双控生产工作规程制度

PAGE双控生产工作规程制度一、总则（一）目的本规程制度旨在规范公司双控生产工作流程，确保生产活动安全、稳定、高效运行，有效预防和控制各类生产风险，保障员工生命安全和公司财产安全，同时满足相关法律法规及行业标准要求。（二）适用范围本规程制度适用于公司内所有涉及双控生产的部门、车间及岗位。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.相关行业安全生产标准及规范（四）术语和定义1.双控生产：指风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制下的生产活动，通过对生产过程中的风险进行识别、评估、分级，并采取相应的管控措施，同时定期开展隐患排查治理工作，实现生产安全风险的有效防控。2.风险分级管控：按照风险的大小和可能造成的危害程度，对识别出的风险进行分级，采取不同的管控措施，确保风险处于可控状态。3.隐患排查治理：对生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷进行排查，并及时消除隐患的活动。二、风险分级管控（一）风险识别1.识别范围涵盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。2.识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等多种方法进行风险识别。3.识别频率每年至少组织一次全面的风险识别工作，在新工艺、新设备、新作业环境投入使用前，以及发生重大变更时，应及时进行专项风险识别。（二）风险评估1.评估标准依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。风险发生可能性分为极高、很高、较高、中等、较低、很低六个等级；后果严重程度分为重大、较大、一般、轻微四个等级。2.评估方法可选用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等进行风险评估。3.评估流程风险识别完成后，由各部门负责人组织相关人员对识别出的风险进行评估，填写风险评估表，明确风险等级。（三）风险分级根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。1.重大风险（红色）：发生事故的可能性极高，且一旦发生事故，将造成极其严重的人员伤亡或财产损失。2.较大风险（橙色）：发生事故的可能性很高，且一旦发生事故，将造成严重的人员伤亡或较大的财产损失。3.一般风险（黄色）：发生事故的可能性较高，且一旦发生事故，将造成一定的人员伤亡或一定的财产损失。4.低风险（蓝色）：发生事故的可能性较低，且一旦发生事故，造成的人员伤亡和财产损失较小。（四）风险管控措施1.工程技术措施通过改进生产工艺、优化设备设施、改善作业环境等方式，消除或降低风险。2.管理措施建立健全各项安全生产管理制度，加强安全培训教育、安全检查、应急管理等工作，规范人员行为，提高管理水平。3.教育措施对员工进行安全培训教育，提高员工的安全意识和操作技能，使其熟悉风险及相应的管控措施。4.应急措施制定完善的应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。（五）风险分级管控的实施与监督1.实施主体各部门负责本部门风险分级管控工作的具体实施，明确风险管控责任人，确保各项管控措施落实到位。2.监督检查安全管理部门负责对各部门风险分级管控工作进行监督检查，定期对风险管控措施的执行情况进行评估，及时发现问题并督促整改。3.动态管理随着生产经营活动的变化，及时对风险进行重新识别、评估和分级，调整相应的管控措施，确保风险始终处于可控状态。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查主体公司实行全员参与的隐患排查机制，各部门、车间及岗位人员均为隐患排查的责任主体。2.排查类型包括日常排查、定期排查、专项排查等。日常排查：由岗位员工每天进行，及时发现并处理生产过程中的异常情况和安全隐患。定期排查：每月由车间负责人组织，对本车间的设备设施、作业环境、安全管理等进行全面排查。专项排查：根据季节特点、重大活动、法律法规要求等，适时组织开展专项隐患排查，如夏季防暑降温专项排查、冬季防寒保暖专项排查、节假日安全生产专项排查等。3.排查内容依据相关法律法规、行业标准及公司安全生产管理制度，对生产工艺、设备设施、安全防护装置、电气安全、消防安全、职业健康等方面进行全面排查。（二）隐患登记与上报1.隐患登记对排查出的隐患进行详细登记，记录隐患的名称、位置、发现时间、隐患描述、严重程度、治理措施、责任部门、责任人等信息。2.隐患上报一般隐患由发现部门立即组织整改，并将隐患情况报安全管理部门备案；重大隐患发现后，应立即报告公司主要负责人，由主要负责人组织制定治理方案，实施挂牌督办。（三）隐患治理1.治理原则按照“五落实”的原则进行隐患治理，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。2.治理流程一般隐患治理：由责任部门负责人组织制定治理方案，明确治理措施、责任人及完成时间，组织实施治理工作，治理完成后进行验收。