辽宁省安全生产督办制度

辽宁省安全生产督办制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产领域关键环节和重点领域安全生产风险管控规定》（X安发〔20XX〕X号）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-20XX）及集团母公司《安全生产监督管理规定》（X集规〔20XX〕X号）等相关法律法规、行业准则及企业内部风险防控需求制定。为规范公司安全生产管理行为，强化风险管控，预防生产安全事故，保障员工生命财产安全及企业可持续发展，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司业务覆盖的生产经营、工程建设、设备管理、仓储物流、应急保障等场景均须严格执行本制度要求。第三条本制度中下列术语含义：（一）“安全生产专项管理”是指公司针对特定行业领域、生产环节或管理场景，制定专项制度、开展风险评估、落实管控措施、实施监督考核的全过程管理活动。（二）“专项安全风险”是指因工艺缺陷、设备故障、人员操作不当、外部环境影响等可能导致生产安全事故的潜在威胁。（三）“安全生产合规”是指企业所有安全生产活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度，确保无重大违法违规行为。第四条安全生产专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有生产经营活动纳入安全管控范围，不留盲区；（二）责任到人原则：明确各级管理及执行主体的安全职责，实现全员负责；（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化重点防控；（四）持续改进原则：通过动态评估、经验总结、技术升级等手段提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全生产专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产工作的负责人为直接责任人，负责组织落实专项管理制度及日常监督。第六条公司设立安全生产专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门、下属单位主要负责人为成员。领导小组负责统筹公司安全生产专项管理工作，行使以下职权：（一）审定公司安全生产专项管理制度及年度工作计划；（二）协调解决跨部门、跨单位的重大安全风险管控问题；（三）组织开展安全生产专项检查及重大事故应急演练；（四）监督考核各部门安全生产专项管理履职情况。第七条领导小组下设办公室（设在安全生产管理部门），承担日常工作职责，包括：（一）组织编制、修订安全生产专项管理制度；（二）统筹开展安全生产风险辨识与评估；（三）汇总分析安全生产管理数据，发布预警信息；（四）指导各部门、下属单位落实专项管理要求。第八条公司各部门、下属单位负责人为本单位安全生产专项管理第一责任人，应履行以下职责：（一）组织传达落实公司安全生产专项管理制度；（二）组织开展本领域安全风险辨识及管控措施制定；（三）定期检查本单位安全生产专项管理执行情况；（四）及时上报安全生产重大风险及事件。第九条安全生产管理部门（以下简称“专责部门”）作为安全生产专项管理的业务主管部门，负责：（一）制定安全生产专项管理实施细则及操作指南；（二）审核各部门、下属单位的安全生产风险管控方案；（三）组织安全生产专项培训及技能竞赛；（四）建立安全生产管理台账及数据分析系统。第十条业务部门及下属单位（以下简称“业务部门”）应落实安全生产专项管理的具体要求，包括：（一）严格执行操作规程，禁止违章指挥、违规作业；（二）定期开展设备巡检及隐患排查，及时消除安全隐患；（三）参与安全生产事故的应急处置及调查分析；（四）配合专责部门开展安全生产专项检查。第十一条基层岗位员工（以下简称“执行岗”）应履行以下安全生产专项管理义务：（一）遵守岗位安全操作规范，执行“手指口述”“两票三制”等制度；（二）发现安全隐患或险情时，立即停止作业并上报；（三）参与班前会安全交底及班后会风险总结；（四）签署岗位安全生产合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产设备安全管理生产经营场所使用的各类设备应建立“一机一档”管理台账，落实以下要求：（一）设备采购须符合国家特种设备安全标准，供应商需通过尽职调查；（二）设备运行前必须完成验收及安全性能检测，禁止“带病”运行；（三）定期开展设备维护保养，故障率超X%的设备应立即停用；（四）严禁擅自改装设备安全防护装置，确需变更须经专责部门审批。第十三条作业环境安全管理生产场所的环境风险管控应遵守以下标准：（一）粉尘、噪音、有毒有害气体等职业危害因素浓度必须符合国家标准；（二）有限空间作业必须执行“先通风、再检测、后作业”原则，落实监护人制度；（三）高温、低温作业场所应设置防暑降温或防寒保暖设施；（四）禁止在安全距离内进行爆破、动火等危险作业，确需交叉作业须制定隔离方案。第十四条电气安全管理电气设备及线路的专项管理要求包括：（一）临时用电必须使用专用回路，严禁私拉乱接；（二）配电箱、开关柜应安装漏电保护装置，定期检测绝缘性能；（三）雷雨季节应加强电气设备防雷检查，接地电阻≤XΩ；（四）停电作业必须执行停电、验电、挂接地线、悬挂标识的“五到位”程序。