生产车间申购制度及流程

PAGE生产车间申购制度及流程一、总则1.目的为规范生产车间物资申购行为，确保生产活动的顺利进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度及流程。2.适用范围本制度适用于公司生产车间内所有物资的申购活动，包括但不限于原材料、零部件、设备配件、办公用品、劳保用品等。3.基本原则按需申购原则：申购应基于生产实际需求，避免盲目申购和浪费。预算控制原则：申购需符合公司预算安排，严格控制费用支出。审批规范原则：所有申购必须按照规定的审批流程进行，确保审批环节严谨、公正。二、申购需求的提出1.生产计划驱动生产部门根据年度、月度生产计划，结合库存状况，确定各类物资的需求数量和规格。生产班组在执行生产任务过程中，如发现物资短缺或需要补充，应及时向车间主管汇报。2.设备维护需求设备维护人员根据设备运行状况和维护计划，提出设备配件、维修工具等物资的申购需求。对于突发的设备故障，应及时评估所需物资，并尽快提交申购申请。3.质量控制需求质量检验部门根据产品质量标准和检验要求，提出用于质量检测的仪器、试剂、耗材等物资的申购需求。当发现现有物资可能影响产品质量时，应立即提出更换或补充申购。4.其他需求车间办公区域根据日常办公需要，提出办公用品、清洁用品等申购需求。劳保用品的申购由车间安全管理人员根据员工工作环境和劳动保护要求进行统计和申报。三、申购申请的填写1.申购申请表的格式公司统一制定生产车间物资申购申请表，申请表应包含申购部门、申购日期、物资名称、规格型号、数量、申购理由、预计到货日期等基本信息。对于设备配件、大型物资等申购，还应提供详细的技术参数、图纸或使用说明等附件。2.填写要求申购人应认真填写申请表，确保信息准确、完整。申购理由应清晰阐述申购物资的必要性和用途。涉及多个规格型号的物资，应分别列出详细清单，不得合并填写。预计到货日期应根据生产需求的紧迫性合理预估，确保物资按时供应不影响生产进度。四、申购审批流程1.班组初审申购人所在班组组长对申购申请进行初步审核，重点审核申购理由是否充分、需求数量是否合理、是否有可替代物资等。班组组长审核通过后，在申请表上签字确认，并提交车间主管。2.车间主管审批车间主管接到申购申请后，对申购内容进行全面审查，结合车间整体生产安排、物资库存情况以及预算等因素进行综合评估。如申购申请符合要求，车间主管在申请表上签署审批意见，并提交至相关职能部门或公司领导审批；如不符合要求，应及时与申购人沟通，说明原因并要求其修改或补充申请。3.职能部门审核（根据物资类别）原材料及零部件申购：提交至采购部门审核。采购部门根据市场供应情况、采购周期、价格波动等因素进行审核，确保申购物资能够及时采购到且价格合理。同时，采购部门应核对库存情况，评估是否可以通过内部调配满足需求，避免重复采购。设备配件申购：由设备管理部门审核。设备管理部门根据设备维护计划、设备运行状况以及配件的兼容性等进行审核，确保申购的配件能够满足设备维护和正常运行的需要。办公用品及劳保用品申购：分别提交至行政部门和安全管理部门审核。行政部门审核办公用品的申购是否符合办公需求标准，安全管理部门审核劳保用品的申购是否符合员工劳动保护要求和安全规定。4.财务部门审核财务部门根据公司预算安排，对申购申请的费用进行审核。如申购金额超出预算范围，应要求申购部门重新评估或调整申购计划，并说明费用调整的合理性和必要性。财务部门审核通过后，在申请表上签字确认。5.公司领导审批根据申购物资的金额大小和重要性，由相应层级的公司领导进行最终审批。一般物资申购，由部门经理审批。金额较大或涉及重要生产设备、原料的申购，需提交公司总经理审批。对于特殊物资或紧急采购申请，公司领导可根据实际情况特批。五、申购执行1.采购部门采购经审批通过的申购申请，由采购部门负责采购。采购部门应根据审批意见，选择合适的供应商进行采购。在采购过程中，采购人员应严格按照公司采购流程和相关法律法规要求，与供应商签订采购合同，明确物资规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。采购人员应及时跟踪采购进度，确保物资按时、按质、按量到货。如遇供应商交货延迟或物资质量问题，应及时与供应商沟通协调，采取相应措施解决。2.内部调配对于部分库存有结余的物资，采购部门应先与相关部门沟通，尝试进行内部调配以满足申购需求。内部调配应遵循便捷、高效的原则，确保生产不受影响。六﹑到货验收1.验收人员及职责物资到货后，由申购部门、质量检验部门、仓库管理部门等相关人员共同进行验收。申购部门负责核对物资的规格型号、数量是否与申购申请一致；质量检验部门负责对物资的质量进行检验，确保符合相关标准和要求；仓库管理部门负责检查物资的外观、包装等是否完好。2.验收流程仓库管理部门在物资到货时，应及时通知申购部门和质量检验部门。验收人员按照各自职责进行验收，填写验收报告。验收报告应详细记录物资的验收情况，包括验收合格与否、存在的问题及处理意见等。如验收合格，验收人员在验收报告上签字确认，物资办理入库手续；如验收不合格，应及时与供应商联系，要求其更换或处理，同时做好不合格物资的标识和隔离，防止误用。七、申购变更与撤销1.变更情况在申购物资采购过程中，如因生产计划调整、技术变更等原因需要变更申购内容，申购人应及时填写申购变更申请表，说明变更原因、变更内容等。申购变更申请表按照原申购审批流程进行审批，经审批通过后，采购部门根据变更后的要求与供应商协商调整采购事宜。2.撤销情况已提交的申购申请，在未采购之前，如申购需求不再存在或已通过其他方式解决，申购人可填写申购撤销申请表，说明撤销原因。申购撤销申请表经原审批流程相关人员签字确认后，通知采购部门停止采购。八、监督与考核1.监督机制公司内部审计部门定期对生产车间物资申购情况进行审计监督，检查申购流程是否合规、审批手续是否齐全、采购行为是否规范等。设立举报渠道，鼓励员工对申购过程中的违规行为进行举报。对于举报信息，公司应及时进行调查核实，并给予举报人适当的奖励。2.考核指标申购准确率：考核申购物资与实际需求的相符程度，计算公式为：申购准确率=（实际使用数量与申购数量相符的物资种类数÷申购物资总种类数）×100%。采购及时率：考核采购物资是否按时到货，计算公式为：采购及时率=（按时到货的物资批次数量÷采购物资总批次数量）×100%。库存周转率：通过计算库存物资的周转情况，评估申购和库存管理的合理性，计算公式为：库存周转率=主营业务成本÷平均存货余额。3.考核结果应用将考核结果与部门和个人绩效挂钩，对于申购准确率高、采购及时率高、库存周转率合理的部门和个人给予奖励，如绩效加分、奖金等。对于申购流程执行不规范、频繁出现申购错误、采购延迟等问题