生产巡视管理制度

PAGE生产巡视管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产现场管理，及时发现和解决生产过程中的问题，确保生产活动的顺利进行，保障产品质量，特制定本生产巡视管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产车间、生产线及相关辅助生产区域的巡视管理工作。（三）基本原则1.定期巡视原则：按照规定的时间间隔对生产现场进行全面巡视。2.重点关注原则：对关键工序、关键设备、质量控制点等进行重点巡视。3.及时反馈原则：发现问题及时记录并反馈给相关责任部门和人员，确保问题得到及时解决。4.持续改进原则：通过巡视发现生产管理中的薄弱环节，不断完善管理制度和流程，持续提升生产管理水平。二、巡视职责分工（一）生产部门1.负责组织本部门人员按照制度要求进行生产巡视，并对巡视结果负责。2.对巡视中发现的生产设备、工艺执行等方面的问题及时进行处理，协调相关资源解决问题。3.定期对生产巡视情况进行总结分析，提出改进措施和建议。（二）质量部门1.参与生产巡视工作，重点关注产品质量相关问题，如质量控制点的执行情况、产品检验结果等。2.对巡视中发现的质量问题进行分析和判定，提出整改要求，并跟踪整改效果。3.协助生产部门对因质量问题导致的生产异常情况进行处理，提供技术支持和解决方案。（三）设备管理部门1.负责对生产设备的巡视工作，检查设备的运行状况、维护保养情况等。2.及时发现设备故障隐患，安排专业人员进行维修和保养，确保设备正常运行。3.对设备巡视中发现的问题进行记录和分析，制定设备维护计划和改进措施，提高设备可靠性和稳定性。（四）安全管理部门1.参与生产巡视，重点检查生产现场的安全设施、安全操作规程执行情况等。2.对巡视中发现的安全隐患及时提出整改意见，督促相关部门和人员进行整改，确保生产安全。3.负责对生产安全事故进行调查和处理，分析事故原因，提出防范措施，防止类似事故再次发生。三、巡视内容（一）生产设备1.设备运行状态：检查设备的运行参数是否正常，有无异常振动、噪音、发热等现象。2.设备润滑情况：查看设备润滑部位的润滑油（脂）是否充足，油质是否良好，润滑系统是否正常工作。3.设备零部件：检查设备的零部件是否齐全、完好，有无松动、磨损、变形等情况。4.设备防护装置：设备的防护装置是否齐全、有效，能否起到防护作用。（二）生产工艺1.工艺执行情况：操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，工艺参数是否符合要求。2.在制品质量：检查在制品的质量状况，如尺寸精度、外观质量、物理性能等是否符合标准。3.工艺文件完整性：工艺文件是否齐全、准确，是否与实际生产情况相符，能否指导生产操作。（三）人员操作1.劳动纪律：操作人员是否遵守公司的劳动纪律，有无迟到、早退、旷工等现象，工作时间内是否认真履行职责。2.操作规范性：操作人员的操作动作是否规范，是否符合安全操作规程和工艺要求。3.培训情况：操作人员是否经过相关培训，是否具备操作技能和知识，对培训内容的掌握程度如何。（四）现场环境1.5S管理：生产现场的整理、整顿、清扫、清洁、素养执行情况，物料摆放是否整齐，现场是否干净整洁。2.安全通道：安全通道是否畅通无阻，有无杂物堆放，安全标识是否清晰。3.环境卫生：生产现场的环境卫生状况，有无灰尘、油污、垃圾等，通风、照明等设施是否良好。（五）物料管理1.物料库存：物料的库存数量是否合理，有无积压或缺货现象，库存物料的质量状况是否良好。2.