第十五条有限空间安全管理进入有限空间作业必须满足以下条件：（一）作业前必须检测氧含量、有毒有害气体浓度，合格后方可进入；（二）作业人员必须经过专项培训，并持有上岗证书；（三）设置通讯联络装置，作业期间监护人须全程在场；（四）发现异常情况立即撤出，禁止盲目施救。第十六条重大危险源监控管理对涉及易燃易爆、危险化学品等重大危险源的管理要求：（一）重大危险源清单须向地方政府备案，建立“五定”管理卡片；（二）定期开展风险辨识，制定专项应急预案及演练计划；（三）安装在线监测设备，实时监控温度、压力、液位等参数；（四）禁止在危险源周边进行非必要施工，确需穿越须采取隔离措施。第十七条应急处置与救援管理生产安全事故应急处置应遵循以下流程：（一）启动预案等级：根据事故严重程度分为X级响应，同步上报领导小组；（二）现场处置：第一时间切断危险源，设置警戒区，组织自救互救；（三）救援协同：与地方政府应急部门联动，协调专业救援力量；（四）善后处置：事故调查必须查明原因，责任追究与整改措施同步落实。第十八条安全投入与设施管理安全生产专项管理的资金保障要求：（一）年度安全生产经费预算不低于公司营业收入X%；（二）安全技术改造项目优先列入年度投资计划，确保按期完成；（三）安全设施设备报废率超过X%的应立即更新，禁止超期使用；（四）高危行业应按规定投保安全生产责任险，理赔资金专款专用。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制安全生产专项管理制度每年至少修订一次，根据以下情况启动修订程序：（一）国家法律法规发生重大调整；（二）公司组织架构或业务范围变更；（三）发生重大安全生产事故后；（四）专责部门提出修订建议时。修订后的制度需经领导小组审议通过，并组织全员宣贯。第二十条风险识别预警机制安全生产风险的动态管控流程包括：（一）风险排查：每月开展全员隐患排查，重点区域每周不少于X次；（二）评估分级：按照可能性和严重性将风险分为X级，重大风险须报领导小组备案；（三）预警发布：通过公司内网、安全简报等形式发布风险提示，明确管控措施；（四）闭环管理：消除风险后需经专责部门确认，并更新风险清单。第二十一条合规审查机制安全生产专项管理的合规审查嵌入以下关键节点：（一）业务决策：新项目投资、工艺变更必须提交安全生产合规评估报告；（二）合同签订：承包商资质、安全协议条款须经专责部门审核；（三）设备采购：供应商安全生产许可证、产品检测报告必须完整存档；（四）现场检查：专责部门每月抽查X%的业务部门，发现违规行为必须整改销号。第二十二条风险应对机制安全生产风险的分类处置措施包括：（一）一般风险处置：业务部门制定整改方案，专责部门跟踪落实；（二）重大风险处置：领导小组立即启动应急响应，必要时停产整改；（三）突发事故处置：现场人员立即报告，同时启动隔离、救护程序；（四）上报要求：一般风险处置方案须在X日内报专责部门备案，重大风险须在X小时内上报领导小组。第二十三条责任追究机制安全生产专项管理的违规处罚标准如下：（一）违反操作规程：对责任人员罚款X元至X万元，情节严重的调离岗位；（二）未落实风险管控：对部门负责人扣除绩效工资X%，并通报批评；（三）瞒报、谎报事故：追究单位领导刑事责任，个人承担连带责任；（四）处罚执行：处罚决定由专责部门出具，财务部门同步实施扣款。第二十四条评估改进机制安全生产专项管理的效果评估方法：（一）定期评估：每年开展安全生产专项管理有效性评估，形成分析报告；（二）第三方审计：每两年聘请外部机构开展安全生产管理审计；（三）优化改进：针对评估发现的薄弱环节，修订制度或完善流程；（四）数据驱动：利用安全生产管理信息系统，建立风险趋势模型。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司各层级领导应落实安全生产专项管理责任，具体要求：（一）管理层：每季度听取安全生产工作汇报，决策重大安全投入；（二）中层干部：每月组织本部门安全自查，落实“一岗双责”；（三）基层干部：每日巡查现场，及时发现并纠正违章行为。第二十六条考核激励机制安全生产专项管理绩效纳入以下考核体系：（一）部门考核：安全生产指标占部门年度绩效分值的X%，与评优挂钩；（二）个人考核：员工安全生产合规情况作为年度评优的重要依据；（三）正向激励：对安全生产标杆部门给予资金奖励，最高不超过X万元；（四）反向约束：发生安全生产事故的部门，取消年度评优资格。第二十七条培训宣传机制分层级的安全生产专项管理培训计划：（一）管理层：每年参加X次安全生产专题培训，考核合格后方可履职；（二）专责部门：每月组织业务培训，更新法律法规及行业标准；（三）一线员工：新员工必须通过安全生产三级教育，每年复训X次；（四）宣传渠道：利用公司内网、宣传栏、安全文化周等形式普及安全知识。第二十八条信息化支撑通过安全生产管理信息系统实现以下功能：（一）电子化台账：实现隐患排查、整改、销号的线上管理；（二）实时监控：整合设备运行数据、环境监测数据，预警异常情况；（三）智能分析：运用大数据技术预测事故风险，优化资源配置；（四）移动应用：开发安全巡检APP，实现现场拍照、数据上传、任务派发。第二十九条文化建设安全生产专项管理的文化营造措施：（一）制作安全文化手册：汇总公司安全生产管理制度及操作指南；（二）签订合规承诺书：全体员工签署安全生产承诺书，存入个人档案；（三）设立安全示范岗：每月评选安全生产标兵，授予荣誉证书；（四）开展安全主题辩论赛：增强全员风险意识，推动合规文化形成。第三十条报告制度安全生产专项管理信息的上报要求：（一）风险报告：每月X日前报送安全生产风险清单及管控进展；（二）事故报告：发生生产安全事故后X小时