生产制造业材料控制制度

PAGE生产制造业材料控制制度一、总则（一）目的为加强公司生产制造业材料的管理，规范材料采购、存储、使用等环节的操作，确保材料质量，降低成本，提高生产效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产制造过程中所需各类原材料、辅助材料、零部件等的控制与管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保材料采购、使用等活动合法合规。2.质量第一原则：优先选择质量可靠的材料供应商，保证所采购材料符合生产要求，满足产品质量标准。3.成本效益原则：在保证材料质量的前提下，通过合理的采购、库存管理等措施，降低材料成本，提高经济效益。4.科学管理原则：运用科学的方法和手段，对材料的采购、存储、使用等环节进行精细化管理，提高工作效率和管理水平。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据生产计划和库存情况，制定合理的材料采购计划。2.寻找、评估、选择合格的材料供应商，建立供应商档案。3.与供应商签订采购合同，确保合同条款符合公司要求和法律法规规定。4.跟踪采购订单的执行情况，及时协调解决采购过程中的问题。（二）仓库管理部门1.负责材料的验收入库工作，对入库材料的数量、质量、规格等进行严格检验，确保符合要求后办理入库手续。2.按照规定的存储方式和条件，妥善保管材料，做好防潮、防火、防盗等工作，确保材料安全。3.建立准确的库存台账，定期进行盘点，保证账实相符。4.根据生产部门的领料单，及时、准确地发放材料，并做好发放记录。（三）生产部门1.根据生产计划，合理安排材料的使用，提高材料利用率，减少浪费。2.及时向仓库管理部门反馈剩余材料情况，以便及时调整库存。3.对生产过程中发现的材料质量问题，及时通知相关部门进行处理。（四）质量控制部门1.负责对采购材料的质量进行检验和验证，确保其符合质量标准。2.在生产过程中，对材料的使用情况进行质量监督，防止因材料问题导致产品质量不合格。3.参与对不合格材料的评审和处理工作，提出处理意见和建议。（五）财务部门1.负责审核材料采购合同的付款条款，确保付款符合公司财务规定。2.对材料采购、库存等成本进行核算和分析，为公司成本控制提供数据支持。3.监督材料采购资金的使用情况，防止资金浪费和滥用。三、材料采购控制（一）采购计划制定1.采购部门应根据生产部门提供的月度生产计划以及库存状况分析，综合考虑材料的安全库存、采购周期等因素，制定详细的月度材料采购计划。采购计划应明确材料的名称、规格、型号、数量、预计到货时间等信息。2.在制定采购计划时，应充分考虑市场供应情况、价格波动趋势等因素，预留一定的弹性空间，以应对可能出现的变化。3.采购计划需经相关部门审核，包括生产部门确认生产需求、仓库管理部门核对库存情况、财务部门评估资金预算等，审核通过后方可执行。（二）供应商选择与管理1.采购部门应通过多种渠道寻找潜在的材料供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对供应商进行初步筛选，收集其营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关资质文件。2.组织对候选供应商进行实地考察，评估其生产能力、质量控制体系、售后服务水平、信誉状况等。考察结束后形成考察报告，作为选择供应商的重要依据。3.建立供应商评估机制，定期对供应商的供货质量、交货期、价格、服务等方面进行评估。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对于不合格供应商应及时采取措施，如警告、暂停合作、取消合作等。4.与选定的供应商签订详细的采购合同，合同中应明确材料的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门。（三）采购订单执行1.采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，订单应明确订单编号、材料信息、交货时间、交货地点、运输方式等内容。2.跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通，了解生产进度、发货情况等。对于可能影响交货期的问题，应提前与供应商协商解决方案，并及时通知相关部门。3.在采购订单执行过程中，如发现材料规格、数量、质量等与订单要求不符，采购部门应及时与供应商协商处理，要求其采取补货、换货、退货等措施，确保采购的材料符合要求。四、材料验收入库控制（一）验收准备1.