安全生产暗查制度

PAGE安全生产暗查制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，预防生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本安全生产暗查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产暗查工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司各项安全管理制度，确保暗查工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司生产经营活动的全过程、全环节、全方位进行暗查，不留死角。3.及时整改原则：对暗查中发现的安全隐患，要立即下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，确保隐患及时消除。4.客观公正原则：暗查人员要如实记录检查情况，不得隐瞒、虚报或漏报问题，确保检查结果真实可靠。二、暗查组织与人员（一）暗查组织架构成立公司安全生产暗查领导小组，由公司主要负责人担任组长，各分管领导担任副组长，成员包括安全管理部门负责人及相关职能部门负责人。领导小组下设暗查工作办公室，设在安全管理部门，负责暗查工作的具体组织实施。（二）暗查人员职责1.领导小组职责全面领导公司安全生产暗查工作，制定暗查工作方针和目标。审批暗查工作计划、方案及报告。协调解决暗查工作中遇到的重大问题。2.暗查工作办公室职责负责制定年度、季度、月度暗查工作计划和方案，并组织实施。组建暗查工作小组，明确小组成员职责分工。收集、整理、分析暗查信息，建立安全隐患台账。跟踪督促安全隐患整改情况，定期向领导小组汇报暗查工作进展。3.暗查人员职责按照暗查工作计划和方案，对指定区域、环节进行暗查。认真检查安全生产状况，详细记录发现的问题和隐患。对发现的安全隐患提出整改建议，并及时反馈给相关部门和人员。配合做好安全隐患整改情况的复查工作。三、暗查内容与标准（一）安全管理制度执行情况1.检查公司各项安全生产规章制度、操作规程是否健全，是否符合法律法规和行业标准要求。2.查看各部门、班组对安全管理制度的学习、传达、执行情况，是否存在有章不循现象。3.检查安全责任制是否落实到每个岗位、每个人员，各级人员的安全职责是否明确。（二）设备设施安全状况1.对生产设备、设施进行全面检查，包括但不限于机械设备、电气设备、消防设备、特种设备等。2.检查设备设施的运行状况是否良好，有无异常声响、振动、发热等现象。3.查看设备设施的安全防护装置是否齐全、有效，是否符合安全要求。4.检查设备设施的维护保养记录是否完整，是否按照规定进行定期维护保养。（三）作业环境与现场安全1.检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。2.查看现场物料堆放是否整齐、有序，是否存在易燃易爆、有毒有害等危险物品违规存放现象。3.检查通道是否畅通，安全出口是否标识明显、易于疏散。4.查看施工现场的安全防护措施是否到位，是否设置警示标志。（四）人员安全行为1.观察员工在作业过程中的操作行为是否符合安全操作规程，有无违规操作现象。2.检查员工是否正确佩戴和使用个人劳动防护用品。3.查看员工对安全知识和应急处置技能的掌握情况。（五）安全隐患排查与整改1.检查各部门、班组是否定期开展安全隐患自查自纠工作，是否建立隐患排查台账。2.查看对已发现的安全隐患是否及时进行整改，整改措施是否有效，整改结果是否符合要求。3.检查安全隐患整改过程中的跟踪复查情况，是否做到闭环管理。（六）应急管理情况1.检查公司应急预案是否完善，是否涵盖各类突发事件。2.查看应急救援物资储备是否充足、完好，是否定期进行检查和维护。3.检查应急演练计划是否制定并有效实施，员工对应急预案和应急技能的熟悉程度。（七）相关法律法规与行业标准遵循情况1.对照国家安全生产法律法规、行业标准及地方相关规定，检查公司安全生产工作是否符合要求。2.关注行业内最新的安全管理要求和技术标准，及时调整公司暗查内容和标准。