生产工具易耗品管理制度

PAGE生产工具易耗品管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司生产工具易耗品的管理，确保生产工具易耗品的合理采购、有效使用、妥善保管及正确报废，提高生产效率，降低生产成本，保障生产活动的顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产工具易耗品采购、使用、保管及报废等相关活动的部门和人员。3.定义生产工具：指直接用于生产过程，帮助完成产品制造的各类工具，如刀具、夹具、模具、量具等。易耗品：指在生产过程中使用频繁、使用寿命较短、需要经常更换的物品，如螺丝、螺母、垫片、润滑油、砂轮等。二、职责分工1.采购部门负责根据生产需求和库存情况，制定生产工具易耗品的采购计划。选择合格的供应商，签订采购合同，并确保所采购的生产工具易耗品符合质量要求。跟踪采购订单的执行情况，及时处理采购过程中的问题。2.仓库管理部门负责生产工具易耗品的入库、存储、发放和盘点工作。建立健全库存管理制度，确保库存数量准确、账目清晰，保证生产工具易耗品的安全存储。根据生产部门的需求，及时发放生产工具易耗品，并做好发放记录。3.生产部门负责提出生产工具易耗品的需求计划，合理使用生产工具易耗品，提高工具的使用寿命。对生产工具易耗品的使用情况进行监督和检查，及时反馈工具使用过程中出现的问题。配合仓库管理部门进行生产工具易耗品的盘点工作。4.质量管理部门负责对采购的生产工具易耗品进行质量检验，确保其符合相关标准和生产要求。对生产过程中因工具易耗品质量问题导致的产品质量问题进行调查和分析，并提出处理意见。5.财务部门负责生产工具易耗品采购费用的审核和报销，以及相关成本的核算和分析。对生产工具易耗品的库存价值进行定期评估，确保资产账面价值的准确性。三、采购管理1.采购计划制定生产部门应根据生产任务、设备运行状况及工具易耗品的消耗情况，每月定期向仓库管理部门提交生产工具易耗品的需求计划。需求计划应详细列出所需工具易耗品的名称、规格、型号、数量等信息。仓库管理部门结合库存实际情况，对生产部门提交的需求计划进行审核和汇总，形成月度采购计划初稿，并提交给采购部门。采购部门根据月度采购计划初稿，综合考虑市场供应情况、价格波动等因素进行调整和完善，制定最终的采购计划。采购计划应明确采购的时间、数量、规格等具体要求，并经相关部门负责人审批后执行。2.供应商选择与管理采购部门应建立合格供应商名录，对潜在供应商进行评估和筛选。评估内容包括供应商的资质信誉、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等方面。对于新供应商，采购部门应要求其提供营业执照、税务登记证、产品质量认证文件、生产许可证等相关资质证明文件，并进行实地考察或样品检验，确保其具备供应符合要求的生产工具易耗品的能力。采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。合同签订后，采购部门应将合同副本分发给相关部门备案。采购部门应定期对供应商的供货情况进行评估和考核，对于质量不稳定、交货期延误、售后服务差的供应商，应及时采取措施进行整改或淘汰，并重新选择合格的供应商。3.采购执行与验收采购部门按照采购计划向供应商下达采购订单，并跟踪订单的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。生产工具易耗品到货后，仓库管理部门应及时组织验收。验收人员应根据采购合同和相关质量标准，对产品的规格、型号、数量、外观质量等进行检查。对于重要的生产工具易耗品或对产品质量有重大影响的物品，质量管理部门应参与验收工作，并进行必要的质量检验。验收合格的生产工具易耗品应及时办理入库手续，填写入库单。入库单应注明工具易耗品的名称、规格、型号、数量、供应商名称等信息，并由验收人员、仓库管理人员签字确认。验收不合格的生产工具易耗品应及时与供应商沟通，要求其更换或退货，并做好记录。四、库存管理1.入库管理仓库管理部门应根据验收合格的入库单，及时将生产工具易耗品存入指定的仓库区域，并按照类别、规格、型号等进行分类存放，确保库存物品摆放整齐、标识清晰。仓库管理人员应建立库存台账，详细记录生产工具易耗品的入库时间、名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并定期与采购部门的采购记录进行核对，确保账目一致。2.存储管理仓库应保持适宜的温度、湿度和通风条件，确保生产工具易耗品不受潮、生锈、变质等影响。对于有特殊存储要求的工具易耗品，如易燃易爆物品、精密仪器等，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。仓库管理人员应定期对库存的生产工具易耗品进行检查和盘点，查看是否有损坏、丢失、过期等情况。对于发现的问题，应及时记录并报告相关部门处理。建立库存预警机制，设定各类生产工具易耗品的安全库存和最低库存标准。当库存数量低于最低库存时，仓库管理部门应及时通知采购部门进行补货，以确保生产的正常进行。3.发放管理生产部门因生产需要领用生产工具易耗品时，应填写领料单，注明工具易耗品的名称、规格、型号、数量、领用部门、领用用途等信息，并经部门负责人签字审批后，到仓库管理部门领取。