组织开展安全生产督导检查人员培训，提高督导检查人员业务水平和工作能力。协调解决督导检查工作中出现的一般性问题，对重大问题及时向领导小组报告。3.督导检查人员职责熟悉国家安全生产法律法规、行业标准及公司安全管理制度，掌握安全生产督导检查方法和技能。按照规定的督导检查内容、标准和流程，对基层单位安全生产工作进行认真细致的检查，如实记录检查情况。及时发现和指出基层单位安全生产工作中存在的问题和隐患，提出整改意见和建议，并跟踪督促整改落实。对督导检查中发现重大安全隐患或存在严重违法违规行为的，及时报告上级领导和相关部门，并采取有效措施防止事故发生。定期总结督导检查工作经验，提出改进工作的意见和建议，不断提高督导检查工作质量和效果。三、督导检查内容（一）安全管理制度执行情况1.检查基层单位是否建立健全安全生产责任制，各级人员安全生产职责是否明确，是否签订安全生产责任书。2.查看安全管理制度是否完善，包括安全生产操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等，各项制度是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否得到有效执行。3.检查安全管理台账是否齐全、规范，包括安全生产会议记录、安全检查记录、隐患排查治理记录、安全教育培训记录、事故记录等，台账内容是否真实、准确、完整。（二）安全培训教育情况1.核实基层单位是否按照规定组织员工进行安全教育培训，培训计划是否制定，培训内容是否符合要求，培训记录是否完整。2.检查新员工入职安全教育培训是否到位，是否经考试合格后方可上岗作业。3.查看特种作业人员是否持证上岗，是否按规定进行复审培训。4.了解员工对安全生产知识和技能的掌握程度，是否能够正确操作设备设施，是否熟悉应急处置方法。（三）安全设备设施运行情况1.检查各类安全设备设施是否完好有效，包括消防设施、电气设备、特种设备（如起重机、压力容器等）、安全防护装置等，是否定期进行维护保养和检测检验。2.查看安全设备设施的运行记录是否齐全，运行参数是否正常，是否存在超温、超压、超速等异常情况。3.检查安全设备设施的操作规程是否张贴在醒目位置，员工是否熟悉操作规程并严格按照规程操作。（四）作业现场安全管理情况1.查看作业现场是否符合安全生产条件，物料堆放是否整齐，通道是否畅通，作业环境是否整洁。2.检查危险作业（如动火作业、高处作业、有限空间作业等）是否办理审批手续，是否落实安全防范措施，现场监护人员是否到位。3.查看员工在作业过程中是否遵守安全操作规程，是否正确佩戴和使用劳动防护用品。4.检查作业现场的安全警示标志是否设置齐全、醒目，是否能够起到警示作用。（五）隐患排查治理情况1.了解基层单位是否建立隐患排查治理制度，是否定期组织开展隐患排查工作，排查记录是否详细。2.检查隐患排查治理台账是否建立，对排查出的隐患是否进行分类登记，是否明确整改责任人、整改措施和整改期限。3.查看隐患整改情况，是否按照整改要求及时完成整改，整改后是否进行复查验收，隐患整改资料是否齐全。4.对重大安全隐患是否实行挂牌督办，是否制定专项整改方案，整改资金是否落实，整改工作是否按时完成。（六）应急管理情况1.检查基层单位是否制定完善的事故应急预案，应急预案是否涵盖各类可能发生的事故类型，是否符合实际情况。2.查看应急预案是否定期进行修订，是否组织员工进行应急演练，演练记录是否完整。3.检查应急救援物资储备是否充足，物资种类、数量是否符合要求，物资存放是否规范，是否定期进行检查维护。4.了解员工对应急预案的熟悉程度，是否掌握应急处置程序和方法，是否能够在事故发生时迅速、有效地开展应急救援工作。四、督导检查方式与频率（一）督导检查方式1.定期检查：公司安全生产督导检查办公室每月组织一次对基层单位的全面安全生产督导检查；各基层单位每周组织一次内部安全生产自查。2.专项检查：根据公司安全生产工作重点和季节性特点，适时组织开展专项安全生产督导检查，如消防安全专项检查、电气安全专项检查、特种设备安全专项检查等。针对重大活动、重要节日等特殊时期，提前组织专项检查，确保安全生产。3.随机抽查：安全生产督导检查人员不定期对基层单位进行随机抽查，重点检查关键岗位、关键设备设施、重点作业环节等的安全生产情况。4.交叉互查：定期组织基层单位之间开展交叉互查活动，通过相互检查、交流学习，发现问题，共同提高安全生产管理水平。（二）督导检查频率安全生产督导检查办公室每月至少对每个基层单位进行一次全面检查；各基层单位每周至少进行一次内部自查；专项检查根据实际情况适时开展；随机抽查每月不少于[X]次；交叉互查每季度组织一次。五、督导检查程序（一）检查准备1.制定检查计划：根据督导检查方式和频率，提前制定详细的检查计划，明确检查时间、检查人员、检查内容和检查单位等。2.组建检查小组：根据检查任务，从相关部门抽调熟悉安全生产业务的人员组成检查小组，明确小组成员的分工和职责。