重大隐患治理：公司主要负责人组织相关部门和人员进行专题研究，制定详细的治理方案，明确治理目标、措施、资金、责任人和完成时间。治理过程中，安全管理部门负责跟踪监督，确保治理工作按计划进行。治理完成后，由公司主要负责人组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。（四）隐患排查治理的监督与考核1.监督主体安全管理部门负责对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，定期对隐患排查治理情况进行统计分析，及时发现问题并督促整改。2.考核机制建立隐患排查治理工作考核制度，将隐患排查治理工作纳入部门和个人绩效考核体系，对隐患排查治理工作不力的部门和个人进行严肃考核。四、培训与教育（一）培训目标通过开展双控生产相关培训与教育活动，使员工熟悉风险分级管控与隐患排查治理的基本知识和方法，掌握本岗位的风险及管控措施，提高员工的安全意识和风险防控能力。（二）培训对象公司全体员工，重点是一线操作人员、安全管理人员、部门负责人等。（三）培训内容1.双控生产基础知识包括风险分级管控与隐患排查治理的概念、工作流程、方法和要求等。2.风险识别与评估介绍常用的风险识别方法和评估标准，使员工能够识别本岗位存在的风险，并进行初步评估。3.风险管控措施针对不同等级的风险，讲解相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、教育措施和应急措施等。4.隐患排查治理培训隐患排查的方法、内容和流程，以及隐患治理的原则、措施和要求，使员工能够及时发现并报告身边的安全隐患。5.法律法规与行业标准学习与双控生产相关的法律法规和行业标准，明确公司在安全生产方面的责任和义务。（四）培训方式1.集中培训定期组织全体员工参加集中培训，邀请专家或内部安全管理人员进行授课，系统讲解双控生产知识。2.现场培训结合实际工作现场，由安全管理人员或技术人员对员工进行现场培训，针对具体设备设施、作业环节等进行风险分析和管控措施讲解。3.线上培训利用公司内部网络平台，发布双控生产相关培训资料和视频，供员工自主学习，方便员工随时查阅和复习。4.案例分析选取典型的生产安全事故案例，组织员工进行分析讨论，从中吸取教训，加深对双控生产工作的理解。（五）培训计划与实施1.培训计划制定安全管理部门每年年初制定双控生产培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等，并报公司领导批准后实施。2.培训实施各部门按照培训计划组织员工参加培训，确保培训覆盖率达到100%。培训过程中，要做好培训记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员等信息。3.培训效果评估培训结束后，通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估，了解员工对培训内容的掌握程度和应用能力。对评估结果进行分析总结，针对存在的问题及时调整培训计划和内容，改进培训方式。五、应急管理（一）应急组织机构与职责1.应急指挥中心成立公司应急指挥中心，由公司主要负责人担任总指挥，各分管领导担任副总指挥，成员包括安全管理部门、生产部门、技术部门、设备部门、物资部门等相关部门负责人。应急指挥中心负责全面指挥和协调公司的应急救援工作。2.各应急救援小组根据应急救援工作需要，设立抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组、治安保卫组、事故调查组等应急救援小组，明确各小组的职责和分工，确保应急救援工作有序开展。（二）应急预案制定与修订1.应急预案体系建立完善的应急预案体系，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案：规定公司应急救援的基本原则、组织机构及职责、应急响应程序、应急救援保障等内容，是公司应对各类突发事件的总体纲领。专项应急预案：针对火灾、爆炸、泄漏、中毒等各类具体事故类型，制定专项应急处置措施，明确应急救援的具体流程和要求。现场处置方案：针对各岗位的具体操作环节，制定现场应急处置措施，确保员工在突发事件发生时能够迅速、正确地采取应对措施。2.应急预案修订根据国家法律法规、行业标准的变化，公司生产经营活动的调整，以及应急演练和实际应急救援工作中发现的问题，及时对应急预案进行修订，确保应急预案的科学性、实用性和有效性。（三）应急物资与装备管理1.应急物资储备按照应急预案的要求，配备必要的应急物资和装备，如灭火器、消防水带、防护用品、急救药品、应急照明设备等。建立应急物资储备台账，明确应急物资的名称、型号、数量、存放地点、维护保养责任人等信息。2.应急物资维护保养定期对应急物资和装备进行检查、维护和保养，确保其处于良好的备用状态。对应急物资的使用情况进行记录，及时补充和更新消耗的应急物资。3.应急装备管理对应急装备进行定期调试、校验和培训，确保应急装备能够正常运行，操作人员能够熟练使用。（四）应急演练1.演练计划制定安全管理部门每年制定应急演练计划，明确演练的类型、内容、时间、地点、参与人员等，并报公司领导批准后实施。2.演练实施按照演练计划组织开展应急演