县安全生产暗查暗访制度

PAGE县安全生产暗查暗访制度一、总则（一）目的为进一步加强安全生产监督管理，及时发现和消除事故隐患，有效防范和遏制生产安全事故，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本县实际，制定本安全生产暗查暗访制度。（二）适用范围本制度适用于本县行政区域内所有生产经营单位及其涉及的安全生产活动。（三）基本原则1.依法依规：严格依据安全生产法律法规、标准规范开展暗查暗访工作，确保执法检查的合法性和权威性。2.全面覆盖：对本县各类生产经营单位进行全面检查，不留死角，确保安全生产监管无盲区。3.问题导向：以发现问题、解决问题为核心，深入查找安全生产隐患和薄弱环节，督促企业落实整改措施。4.注重实效：通过暗查暗访，切实推动企业安全生产主体责任落实，有效防范生产安全事故发生。（四）职责分工1.县安全生产委员会办公室（以下简称“安委办”）负责组织、协调全县安全生产暗查暗访工作。制定年度暗查暗访计划，并组织实施。汇总、分析暗查暗访情况，向县安委会报告，并通报相关部门和单位。对暗查暗访中发现的重大问题进行跟踪督办，确保整改到位。2.负有安全生产监督管理职责的部门（以下简称“监管部门”）根据各自职责，负责本行业领域的安全生产暗查暗访工作。制定本行业领域暗查暗访实施方案，明确检查内容、标准和要求。组织实施暗查暗访工作，对发现的问题依法依规进行处理，并及时向安委办报告。督促指导本行业领域生产经营单位落实安全生产主体责任，整改事故隐患。3.其他有关部门按照各自职责，配合做好安全生产暗查暗访相关工作。二、暗查暗访内容（一）安全生产责任制落实情况1.企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员等安全生产职责是否明确，是否层层签订安全生产责任书。2.企业安全生产管理机构是否健全，人员配备是否符合要求。3.企业是否定期召开安全生产会议，研究解决安全生产问题。（二）安全管理制度建立及执行情况1.企业是否建立健全安全生产规章制度，包括安全生产责任制、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案及演练制度等。2.各项安全管理制度是否有效执行，是否存在制度空转现象。（三）安全风险管控情况1.企业是否开展安全风险辨识、评估和分级管控工作，是否建立安全风险清单。2.对重大安全风险是否制定针对性的管控措施，是否落实责任人。3.安全风险公告栏是否设置规范，风险信息是否及时更新。（四）隐患排查治理情况1.企业是否建立隐患排查治理制度，是否定期开展隐患排查治理工作。2.隐患排查治理台账是否完善，隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、验收等环节是否落实到位。3.对排查出的重大事故隐患是否按照“五落实”要求进行整改，是否及时向监管部门和有关部门报告。（五）安全培训教育情况1.企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员是否经培训考核合格后持证上岗。2.企业是否对从业人员进行安全生产教育和培训，培训内容是否符合要求，培训记录是否完整。3.新员工入职是否进行三级安全教育培训，转岗、复工人员是否进行针对性培训。（六）应急管理情况1.企业是否制定完善的生产安全事故应急预案，是否涵盖综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2.应急预案是否定期修订并演练，演练记录是否齐全。3.应急救援物资、设备是否配备齐全并定期维护保养，应急救援队伍是否建立并具备相应的应急处置能力。（七）现场安全管理情况1.企业生产经营场所的布局、设施设备是否符合安全生产要求。2.危险化学品、易燃易爆物品等的储存、使用、运输是否符合相关规定。3.动火作业、受限空间作业等特殊作业是否严格执行审批制度，作业现场安全措施是否落实到位。三、暗查暗访方式（一）不打招呼、直奔现场检查人员事先不通知被检查单位，直接深入企业生产经营现场进行检查，避免企业提前准备、弄虚作假。（二）随机抽查从本县生产经营单位名录库中随机抽取检查对象，确保检查的随机性和公正性。（三）明察与暗访相结合在部分情况下，可采取明察与暗访相结合的方式，对重点企业或重点区域进行深入检查，全面掌握安全生产真实情况。（四）聘请专家参与根据暗查暗访工作需要，聘请相关行业领域的安全生产专家参与检查，充分发挥专家专业优势，提高检查的准确性和专业性。四、暗查暗访程序（一）制定计划安委办每年年初制定全县安全生产暗查暗访年度计划，明确暗查暗访的目标任务、范围内容、方式方法、时间安排等，并报县安委会批准后实施。各监管部门根据年度计划，结合本行业领域实际，制定具体的暗查暗访实施方案。（二）组织实施1.成立暗查暗访组，由监管部门工作人员和专家组成。暗查暗访组应明确分工，确保检查工作有序进行。2.暗查暗访组按照既定的方式方法和检查内容，深入生产经营单位开展检查。检查过程中，应认真查阅相关文件资料，实地查看作业现场，与企业负责人、安全管理人员和一线员工进行交流询问，详细记录检查情况。3.对检查中发现的问题，暗查暗访组应现场反馈给企业，并下达整改通知书，责令企业限期整改。整改通知书应明确整改内容、整改期限和整改要求，并由企业负责人签字确认。（三）情况汇总与分析1.暗查暗访结束后，暗查暗访组应及时对检查情况进行汇总分析，形成暗查暗访报告。报告内容应包括暗查暗访基本情况、发现的主要问题、整改建议等。2.各监管部门应将本行业领域暗查暗访情况及时报送安委办。安委办对全县暗查暗访情况进行综合汇总分析，形成全县安全生产暗查暗访情况通报。（四）跟踪督办1.安委办对暗查暗访中发现的重大问题进行跟踪督办，明确责任部门和责任人，督促其限期整改到位。2.责任部门应定期向安委办报告问题整改情况，直至问题彻底整改销号。安委办对整改情况进行实地核查，确保整改工作取得实效。（五）结果运用1.将暗查暗访结果纳入安全生产目标考核内容，对暗查暗访中发现问题较多、整改不力的单位，在安全生产目标考核中予以扣分。2.对暗查暗访中发现的典型违法违规行为，依法依规进行严肃查处，并予以公开曝光，起到警示震慑作用。3.将暗查暗访情况作为企业安全生产诚信等级评定的重要依据，对安全生产工作落实不到位的企业，降低其诚信等级，实施联合惩戒。五、工作纪律（一）严格遵守工作程序暗查暗访组应严格按照本制度规定的程序开展工作，确保检查工作的规范性和严肃性。（二）保守工作秘密检查人员在暗查暗访过程中应严格遵守保密纪律，不得泄露检查单位的商业秘密和敏感信息，不得擅自对外发布检查