3.准备检查资料：收集与检查内容相关的法律法规、行业标准、公司安全管理制度、操作规程等资料，准备检查记录表格、检测工具等。（二）实施检查1.首次会议：检查小组到达被检查单位后，召开首次会议，向被检查单位介绍检查目的、内容、方式和要求，听取被检查单位安全生产工作情况汇报。2.现场检查：检查人员按照分工，依据检查内容和标准，对被检查单位的作业现场、设备设施、安全管理台账等进行全面细致的检查，通过现场观察、查阅资料、询问员工等方式，查找存在的问题和隐患。3.记录问题：检查人员对检查中发现的问题和隐患进行详细记录，填写检查记录表格，记录问题的具体情况、发现位置、可能产生的后果等，并拍照留存证据。4.沟通交流：检查过程中，检查人员与被检查单位相关人员进行充分的沟通交流，了解问题产生的原因、整改措施落实情况以及安全生产工作中的困难和建议。5.末次会议：检查结束后，召开末次会议，向被检查单位通报检查情况，反馈发现的问题和隐患，提出整改意见和建议，明确整改期限和要求。被检查单位对检查结果进行确认，并表态将按照要求认真整改。（三）问题反馈与整改1.检查小组将检查情况形成书面报告，报送安全生产督导检查办公室。报告内容包括检查基本情况、发现的问题和隐患、整改意见和建议等。2.安全生产督导检查办公室对检查报告进行审核，对重大问题和隐患进行研究分析，提出处理意见，报领导小组审批。3.安全生产督导检查办公室向被检查单位下达《安全生产督导检查整改通知书》，明确整改内容、整改期限和整改责任人。被检查单位收到通知书后，应立即制定整改方案，组织实施整改，并在规定期限内将整改情况书面报告安全生产督导检查办公室。4.安全生产督导检查办公室对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底整改。对未按时完成整改或整改不符合要求的，责令继续整改，并按照公司相关规定进行严肃处理。（四）总结归档1.每次督导检查结束后，检查小组对检查工作进行总结，分析存在的问题和不足，提出改进措施和建议。2.安全生产督导检查办公室对检查资料进行整理归档，包括检查计划、检查记录、检查报告、整改通知书、整改报告等，建立健全安全生产督导检查档案，为后续工作提供参考依据。六、整改落实与跟踪复查（一）整改责任落实1.被检查单位是安全生产隐患整改的责任主体，对检查中发现的问题和隐患，要按照“五落实”（落实整改责任、落实整改措施、落实整改资金、落实整改期限、落实整改预案）的要求，制定切实可行的整改方案，明确整改责任人，确保整改工作顺利进行。2.整改责任人要认真履行职责，组织实施整改工作，按时完成整改任务。在整改过程中，要采取有效的安全防范措施，防止事故发生。（二）整改措施制定1.针对检查中发现的问题和隐患，被检查单位要深入分析原因，结合实际情况，制定具体详细的整改措施。整改措施要具有针对性、可操作性和有效性，能够从根本上消除安全隐患。2.对于一般安全隐患，要立即采取整改措施，在规定期限内完成整改；对于重大安全隐患，要制定专项整改方案，经公司安全生产督导检查领导小组审批后实施。专项整改方案要明确整改目标、整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人以及应急处置预案等内容。（三）整改资金保障1.被检查单位要确保整改资金的足额投入，将整改资金纳入年度预算，优先安排用于安全隐患整改。整改资金要专款专用，不得挪作他用。2.对于因资金困难等原因无法自行解决的整改项目，被检查单位要及时向上级主管部门报告，申请专项整改资金支持。公司将根据实际情况，统筹安排资金，确保重大安全隐患得到及时有效治理。（四）跟踪复查1.安全生产督导检查办公室负责对整改情况进行跟踪复查，按照整改期限要求，定期对被检查单位的整改工作进行检查。复查内容包括整改措施落实情况、整改效果、安全隐患是否消除等。2.跟踪复查可采用现场检查、查阅资料、询问员工等方式进行。对整改不到位的，要下达复查意见书，责令继续整改，直至达到整改要求。3.对整改工作不力、未按时完成整改任务的单位和责任人，要按照公司相关规定进行严肃问责，确保安全生产隐患整改工作落到实处。七、奖惩措施（一）奖励1.对在安全生产督导检查工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。表现突出的单位可评为年度安全生产先进单位，颁发荣誉证书和奖金；表现突出的个人可评为年度安全生产先进个人，给予荣誉称号和物质奖励。2.对及时发现并报告重大安全隐患，避免重大事故发生的个人给予重奖，奖金标准根据实际贡献大小确定。3.对安全生产管理工作创新、成效显著的单位和个人，在全公司范围内进行推广学习，并给予适当奖励。（二）处罚1.对在安全生产督导检查中发现存在重大安全隐患或严重违法违规行为的单位，责令立即停产停业整顿，依法依规进行严肃处罚，并