建立安全生产追溯制度

PAGE建立安全生产追溯制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产行为，提高安全生产保障能力，及时、准确地追溯安全生产过程中的各类信息，有效预防和减少生产安全事故，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本安全生产追溯制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及涉及安全生产活动的各个环节，包括但不限于生产经营、设备设施维护、人员操作、物资采购与使用等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产相关法律法规、行业标准以及地方政府有关安全生产的规定，确保追溯制度合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖安全生产的全过程，对涉及安全生产的人员、设备、物料、环境等要素进行全面追溯。3.准确及时原则：保证追溯信息的准确性和及时性，以便在需要时能够快速、有效地获取相关信息，为事故调查、原因分析和责任认定提供可靠依据。4.责任明确原则：明确各部门、各岗位在安全生产追溯工作中的职责，确保追溯工作有序开展。二、安全生产追溯体系构成（一）人员追溯1.员工基本信息：记录员工的姓名、性别、年龄、身份证号码、入职时间、岗位信息等。2.培训记录：包括员工参加安全生产培训的时间、内容、培训师、考核成绩等，确保员工具备必要的安全知识和技能。3.操作记录：详细记录员工在生产过程中的操作行为，如操作时间、操作内容、操作设备等，以便追溯员工操作是否符合安全规范。4.事故记录：若员工发生安全生产事故，记录事故发生的时间、地点、经过、原因、受伤情况等信息，以及员工在事故中的责任认定。（二）设备设施追溯1.设备台账：建立设备设施清单，记录设备的名称、型号、规格、购置时间、使用部门、维护保养记录等基本信息。2.维护保养记录：详细记录设备设施的维护保养计划、实施情况、维修记录、更换零部件记录等，确保设备设施处于良好运行状态。3.运行记录：包括设备设施的运行时间、运行参数、运行状态等信息，以便及时发现设备设施运行过程中的异常情况。4.安全检查记录：记录对设备设施进行安全检查的时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改情况，确保设备设施安全隐患及时消除。（三）物料追溯1.物资采购记录：记录物资的采购时间、供应商名称、规格型号、数量、质量证明文件等信息，确保采购的物资符合安全生产要求。2.入库记录：包括物资的入库时间、入库数量、存放位置等信息，便于物资的管理和追溯。3.领用记录：记录物资的领用时间、领用部门、领用人员、领用数量等信息，确保物资的使用情况可追溯。4.废弃处理记录：若物资需要废弃处理，记录废弃时间、废弃方式、处理地点等信息，防止废弃物资对环境和安全造成影响。（四）环境追溯1.作业环境监测记录：定期对作业场所的环境参数进行监测，如温度、湿度、噪声、粉尘浓度、有害气体浓度等，记录监测时间、监测人员、监测结果等信息。2.环境隐患排查记录：记录对作业环境进行隐患排查的时间、排查人员、排查内容、发现的问题及整改情况，确保作业环境符合安全生产标准。3.环境改善措施记录：若采取了改善作业环境的措施，记录措施的实施时间、实施内容、实施效果等信息，持续优化作业环境。三、安全生产追溯信息收集与管理（一）信息收集渠道1.现场记录：各部门、各岗位员工在日常工作中，按照规定的格式和要求，及时记录安全生产相关信息，如操作记录、设备运行记录、安全检查记录等。2.系统录入：利用公司现有的信息化管理系统，如生产管理系统、设备管理系统、质量管理系统等，将安全生产追溯信息录入系统，实现信息的电子化管理。3.文件资料：收集与安全生产相关的文件资料，如安全生产规章制度、操作规程、应急预案、培训教材、资质证书等，作为追溯信息的重要补充。（二）信息收集要求1.真实准确：信息收集人员应确保所收集的信息真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、漏报。2.及时有效：按照规定的时间和频率收集信息，确保信息的及时性和有效性，以便及时发现和解决安全生产问题。3.规范统一：信息收集应遵循统一的格式和标准，确保信息的规范性和一致性，便于信息的整理、分析和共享。（三）信息管理1.建立数据库：建立安全生产追溯信息数据库，将收集到的各类信息进行分类存储，便于查询和检索。2.数据维护：定期对数据库中的信息进行更新和维护，确保信息的时效性和准确性。3.安全保密：加强对安全生产追溯信息的安全保密管理，防止信息泄露和滥用。对涉及公司商业秘密和员工个人隐私的信息，严格按照相关法律法规进行保护。四、安全生产追溯流程（一）事故发生时的追溯流程1.现场报告：事故发生后，现场人员应立即向本部门负责人报告事故情况，包括事故发生的时间、地点、经过、人员伤亡情况等。2.启动追溯：部门负责人接到报告后，应立即启动安全生产追溯程序，组织相关人员收集事故现场的各类信息，如设备设施运行状态、物料使用情况、环境状况等，并及时记录。3.信息汇总：将收集到的事故相关信息进行汇总整理，形成事故追溯报告，报告应包括事故基本情况、追溯信息分析、初步原因判断等内容。4.深入调查：根据事故追溯报告，成立事故调查组，对事故进行深入调查，进一步收集相关证据和信息，确定事故的原因、责任和性质。5.结果反馈：事故调查结束后，将事故调查结果反馈给相关部门和人员，对事故责任单位和责任人进行处理，并提出改进措施和建议，防止类似事故再次发生。（二）日常安全管理中的追溯流程1.定期检查：各部门按照规定的时间和频率，对本部门的安全生产情况进行定期检查，包括人员操作、设备设施运行、物料管理、环境状况等方面。2.信息记录：检查人员在检查过程中，应及时记录发现的问题和隐患，包括问题描述、发现时间、发现人员、整改要求等信息。3.整改跟踪：对检查中发现的问题和隐患，责任部门应制定整改措施，并按照规定的时间进行整改。整改过程中，应及时记录整改情况，包括整改措施实施时间、实施人员、整改效果等信息。4.复查验收：整改完成后，由相关部门组织对整改情况进行复查验收，确保问题和隐患得到彻底消除。复查验收结果应记录在案，并作为安全生产追溯的重要依据。五、安全生产追溯责任与考核（一）责任部门与人员职责1.安全管理部门负责制定和完善安全生产追溯制度，并监督制度的执行情况。组织协调安全生产追溯工作，定期对追溯信息进行分析和总结，为公司安全生产决策提供依据。负责对各部门安全生产追溯工作进行指导和培训，提高员工的追溯意识和能力。2.各部门负责人为本部门安全生产追溯工作的第一责任人，负责组织本部门员工按照制度要求开展追溯工作。确保本部门安全生产追溯信息的真实、准确、完整，及时向上级部门报告追溯工作中发现的问题和隐患。组织对本部门安全生产追溯工作进行自查自纠，持续改进追溯工作质量。3.员工严格按照安全生产追溯制度的要求，认真记录本人在安全生产过程中的相关信息。积极配合公司开展安全生产追溯工作，如实提供相关信息和证据，不得隐瞒或篡改。对发现的安全生产问题和隐患及时报告，并参与整改措施制定和实施。（二）考核机制1.建立考核指标：制定安全生产追溯工作考核指标，包括追溯信息的完整性、准确性、及时性，追溯流程的执行情况，问题隐患的整改率等。2.定期考核：安全管理部门定期对各部门安全生产追溯工作进行考核，考核结果纳入公司安全生产绩效考核体系。3.奖惩措施：对安全生产追溯工作表现优秀的部门和个人给予