仓库管理部门在材料到货前，应做好验收场地、工具、人员等方面的准备工作。根据材料的特性，准备相应的检验设备和量具，如卡尺、千分尺、万用表等。2.组织验收人员学习材料验收标准和相关操作规程，确保验收人员熟悉验收要求和方法。（二）验收流程1.材料到货后，仓库管理部门应及时通知质量控制部门和采购部门共同参与验收。验收人员首先核对送货单与采购订单的一致性，包括材料名称、规格、型号、数量、供应商等信息。2.对材料的外观进行检查，查看是否有破损、变形、生锈等缺陷。对于有包装的材料，检查包装是否完好，标识是否清晰。3.按照质量标准对材料的质量进行检验，可采用抽检或全检的方式。对于关键材料或质量不稳定的材料，应进行全检。检验项目包括材料的尺寸、性能、化学成分等。4.验收合格的材料，仓库管理部门应及时办理入库手续，填写入库单，注明材料名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。入库单应一式多联，分别交采购部门、财务部门、仓库留存等。5.验收不合格的材料，应及时通知采购部门与供应商协商处理。对于可以让步接收的材料，应经相关部门审批后办理入库手续，并在入库单上注明“让步接收”字样。对于不能使用的不合格材料，则应及时退货。五、材料存储控制（一）存储环境要求1.根据材料的特性，设置专门的存储区域，如常温库、冷藏库、危险品库等。存储区域应具备相应的防护设施，如防火、防潮、防虫、防盗等。2.对于有特殊存储要求的材料，如易燃易爆材料、易腐蚀材料等，应按照相关规定进行存储，确保存储安全。（二）存储方式与摆放1.材料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，并有明显的标识。标识应包括材料名称、规格、型号、批次、入库日期等信息，便于识别和管理。2.遵循先进先出的原则，将先入库的材料优先发放使用，防止材料积压过期。3.对于贵重材料、关键材料等，应采取特殊保护措施，如单独存放、加锁保管等。（三）库存盘点1.仓库管理部门应定期进行库存盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点前，应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等。盘点过程中，应认真核对材料的实物数量与库存台账记录是否一致，同时检查材料的质量状况。3.盘点结束后，应编制盘点报告，对盘点结果进行分析总结。如发现账实不符，应及时查明原因，进行账务调整，并采取相应的措施进行处理，如追究责任、加强管理等。六、材料使用控制（一）领料管理1.生产部门根据生产计划填写领料单，领料单应注明材料名称、规格、型号、数量、用途等信息。领料单需经生产部门负责人审核签字。2.仓库管理部门根据审核后的领料单发放材料，发放时应认真核对领料单与库存材料的一致性，确保发放的材料准确无误。发放后，在领料单上签字确认，并更新库存台账。3.对于贵重材料、限量使用材料等，应实行限额领料制度。生产部门应根据生产任务和消耗定额，合理控制领料数量，避免浪费。（二）材料消耗定额管理1.技术部门应制定各类产品的材料消耗定额，明确生产单位产品所需的各种材料的标准用量。材料消耗定额应根据产品设计要求、生产工艺、设备状况等因素进行科学合理的制定，并定期进行修订。2.生产部门应严格按照材料消耗定额组织生产，控制材料消耗。在生产过程中，如发现材料消耗异常，应及时分析原因，采取措施进行调整。3.财务部门和生产部门应定期对材料消耗情况进行统计分析，对比实际消耗与定额消耗的差异，为成本控制和生产管理提供依据。（三）余料管理1.生产过程中产生的余料，生产部门应及时清理并整理好，办理退库手续。仓库管理部门对退库的余料进行验收，核对余料的名称、规格、型号、数量等信息，确认无误后办理入库手续。2.对于可再利用的余料，应单独存放，并做好标识。在后续生产中，优先安排使用余料，以降低材料成本。3.对于无法再利用的余料，应按照公司相关规定进行处理，如报废、变卖等。处理余料时，应办理相应的审批手续，并做好记录。七、不合格材料控制（一）不合格材料的识别与判定1.质量控制部门在材料检验、生产过程监控、成品检验等环节中，发现不符合质量标准的材料，应及时进行标识和隔离，防止不合格材料混入合格材料中。2.组织相关部门人员对不合格材料进行评审，根据不合格的程度、对产品质量的影响等因素，判定不合格材料的处置方式，如返工、返修、让步接收、退货、报废等。（二）不合格材料的处理1.对于判定为返工、返修的不合格材料，由生产部门负责组织实施返工、返修工作。返工、返修后的材料需重新进行检验，合格后方可使用。2.对于让步接收的不合格材料，应经相关部门审批同意，并在使用过程中加强质量监控。让步接收的材料应做