公司安全风险分级管控管理制度

公司安全风险分级管控管理制度一、总则（一）目的为了有效识别、评估和控制公司生产经营过程中的安全风险，预防和减少事故的发生，保障员工的生命安全和公司的财产安全，特制定本安全风险分级管控管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有部门、车间、班组以及相关的生产经营活动、场所、设备设施和人员。（三）引用标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》3.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）4.《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）5.《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）二、术语和定义（一）安全风险生产经营活动中发生事故的可能性与事故后果的组合。（二）风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。（三）重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险。（四）较大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为较大的风险。（五）一般风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为一般的风险。（六）低风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为低的风险。三、组织机构及职责（一）安全风险分级管控领导小组1.组成：公司总经理任组长，各副总经理任副组长，各部门负责人为成员。2.职责全面领导公司的安全风险分级管控工作，审批安全风险分级管控相关制度、方案。定期召开安全风险分级管控工作会议，研究解决工作中存在的重大问题。为安全风险分级管控工作提供必要的人力、物力和财力支持。（二）安全管理部门1.职责负责制定公司安全风险分级管控管理制度、实施方案和工作流程。组织开展安全风险辨识、评估和分级工作。建立公司安全风险数据库和风险分布图。监督检查各部门安全风险管控措施的落实情况，对发现的问题及时下达整改通知并跟踪复查。组织开展安全风险分级管控工作的培训和宣传教育。（三）各部门1.职责负责本部门安全风险分级管控工作的具体实施。组织本部门员工开展安全风险辨识、评估和分级工作，确定本部门的风险点和风险等级。制定并落实本部门的安全风险管控措施，明确管控责任人和管控期限。定期向安全管理部门汇报本部门安全风险管控工作进展情况。（四）员工1.职责积极参与安全风险分级管控工作，学习掌握安全风险辨识和评估方法。对本岗位存在的安全风险进行辨识和评估，及时报告发现的安全风险和隐患。严格执行本岗位的安全风险管控措施，遵守安全操作规程。四、安全风险辨识（一）辨识范围1.规划、设计、建设、投产、运行等阶段。2.常规和非常规活动。3.事故及潜在的紧急情况。4.所有进入作业场所的人员的活动。5.原材料、产品的运输和使用过程。6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。7.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。8.丢弃、废弃、拆除与处置。9.气候、地震及其他自然灾害等。（二）辨识方法1.工作危害分析法（JHA）该方法主要用于对作业活动中存在的风险进行辨识。将作业活动分解为若干个步骤，识别每个步骤中的潜在危害因素，确定可能导致的事故类型。步骤如下：确定作业活动，列出作业活动清单。将作业活动分解为若干个步骤，一般按照作业的先后顺序进行。识别每个步骤中的潜在危害因素，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的缺陷等方面进行考虑。确定每个危害因素可能导致的事故类型，如火灾、爆炸、触电、中毒等。2.安全检查表法（SCL）该方法主要用于对设备设施、作业场所等进行风险辨识。依据相关标准、规范和经验，制定安全检查表，对检查对象进行逐项检查，识别存在的风险。步骤如下：确定检查对象，如设备、设施、场所等。依据相关标准、规范和经验，制定安全检查表，检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准等。按照检查表进行逐项检查，记录检查结果，对发现的问题进行分析，确定可能存在的风险。3.危险与可操作性分析法（HAZOP）该方法主要用于对化工工艺过程中的风险进行辨识。通过系统地分析工艺过程中的偏差，识别可能导致的危险和后果。步骤如下：组建HAZOP分析小组，小组成员应包括工艺、设备、安全等方面的专业人员。确定分析的工艺单元和节点，将工艺过程划分为若干个单元和节点。对每个节点进行引导词分析，如“流量过大”“温度过高”等，识别可能出现的偏差。分析每个偏差可能导致的危险和后果，确定相应的风险等级。（三）辨识频率1.公司每年至少组织一次全面的安全风险辨识。2.当出现以下情况时，应及时进行专项安全风险辨识：新的法律法规、标准规范发布或修订。公司生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化。发生生产安全事故。周边环境发生重大变化。（四）辨识流程1.安全管理部门制定安全风险辨识计划，明确辨识范围、方法、时间和人员要求。2.各部门按照辨识计划组织本部门员工开展安全风险辨识工作，填写安全风险辨识清单。3.各部门将安全风险辨识清单报送安全管理部门。4.安全管理部门对各部门报送的安全风险辨识清单进行汇总、整理和审核，对存在异议的风险点组织相关人员进行重新辨识。五、安全风险评估（一）评估方法采用风险矩阵法（LS）对辨识出的安全风险进行评估。风险矩阵法是将事故发生的可能性（L）和事故后果的严重程度（S）分别进行分级，然后根据两者的组合确定风险等级。1.事故发生的可能性（L）分级|等级|描述|标准||||||1|极低|在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。||2|低|危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。||3|中|危害的发生容易被发现，现场有监测系统，或曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生此类事故或事件。