网络安全管理与检测模板

一、适用业务场景二、标准化操作流程（一）前期准备阶段组建专项小组明确小组成员及职责：由网络安全主管负责统筹，技术组（含网络工程师、系统管理员、安全工程师）负责具体执行，审计组（含合规专员、法务代表*）负责合规性审查。组织专项培训：学习最新网络安全法规（如《网络安全法》）、组织安全策略及检测工具操作规范。制定检测计划确定检测范围：覆盖核心业务系统、服务器、网络设备（路由器、防火墙等）、终端设备（PC、移动设备）及数据存储介质。明确检测周期：日常巡检（每月1次）、深度检测（每季度1次）、专项检测（重大节日/系统变更前）。分配资源：包括检测工具（如漏洞扫描器、入侵检测系统）、时间节点及预算。工具与环境准备校准检测工具：保证扫描器、渗透测试工具等版本最新，并经内部测试环境验证有效性。备份关键数据：检测前对目标系统数据进行完整备份，避免操作导致业务中断。（二）执行实施阶段资产梳理与识别通过IP扫描、端口探测、设备指纹识别等技术，梳理网络中的所有资产，形成《网络资产清单》（见配套表格1）。标注资产重要性等级（核心/重要/一般），明确每类资产的责任人及安全基线要求。漏洞扫描与风险识别使用自动化工具对资产进行漏洞扫描（如CVE漏洞、弱口令、配置错误等），初步扫描报告。结合人工渗透测试，对高风险系统（如数据库、支付接口）进行深度验证，排除误报。安全策略核查检查防火墙、访问控制列表（ACL）等策略是否符合“最小权限原则”，验证审计日志是否完整留存。核查终端安全管理：是否安装杀毒软件、是否开启系统自动更新、是否违规外联等。数据安全检测检查敏感数据（如用户信息、财务数据）是否加密存储、传输是否采用等安全协议。验证数据备份机制：备份周期、存储位置、恢复有效性，保证符合《数据安全法》要求。（三）结果复盘与整改阶段风险等级评定根据“可能性-影响度”矩阵，将识别的风险划分为高、中、低三级（高危：立即修复；中危：7日内修复；低危：30日内优化）。检测报告编制《网络安全检测报告》（见配套表格2），内容包括：检测概况、风险清单、整改建议、合规性评估及改进措施。整改跟踪与验证向责任部门下达《安全整改通知书》，明确整改内容、时限及责任人，由安全组跟踪整改进度。整改完成后，进行二次检测，验证风险是否闭环，记录整改结果并存档。总结与优化召开复盘会议，分析本次检测的共性问题（如配置管理漏洞、安全意识薄弱），更新《网络安全管理制度》及应急预案。三、配套管理表格表1：网络资产清单模板资产编号资产名称资产类型（服务器/网络设备/终端）IP地址责任人重要等级（核心/重要/一般）安全基线要求（如系统版本、密码策略）上次检测日期SVR-001核心业务服务器服务器192.168.1.10张*核级CentOS7.9+，密码复杂度12位，90天更换2023-10-15FW-001边界防火墙网络设备192.168.1.1李*重要最新固件，禁止默认端口访问2023-10-15PC-050市场部终端终端192.168.2.50王*一般Windows10+，安装EDR，禁用USB存储2023-10-10表2：网络安全检测报告模板检测周期2023年10月1日-10月31日检测范围核心业务系统、边界网络设备、50台终端检测方法自动化扫描+人工渗透测试+日志审计风险统计高危风险：2项；中危风险：5项；低危风险：8项高危风险示例1.数据库存在默认弱口令（责任部门：技术部，责任人：赵）2.防火墙策略未限制远程管理端口访问（责任部门：运维部，责任人：刘）整改要求高危风险需11月5日前修复，中危风险11月12日前完成整改，低危风险11月底前优化合规性评估符合《网络安全等级保护基本要求》中二级标准，但日志留存时长不足（需≥180天）改进建议1.开展全员安全意识培训；2.升级日志审计系统，延长留存时间；3.建立资产变更审批流程四、关键执行提示合规优先原则：所有检测及整改需符合国家网络安全法律法规及行业标准（如GB/T22239-2019），严禁违规收集、泄露数据。责任到人机制：明确每项资产、每个风险点的直接责任人，整改结果与绩效挂钩，避免推诿。动态更新机制：网络资产、业务系统变更时（如新服务器上线、应用下线），需在24小时内更新《网络资产清单》，并同步启动检测。保密要求：