仓库管理人员应根据领料单的内容，及时发放生产工具易耗品，并在领料单上签字确认。发放时应遵循先进先出的原则，确保库存物品的质量。对于贵重或限量发放的生产工具易耗品，仓库管理部门应建立专门的发放记录，详细记录领用时间、领用人员、领用数量、归还时间等信息，并要求领用人员签字确认。领用人员应妥善保管所领用的工具易耗品，不得转借他人或挪作他用。4.盘点管理仓库管理部门应定期组织生产工具易耗品的盘点工作，盘点周期可根据实际情况设定为每月、每季度或每年一次。盘点时，应确保账实相符，即库存实物数量与库存台账记录一致。盘点工作应由仓库管理人员、财务人员及相关部门人员共同参与。盘点结束后，应填写盘点报告，详细记录盘点结果，包括盘盈、盘亏的数量及原因分析等。对于盘盈或盘亏的情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。如因管理不善导致生产工具易耗品盘亏的，应追究相关人员的责任；如因合理损耗等原因导致盘亏的，应按照规定进行审批核销。对于盘盈的生产工具易耗品，应及时调整库存台账，并查明原因进行相应处理。五、使用管理1.培训与指导人力资源部门应组织针对生产工具易耗品使用的相关培训，培训内容包括工具的正确使用方法、维护保养知识、安全操作规程等，确保员工能够熟练掌握生产工具易耗品的使用技能。生产部门的班组长或技术骨干应在日常工作中对员工进行现场指导，及时纠正员工在工具使用过程中的错误操作，提高工具的使用效率和使用寿命。2.使用规范员工应按照生产工具易耗品的使用说明书或操作规程进行正确使用，不得擅自更改工具的使用方法或用途。在使用生产工具易耗品过程中，如发现工具出现异常情况（如损坏、性能下降等），应立即停止使用，并及时报告上级主管或仓库管理部门，以便及时进行维修或更换。员工应妥善保管所领用的生产工具易耗品，不得随意丢弃或转借他人。工作结束后，应将工具清理干净，放回指定的存放地点。3.维护与保养生产部门应制定生产工具易耗品的维护保养计划，明确各类工具的维护保养周期、内容和责任人。维护保养计划应根据工具的使用频率、性能特点等因素制定，确保工具始终处于良好的工作状态。员工在使用生产工具易耗品过程中，应按照维护保养计划进行日常维护保养工作，如清洁、润滑、紧固、调整等。对于一些关键的生产工具，应定期进行专业的维护保养和校准，确保其精度和性能符合要求。仓库管理部门应建立生产工具易耗品的维护保养记录档案，记录工具的维护保养情况、维修更换记录等信息，以便跟踪工具的使用状况和寿命周期。六、报废管理1.报废鉴定当生产工具易耗品出现损坏、磨损严重、无法修复或已达到规定的使用寿命等情况时，使用部门应填写生产工具易耗品报废申请单，详细说明工具的名称、规格、型号、购置时间、报废原因等信息，并提交给仓库管理部门。仓库管理部门收到报废申请单后，应组织相关人员（如生产部门技术人员、设备管理人员、质量管理部门人员等）对申请报废的生产工具易耗品进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于价值较高或对生产有重要影响的生产工具易耗品，报废鉴定工作应更加严格和谨慎。必要时，可邀请外部专家进行评估，确保报废鉴定结果的准确性和公正性。2.报废审批经鉴定符合报废条件的生产工具易耗品报废申请单，应按照公司的审批流程进行逐级审批。审批流程一般包括使用部门负责人、仓库管理部门负责人、财务部门负责人、公司主管领导等环节。各审批环节应认真审核报废申请单的内容，重点审查报废原因是否合理、是否已无维修或使用价值等，并签署审批意见。对于金额较大的报废申请，公司主管领导应进行重点审批，确保报废处理符合公司利益和相关规定。3.报废处理经批准报废的生产工具易耗品，仓库管理部门应及时进行清理和处置。对于有回收价值的报废物品，如金属材料、电子元件等，应按照公司的相关规定进行回收处理，回收所得款项应及时入账。对于无回收价值的报废生产工具易耗品，可采用报废销毁或出售给废品回收公司等方式进行处理。在报废销毁过程中，应做好记录，确保报废物品得到妥善处理，防止环境污染或资源浪费。仓库管理部门应在报废处理完成后，及时更新库存台账和固定资产卡片，确保账实相符，并将报废申请单及相关审批文件整理归档，以备查阅。七、监督与检查1.内部审计公司内部审计部门应定期对生产工具易耗品的管理情况进行审计，检查采购、库存、使用、报废等环节的合规性和有效性，确保各项管理制度得到严格执行。审计内容包括采购合同的签订与执行情况、库存管理的准确性和安全性、工具使用的合理性和维护保养情况、报废处理的规范性等方面。对于审计过程中发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.定期检查各相关部门应定期对生产工具易耗品的管理工作进行自查，及时发现和解决存在的问题。采购部门应检查采购计划的执行情况和供应商管理情况；仓库管理部门应检查库存管理的准确性和物资保管情况；生产部门应检查工具的使用和维护保养情况等。公司可成立生产工具易耗品管理专项检查组，定期对各部门的管理工作进行全面检查。检查组应制定详细的检查标准和流程，对检查结果进行量化评分，并将检查情况及时反馈给各部门，要求其限期整改。3.违规处理对于在生产工具易耗品管理过程中违反本制度规定的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应