四、暗查方式与频率（一）暗查方式1.定期暗查：由暗查工作办公室制定年度、季度、月度暗查计划，组织暗查人员按照计划对公司各部门、车间、班组进行全面暗查。2.不定期暗查：根据公司安全生产形势、季节特点、重大活动等情况，随时组织开展不定期暗查。重点检查关键部位、薄弱环节及易发生事故的时段。3.专项暗查：针对特定领域、特定设备、特定作业等开展专项暗查，如电气安全专项暗查、危险化学品专项暗查等。4.交叉暗查：组织不同部门、车间之间的交叉暗查，促进相互学习、相互监督，提高暗查效果。（二）暗查频率1.公司主要负责人每月至少组织1次全面暗查。2.分管安全领导每周至少组织1次暗查，重点检查分管领域的安全生产情况。3.安全管理部门每周至少开展2次暗查，对公司各区域进行巡回检查。4.各部门、车间负责人每天对本部门、车间进行自查，及时发现和消除安全隐患。五、暗查程序（一）准备阶段1.暗查工作办公室根据暗查计划，确定暗查人员组成和暗查时间安排。2.暗查人员熟悉暗查内容、标准和相关法律法规要求，准备必要的检查工具和记录表格。（二）实施阶段1.暗查人员按照预定的暗查方式和路线，深入现场进行检查。2.采用现场观察、查阅资料、询问员工等方法，全面收集安全生产信息。3.对发现的问题和隐患进行详细记录，填写暗查记录表，必要时拍照或录像留存证据。（三）汇总分析阶段1.暗查结束后，暗查人员及时将暗查记录整理汇总，提交给暗查工作办公室。2.暗查工作办公室对汇总的信息进行分析，梳理出安全隐患清单，明确隐患等级、整改责任部门和责任人。（四）反馈整改阶段1.召开暗查情况反馈会，向相关部门和人员通报暗查结果，提出整改要求。2.下达安全隐患整改通知书，明确整改措施、整改期限和整改责任人。3.整改责任部门按照整改通知书要求，组织实施整改工作，定期向暗查工作办公室汇报整改进展情况。（五）复查验收阶段1.整改期限届满后，暗查工作办公室组织对整改情况进行复查验收。2.复查验收合格的，隐患予以销号；复查验收不合格的，责令继续整改，直至达到要求。六、安全隐患分级与处理（一）安全隐患分级根据安全隐患可能导致事故的严重程度和影响范围，将安全隐患分为一般隐患、较大隐患和重大隐患三个等级。1.一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.较大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.重大隐患：指危害和整改难度极大，应当立即全部停产停业，并经过长时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）隐患处理措施1.一般隐患：由发现隐患的部门或班组立即组织整改，整改完成后报安全管理部门备案。2.较大隐患：由安全管理部门下达整改通知书，明确整改责任部门、责任人及整改期限。整改责任部门制定详细的整改方案，经安全管理部门审核后组织实施。整改期间，要采取有效的防范措施，确保安全。3.重大隐患：公司安全生产暗查领导小组要专题研究，制定切实可行的整改方案，明确整改责任领导、责任部门、责任人及整改资金。整改方案要报上级主管部门和当地安全监管部门备案。在整改期间，要停止相关区域的生产经营活动，落实专人负责监控，确保安全。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产暗查工作中表现突出，及时发现并有效排除重大安全隐患，避免重大事故发生的部门或个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉奖励（如授予“安全生产先进个人”“安全生产先进集体”称号）、物质奖励（如奖金、奖品等）。（二）处罚1.对在暗查中发现的安全隐患，未按照要求及时整改的部门或个人，按照公司相关规定进行处罚。处罚方式包括警告、罚款、责令停产整顿等。2.对因工作不力，导致安全隐患长期存在，引发生产安全事故的，依法依规追究相关人员的责任。八、培训与教育（一）暗查人员培训1.定期组织暗查人员参加安全生产法律法规、行业标准、暗查技能等方面的培训，提高暗查人员的业务水平和综合素质。2.邀请安全专家对暗查人员进行案例分析、经验交