工厂车间生产记录本制度

PAGE工厂车间生产记录本制度一、总则（一）目的为规范工厂车间生产记录行为，确保生产过程可追溯、数据准确可靠，保障产品质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于工厂车间内所有生产活动的记录管理，包括但不限于原材料投入、生产过程操作、设备运行状况、质量检验等环节。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产实际情况，不得虚报、瞒报或篡改数据。2.准确性原则：记录内容应准确无误，数据清晰、完整，计量单位统一。3.及时性原则：生产过程中的各项数据应及时记录，不得拖延或事后补记。4.规范性原则：记录格式、填写方法应符合本制度及相关标准要求，保持记录的一致性和规范性。二、记录内容与要求（一）原材料记录1.原材料名称、规格、型号：详细记录投入生产的各类原材料的具体信息，确保与采购合同及质量标准一致。2.批次号：标注原材料的批次编号，以便追溯原材料的来源及质量状况。3.数量：准确记录每种原材料的投入数量，单位明确。4.供应商信息：记录原材料供应商的名称、联系方式等，便于在需要时进行沟通与追溯。（二）生产过程记录1.生产工序：按照生产流程顺序，详细记录每个工序的操作步骤、工艺参数及执行情况。2.设备运行记录：包括设备启动时间、停机时间、运行时长、设备故障及维修情况等，确保设备运行状态可查。3.操作人员信息：记录参与各工序操作的人员姓名、工号等，明确责任归属。4.生产时间：精确记录每个生产环节的开始时间和结束时间，计算生产周期，以便分析生产效率。（三）质量检验记录1.检验项目：明确对产品进行检验的各项指标，如外观、尺寸、性能等。2.检验方法：记录所采用的检验手段和工具，确保检验结果的可靠性。3.检验数据：如实填写各项检验指标的实测数据，不得漏记或错记。4.检验结论：根据检验数据，明确产品是否合格，如有不合格情况，应详细记录不合格项目及处理措施。（四）生产异常记录1.异常发生时间：准确记录生产过程中出现异常情况的具体时间点。2.异常现象描述：详细描述异常发生时的现象，如设备突发故障、产品质量异常等。3.处理措施：记录针对异常情况采取的临时或永久性解决措施，包括维修过程、调整工艺参数等。4.处理结果：说明异常处理后的效果，如设备是否恢复正常运行、产品质量是否达标等。三、记录格式与填写规范（一）记录格式1.生产记录本应采用统一的格式，包括封面、目录、正文和封底。封面应注明工厂名称、车间名称、记录年份及月份等信息。2.正文部分应根据记录内容设置不同的表格或栏目，确保清晰、易读。例如，原材料记录可采用表格形式，表头包括原材料名称、规格、型号、批次号、数量、供应商等；生产过程记录可采用多行多列的表格，详细记录各工序的相关信息。（二）填写规范1.字迹清晰：记录人员应使用黑色或蓝色中性笔填写，确保字迹工整、清晰，易于辨认。2.内容完整：按照规定的格式和要求，逐项填写记录内容，不得有空缺或遗漏。3.数据准确：记录的数据应真实可靠，计算准确，不得随意涂改。如需修改，应采用规范的修改方法，如划改，并在旁边注明修改人及修改时间。4.签字确认：涉及操作人员、检验人员、班组长等相关人员的记录，应在相应位置签字确认，以明确责任。四、记录的收集与整理（一）收集频率1.生产过程中的各项记录应实时或按班次进行收集，确保记录的及时性和完整性。2.质量检验记录应在检验完成后立即收集，不得积压。（二）收集方式1.由各工序的操作人员、检验人员等将填写好的记录表单提交给班组长或指定的记录收集人员。2.记录收集人员应定期对收集到的记录进行汇总，确保无遗漏。（三）整理要求1.收集后的记录应按照类别和时间顺序进行整理，确保整齐有序。2.对于纸质记录，应使用文件夹或档案盒进行装订存放，便于查阅和保管。3.对于电子记录，应按照统一的文件命名规则进行命名，并存储在指定的服务器或存储设备上，同时建立相应的索引目录，方便快速检索。五、记录的存储与保管（一）存储方式1.生产记录应采用纸质和电子两种方式存储，以便相互印证和备份。2.纸质记录应存放在专门的档案柜中，按照年份、月份顺序排列，确保存放环境干燥、通风，防止记录受潮、发霉或损坏。3.电子记录应进行定期备份，备份存储介质应异地存放，以防止因自然灾害、设备故障等原因导致数据丢失。（二）保管期限1.一般生产记录的保管期限为[X]年，重要产品的生产记录保管期限应延长至产品质保期结束后[X]年。2.涉及质量事故、安全事故等特殊情况的记录，应永久保存。（三）查阅与借阅1.内部人员因工作需要查阅生产记录时，应填写《生产记录查阅申请表》，注明查阅目的、记录名称及时间段等信息，经所在部门负责人审批后，到指定地点查阅。查阅过程中应保持记录的完好，不得擅自涂改、损毁或带出查阅地点。2.外部单位或人员如需查阅生产记录，必须持有合法有效的证明文件，并按照公司相关规定办理查阅手续。查阅内容涉及公司机密信息的，应签订保密协议，确保公司信息安全。3.如需借阅生产记录，应填写《生产记录借阅申请表》，经公司主管领导批准后，在规定期限内归还。借阅期间应妥善保管记录，不得转借他人或用于非工作目的。六．记录的审核与监督（一）审核流程1.班组长应对本班组的生产记录进行每日审核，检查记录内容的完整性、准确性和规范性，发现问题及时督促记录人员更正。2.车间主管应每周对车间内各班组的生产记录进行汇总审核，重点关注生产过程中的异常情况及质量问题，确保车间生产活动的正常进行。3.质量部门应定期对质量检验记录进行审核，分析产品质量趋势，为质量改进提供依据。对于发现的质量问题，应及时反馈给相关部门进行处理。4.公司管理层应不定期对生产记录进行抽查审核，全面了解公司生产运营状况，对发现的重大问题及时组织研究解决。（二）监督机制1.公司设立专门的生产记录监督小组，成员包括生产部门、质量部门、审计部门等相关人员，负责对生产记录制度的执行情况进行定期检查和不定期抽查。2.监督小组应制定详细的检查计划和标准，对记录的填写、收集、整理、存储等环节进行全面检查，发现不符合规定的情况及时下达整改通知，并跟踪整改落实情况。3.对于违反生产记录制度的行为，应视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、辞退等，以确保制度的严肃性和有效性。