食品企业生产自查制度

PAGE食品企业生产自查制度一、总则（一）目的为加强食品生产企业管理，规范生产行为，确保食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》等相关法律法规和行业标准，制定本生产自查制度。本制度旨在通过定期、全面的自查，及时发现并消除食品安全隐患，持续改进生产管理水平，保障消费者的健康和权益。（二）适用范围本制度适用于本食品企业内所有生产环节，包括原料采购、生产加工、包装储存、运输销售等全过程。涵盖企业内所有从事食品生产活动的部门、车间、岗位及人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家食品安全相关法律法规、标准规范，确保自查工作合法合规。2.全面覆盖原则：对生产全过程、各环节、各岗位进行全面检查，不留死角。3.及时整改原则：对自查中发现的问题，及时分析原因，制定整改措施，限期整改到位。4.责任到人原则：明确各部门、各岗位在自查工作中的职责，将责任落实到具体人员。二、自查组织与人员（一）自查领导小组成立以企业负责人为组长，质量负责人、生产负责人等相关部门负责人为成员的自查领导小组。负责统筹安排自查工作，审议自查计划、报告，协调解决自查工作中的重大问题。（二）自查小组根据生产环节和部门设置，组建若干自查小组。每个小组设组长一名，成员若干。自查小组负责具体实施本小组范围内的自查工作，按照分工进行检查、记录、分析，并提出整改建议。（三）人员职责1.企业负责人职责全面负责企业生产自查工作的领导和决策。确保自查工作所需的资源投入，包括人力、物力、财力等。对自查结果负责，督促整改措施的落实。2.质量负责人职责制定自查计划、方案和标准。组织培训自查人员，确保其熟悉自查流程和方法。审核自查报告，提出质量改进建议。跟踪整改措施的执行情况，验证整改效果。3.生产负责人职责组织本部门的自查工作，确保生产环节的自查全面、准确。配合质量负责人分析生产过程中的问题，制定针对性的整改措施。负责整改措施在生产部门的实施和落实。4.自查人员职责按照自查计划和标准，认真开展自查工作，如实记录检查情况。及时发现问题，提出初步整改建议，并向组长汇报。根据整改要求，协助相关部门实施整改措施。三、自查计划与安排（一）自查周期1.日常自查：各生产车间、岗位每日进行自我检查，及时发现并解决生产过程中的问题。2.定期自查：企业每周组织一次全面自查，对生产全过程进行系统检查。3.专项自查：针对季节性、突发性食品安全问题或新产品投产、工艺变更等情况，适时开展专项自查。4.年度自查：每年年底进行一次综合性年度自查，对全年的生产自查工作进行总结和评估。（二）自查内容1.生产环境与卫生车间布局是否合理，人流、物流是否分开。生产场所的清洁、消毒情况，是否符合卫生要求。通风、照明、排水等设施是否正常运行。2.生产设备与设施设备的选型、安装是否符合生产工艺要求。设备的维护、保养记录是否完整，运行是否正常。计量器具、检验设备是否定期校准，是否准确可靠。3.人员健康与培训员工的健康状况是否良好，是否持有有效的健康证明。员工是否经过食品安全知识培训，培训记录是否齐全。员工的个人卫生习惯是否符合要求，操作是否规范。4.原料采购与验收原料供应商的资质是否合法有效，是否进行实地考察和评估。原料的采购渠道是否正规，索证索票是否齐全。原料的验收标准是否明确，验收记录是否完整。5.生产过程控制生产工艺是否符合食品安全标准和操作规程。投料、配料是否准确，记录是否清晰。生产过程中的关键控制点是否得到有效监控，监控记录是否完整。6.产品检验与留样检验机构和人员是否具备相应资质，检验设备是否齐全。产品的检验项目、方法是否符合标准要求，检验记录是否完整。产品留样的数量、期限、保存条件是否符合规定，留样记录是否齐全。7.包装与储存包装材料的质量是否符合要求，是否有合格证明。产品的包装标识是否符合食品安全标准和相关规定。产品的储存条件是否适宜，库存管理是否规范。8.运输与销售产品的运输工具是否清洁、卫生，是否具备防护措施。运输过程中的温度、湿度等条件是否符合要求，运输记录是否完整。销售渠道是否合法合规，产品的追溯体系是否健全。（三）自查准备1.制定自查方案：根据自查周期和内容，由质量负责人制定详细的自查方案，明确自查的范围、方法、步骤、人员分工等。2.收集资料：收集与自查内容相关的法律法规、标准规范、企业制度、生产记录、检验报告等资料。3.准备工具：准备必要的检查工具，如温度计、湿度计、计量器具、检查表等。四、自查实施（一）首次会议每次自查开始前，由自查领导小组组长主持召开首次会议。会议内容包括：1.宣布自查目的、范围、方法和人员分工情况。2.强调自查纪律和要求，确保自查工作客观、公正、真实。3.解答自查人员的疑问，明确自查工作的重点和难点。（二）现场检查自查人员按照分工，依据自查方案和标准，对各自负责的区域和内容进行实地检查。检查过程中，要认真观察、详细记录，可采用文件审查、现场观察、人员访谈、抽样检测等方法获取客观证据。（三）数据收集与分析1.自查人员将检查过程中获取的数据、信息进行整理、汇总，填写自查检查表。2.对收集的数据进行分析，找出存在的问题和潜在的风险，评估问题的严重程度和影响范围。（四）末次会议自查结束后，由自查领导小组组长主持召开末次会议。会议内容包括：1.各自查小组组长汇报自查情况，包括发现的问题、原因分析、整改建议等。2.质量负责人对自查结果进行总结和分析，形成自查报告初稿。3.自查领导小组对自查工作进行评价，提出改进意见和要求。4.明确整改责任部门、责任人及整改期限，部署整改工作。五、自查报告与记录（一）自查报告1.自查报告应包括基本信息、自查目的、范围、方法、结果概述、问题分析、整改建议、整改计划等内容。2.报告内容应客观、准确、清晰，数据详实，分析深入，建议合理可行。3.自查报告由质量负责人审核后，报企业负责人批准。（二）自查记录1.自查过程中应形成完整的记录，包括检查表、文件审查记录、现场观察记录、人员访谈记录、抽样检测报告等。2.记录应及时、准确、完整，能够反映自查工作的全过程。3.自查记录应妥善保存，保存期限不少于食品保质期后一年。六、整改措施与跟踪（一）整改措施制定针对自查中发现的问题，责任部门应分析原因，制定切实可行的整改措施。整改措施应明确整改目标、方法、步骤、责任人及整改期限。（二）整改措施实施责任部门按照整改措施认真组织实施，确保整改工作按时、按质、按量完成。整改过程中，要做好记录，及时反馈整改进展情况。（三）整改跟踪与验证1.质量负责人负责对整改措施的执行情况进行跟踪检查，定期向自查领导小组汇报整改进展。2.整改完成后，质量负责人组织相关人员对整改效果进行验证。验证方式可包括现场检查、文件审查、抽样检测等。3.对整改效果不符合要求的，责任部门应重新分析原因，调整整改措施，继续整改，直至达到要求。七、结果应用与持续改进（一）结果应用1.将自查结果与企业内部绩效考核挂钩，对自查工作认真负责、发现问题及时整改且效果显著的部门和个人给予奖励。2.对自查中发现的系统性问题，进行深入分析，完善企业管理制度和操作规程，防止类似问题再次发生。3.将自查结果作为企业食品安全信息公开的重要内容，向社会公众如实披露企业的食品安全状况。（二）持