||4|高|危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。||5|极高|有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。|2.事故后果的严重程度（S）分级|等级|描述|标准||||||1|轻微|人员受轻伤，财产损失较小，对生产经营活动影响较小。||2|较小|人员受重伤，财产损失较大，对生产经营活动有一定影响。||3|中等|造成人员死亡或多人重伤，财产损失重大，对生产经营活动造成严重影响。||4|严重|造成重大人员伤亡和财产损失，对公司声誉和社会稳定造成较大影响。||5|非常严重|造成特别重大人员伤亡和财产损失，对公司声誉和社会稳定造成极其严重影响。|3.风险等级确定根据事故发生的可能性（L）和事故后果的严重程度（S）的乘积，确定风险等级。风险等级分为重大风险（R≥16）、较大风险（8≤R＜16）、一般风险（4≤R＜8）和低风险（R＜4）。（二）评估流程1.安全管理部门制定安全风险评估计划，明确评估方法、时间和人员要求。2.各部门按照评估计划组织本部门员工对辨识出的安全风险进行评估，填写安全风险评估表。3.各部门将安全风险评估表报送安全管理部门。4.安全管理部门对各部门报送的安全风险评估表进行汇总、整理和审核，对存在异议的风险等级组织相关人员进行重新评估。六、安全风险分级（一）分级原则根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。（二）分级标准1.重大风险（红色）：风险等级为R≥16的风险，是不可接受的风险，必须立即采取措施进行整改，在整改完成前应停止相关作业活动。2.较大风险（橙色）：风险等级为8≤R＜16的风险，是高度关注的风险，应制定详细的管控措施，限期进行整改。3.一般风险（黄色）：风险等级为4≤R＜8的风险，是需要关注的风险，应采取适当的管控措施，确保风险处于可控状态。4.低风险（蓝色）：风险等级为R＜4的风险，是可接受的风险，但仍需进行日常监控和管理。（三）分级流程1.安全管理部门根据风险评估结果，对辨识出的安全风险进行分级，填写安全风险分级清单。2.安全管理部门将安全风险分级清单报送安全风险分级管控领导小组审批。3.安全风险分级管控领导小组对安全风险分级清单进行审批，对存在异议的风险等级组织相关人员进行重新评估和分级。七、安全风险管控（一）管控原则1.风险越高，管控层级越高。2.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。3.实行风险管控责任制，明确各层级的管控责任人和管控措施。（二）管控层级公司实行四级安全风险管控，即公司级、部门级、班组级和岗位级。1.公司级管控：负责管控重大风险。公司总经理为重大风险管控第一责任人，安全管理部门和相关部门负责人为具体责任人。公司级管控措施包括制定专项管控方案、定期组织检查和评估、提供必要的资源支持等。2.部门级管控：负责管控较大风险。部门负责人为较大风险管控第一责任人，各班组组长和相关岗位人员为具体责任人。部门级管控措施包括制定风险管控措施清单、定期检查和维护设备设施、组织员工培训等。3.班组级管控：负责管控一般风险。班组组长为一般风险管控第一责任人，各岗位员工为具体责任人。班组级管控措施包括班前、班中、班后检查，及时发现和处理安全隐患，组织开展应急演练等。4.岗位级管控：负责管控低风险。岗位员工为低风险管控第一责任人，严格遵守安全操作规程，正确使用安全防护用品，及时报告发现的安全问题。（三）管控措施1.工程技术措施：通过改进工艺、设备设施等，消除或减少安全风险。例如，安装安全防护装置、设置警示标志、采用自动化控制系统等。2.管理措施：建立健全安全生产规章制度，加强安全管理。例如，制定安全操作规程、加强安全教育培训、定期进行安全检查和隐患排查等。3.培训教育措施：提高员工的安全意识和操作技能。例如，开展安全知识培训、技能培训、应急演练等。4.应急处置措施：制定应急预案，配备应急救援物资和设备，定期组织应急演练。例如，火灾应急预案、泄漏应急预案、中毒应急预案等。（四）管控措施的制定与实施1.各部门根据风险评估和分级结果，针对每个风险点制定具体的管控措施，明确管控责任人、管控期限和管控要求。2.各部门将管控措施清单报送安全管理部门。3.安全管理部门对各部门报送的管控措施清单进行审核，对不符合要求的管控措施提出修改意见。4.各部门按照审核通过的管控措施清单组织实施，确保管控措施落实到位。（五）风险公告与警示1.安全管理部门在公司显著位置设置安全风险公告栏，公布公司的重大风险、较大风险、一般风险和低风险分布情况、管控措施、应急处置方法等信息。2.各部门在本部门作业场所设置风险警示标志，标明风险点名称、风险等级、主要危险有害因素、管控措施、应急处置方法等信息。3.岗位员工在操作岗位设置风险提示卡，提醒员工注意安全风险和防范措施。八、安全风险管控的监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门安全风险分级管控工作进行监督检查，检查内容包括风险辨识、评估、分级、管控措施落实情况等。2.各部门定期对本部门安全风险管控措施的落实情况进行自查，发现问题及时整改。3.安全管理部门对监督检查和自查中发现的问题，及时下达整改通知，明确整改要求和期限。（二）考核1.公司将安全风险分级管控工作纳入各部门和员工的绩效考核体系，考核内容包括风险辨识、评估、分级、管控措施落实情况等。2.对在安全风险分级管控工作中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励。3.对未按照要求开展安全风险分级管控工作或管控措施落实不到位的部门和个人进行批评教育和处罚。九、安全风险信息管理（一）建立安全风险数据库安全管理部门建立公司安全风险数据库，对辨识出的安全风险进行分类、编号、登记，记录风险的基本信息、评估结果、管控措施等内容。（二）动态管理1.当公司生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，及时对安全风险数据库进行更新。2.定期对安全风险数据库进行维护和管理，确保数据的准确性和完整性。（三）信息共享安全管理部门定期将安全风险数据库中的信息向各部门和员工进行公布，实现信息共享，便于各部门和员工了解公司的安全风险状况，采取相应的管控措施。十、培训与宣传教育（一）培训内容1.安全风险分级管控的法律法规、标准规范和管理制度。2.安全风险辨识、评估和分级的方法和技巧。3.安全风险管控措施和应急处置方法。（二）培训计划安全管理部门制定年度安全风险