安全生产专委会暗访制度

PAGE安全生产专委会暗访制度一、总则（一）目的为了进一步加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全稳定运行，特制定本安全生产专委会暗访制度。本制度旨在通过不定期的暗访检查，深入了解公司各部门、各生产环节的安全生产状况，督促各级人员严格履行安全生产职责，有效防范和遏制生产安全事故的发生。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有部门、车间、班组以及涉及生产经营活动的各个场所。（三）基本原则1.真实性原则：暗访人员应如实记录暗访过程中发现的问题，确保所反映情况真实可靠，不得隐瞒或虚报。2.客观性原则：以客观事实为依据，对发现的安全问题进行准确判断和评估，避免主观臆断。3.及时性原则：暗访结束后，应及时整理相关信息，反馈检查结果，并跟踪问题整改情况，确保安全隐患得到及时处理。4.保密性原则：暗访人员应对暗访过程及发现的问题严格保密，不得泄露给无关人员，避免对公司正常生产经营活动造成不利影响。二、暗访组织与人员（一）暗访组织安全生产专委会负责统筹安排公司的安全生产暗访工作，制定暗访计划，确定暗访重点内容和区域。（二）暗访人员1.安全生产专委会成员：由公司高层管理人员、各部门负责人等组成，根据工作安排不定期参与暗访工作。2.安全管理部门人员：安全管理部门安排专人负责暗访工作的具体实施，包括暗访行程安排、记录、报告等工作。3.特邀专家：根据暗访需要，可邀请外部安全生产领域的专家参与暗访，提供专业技术支持和指导。三、暗访内容（一）安全管理制度执行情况1.检查各部门是否建立健全安全生产责任制，各级人员的安全生产职责是否明确并有效落实。2.查看安全生产规章制度、操作规程等是否完善，是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否在工作现场得到有效执行。3.检查安全培训教育制度的执行情况，员工是否经过三级安全教育培训，特殊工种人员是否持证上岗，培训记录是否完整。（二）现场安全状况1.生产设备设施的运行状况，是否存在老化、损坏、带病运行等安全隐患，安全防护装置是否齐全有效。2.作业现场的环境条件，如通风、照明、消防通道等是否符合安全要求，物料堆放是否整齐有序，是否存在易燃易爆、有毒有害物品违规存放现象。3.员工的作业行为是否符合安全操作规程，是否存在违规操作、冒险作业等行为。（三）安全风险管控情况1.公司是否开展安全风险辨识与评估工作，是否建立安全风险清单，对重大安全风险是否制定有效的管控措施。2.安全风险警示标识是否设置在醒目位置，员工是否了解本岗位的安全风险及防范措施。（四）应急管理情况1.应急预案是否完善，是否涵盖公司可能发生的各类生产安全事故，应急组织机构、职责分工是否明确。2.应急救援物资储备是否充足、完好，是否定期进行检查和维护，应急演练是否按计划组织实施，员工对应急预案和应急处置程序是否熟悉。四、暗访程序（一）暗访准备1.根据公司安全生产状况和阶段性工作重点，制定暗访计划，明确暗访的时间、地点、人员、内容等。2.暗访人员应熟悉相关安全生产法律法规、标准规范以及公司的安全管理制度，准备好必要的检查工具和记录表格。（二）实施暗访1.暗访人员应采取不打招呼、不定路线的方式深入公司各部门、车间、班组进行实地检查。2.在暗访过程中，应认真观察现场情况，与员工进行交流，查阅相关文件资料，详细记录发现的问题，包括问题描述、发现地点、责任人等信息。3.对于发现的重大安全隐患或严重违规行为，应立即责令现场整改或采取临时管控措施，确保生产安全。（三）暗访记录与报告1.暗访人员应及时、准确地填写暗访记录，记录内容应客观、详实，能够真实反映暗访情况。2.暗访结束后，暗访人员应在[具体时间]内撰写暗访报告，报告内容包括暗访基本情况、发现的主要问题、整改建议等。3.暗访报告经安全管理部门负责人审核后，提交安全生产专委会主任审批。（四）反馈与整改1.安全生产专委会将暗访报告及时反馈给被检查部门，明确整改要求和期限。2.被检查部门应针对暗访中发现的问题，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人和整改时间节点，并认真组织实施整改。3.安全管理部门负责跟踪整改情况，对整改不力的部门进行督促和问责，确保安全隐患得到彻底消除。五、问题整改与跟踪（一）整改责任落实被检查部门是问题整改的责任主体，部门负责人应亲自组织整改工作，将整改任务分解到具体岗位和人员，确保整改工作有序推进。（二）整改措施制定针对暗访中发现的问题，被检查部门应根据问题的性质和严重程度，制定切实可行的整改措施。整改措施应明确具体的整改内容、整改方法、整改时间以及预期达到的整改效果。（三）整改跟踪与复查1.安全管理部门负责对整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展情况，及时协调解决整改过程中遇到的问题。2.在整改期限届满后，安全管理部门应组织对整改情况进行复查。复查内容包括整改措施的落实情况、安全隐患是否消除、相关安全管理制度是否完善等。3.对于复查合格的部门，予以销号；对于复查仍不合格的部门，应责令继续整改，并视情节轻重给予相应的处罚。六、结果运用（一）纳入绩效考核将安全生产暗访结果纳入公司各部门、各岗位的绩效考核体系，对在暗访中表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励，对存在较多安全问题、整改不力的部门和个人进行扣分或处罚。（二）作为安全决策依据安全生产专委会根据暗访情况，及时分析公司安全生产形势，总结经验教训，为公司制定安全生产政策、措施和决策提供参考依据。（三）推动安全文化建设通过安全生产暗访制度的实施，强化全体员工的安全意识，营造良好的安全文化氛围，促进公司安全管理水平不断提升。七、监督与考核（一）监督机制1.公司内部设立安全生产监督举报电话和邮箱，鼓励员工对安全生产暗访工作进行监督，对发现的违规违纪行为及时举报。2.安全生产专委会定期对暗访工作进行监督检查，确保暗访人员严格按照制度要求开展工作，保证暗访结果的真实性和公正性。（二）考核制度1.对暗访人员的工作进行考核，考核内容包括暗访计划执行情况、问题发现的准确性和完整性、报告撰写质量、整改跟踪效果等。2.对被检查部门的整改情况进