物料标识：物料的标识是否清晰、准确，标识内容是否包括物料名称、规格型号、批次、数量等信息。3.物料流转：物料在生产过程中的流转是否顺畅，有无停滞、损坏等情况，交接记录是否完整。四、巡视流程（一）巡视计划制定1.生产部门根据公司生产计划和实际情况，制定月度生产巡视计划，明确巡视的时间、人员、区域、内容等。2.巡视计划应提前发布给相关部门和人员，确保巡视工作有序进行。（二）巡视实施1.巡视人员按照巡视计划和要求，对生产现场进行实地巡视，采用现场观察、设备检查、文件查阅、人员询问等方式，全面了解生产情况。2.巡视人员应认真填写巡视记录，详细记录巡视时间、地点、发现的问题、问题描述、整改建议等信息。巡视记录应字迹清晰，并由巡视人员签字确认。（三）问题反馈1.巡视人员在巡视过程中发现问题后，应及时将问题反馈给相关责任部门和人员。对于一般性问题，可以口头反馈；对于重要问题或涉及多个部门的问题，应填写《生产巡视问题反馈单》，以书面形式进行反馈。2.《生产巡视问题反馈单》应包括问题描述、整改要求、整改期限、责任部门和责任人等内容。责任部门和责任人应在规定的期限内对问题进行整改，并将整改情况反馈给生产部门。（四）问题跟踪与处理1.生产部门负责对问题的整改情况进行跟踪，定期检查整改效果。对于整改不力的部门和人员，应进行督促和协调，确保问题得到彻底解决。2.对于因问题整改不及时或不到位导致生产事故、质量事故等严重后果的，应按照公司相关规定对责任部门和责任人进行严肃处理。（五）巡视总结1.生产部门每月对生产巡视情况进行总结分析，形成《生产巡视月度总结报告》。总结报告应包括巡视工作开展情况、发现的主要问题、问题整改情况、存在的不足及改进措施等内容。2.《生产巡视月度总结报告》应提交给公司管理层，为公司生产管理决策提供依据。同时，生产部门应将总结报告中的改进措施纳入下月度的生产管理工作计划中，持续改进生产管理工作。五、巡视记录与档案管理（一）巡视记录1.巡视人员应按照规定的格式和内容，认真填写巡视记录。巡视记录应真实、准确、完整，不得漏记、错记或编造虚假信息。2.巡视记录应妥善保存，保存期限为[X]年。保存期满后，经公司相关领导批准，可以按照规定进行销毁。（二）问题反馈单1.《生产巡视问题反馈单》应一式两份，一份由生产部门留存，一份交责任部门和责任人作为整改依据。2.责任部门和责任人应在规定的期限内将整改情况填写在《生产巡视问题反馈单》上，并反馈给生产部门。生产部门应将整改后的《生产巡视问题反馈单》与原问题反馈单一起归档保存。（三）巡视总结报告1.《生产巡视月度总结报告》应按照公司公文格式进行撰写，内容应条理清晰、数据准确、分析客观、建议可行。2.《生产巡视月度总结报告》应经生产部门负责人审核签字后，提交给公司管理层。公司管理层应认真审阅总结报告，并提出意见和建议。生产部门应根据公司管理层的意见和建议，对总结报告进行修改完善，并将最终版本归档保存。六、考核与奖惩（一）考核标准1.对巡视人员的考核主要依据巡视记录的完整性、准确性，问题反馈的及时性、有效性，以及对问题整改情况的跟踪效果等进行评价。2.对责任部门和责任人的考核主要依据问题整改的及时性、彻底性，以及对因问题整改不力导致的后果承担责任的情况等进行评价。（二）奖励措施1.在巡视工作中表现突出，发现重大安全隐患、质量问题或提出合理化建议并取得显著成效的巡视人员，给予相应的奖励，如奖金、荣誉证书等。2.对积极整改问题，在规定期限内完成整改任务，且整改效果良好的责任部门和责任人，给予通报表扬，并在绩效考核中给予加分奖励。（三）惩罚措施1.对巡视工作敷衍了事，巡视记录不完整、不准确，问题反馈不及时、不真实的巡视人员，给予批评教育、警告处分，并在绩效考核中给予