生产部物品领用管理制度

PAGE生产部物品领用管理制度一、总则（一）目的为了加强生产部物品领用管理，规范领用流程，确保生产所需物品及时供应，合理控制成本，提高物品使用效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产部各车间、班组及相关部门在生产活动中所需物品的领用管理。（三）基本原则1.按需领用原则：各部门应根据实际生产需求，合理提出物品领用申请，避免浪费和积压。2.审批规范原则：所有物品领用必须按照规定的审批流程进行，确保领用的合理性和必要性。3.成本控制原则：在保证生产正常进行的前提下，严格控制物品领用成本，降低生产成本。4.责任明晰原则：明确物品领用各环节的责任，做到责任到人，便于追溯和管理。二、物品分类及领用规定（一）原材料1.定义：用于生产产品的各种基本原料，是构成产品实体的主要成分。2.领用流程生产车间根据生产计划和物料清单，填写《原材料领用申请表》，详细注明原材料名称、规格、型号、数量等信息。申请表经车间主管审核签字后，提交至生产部经理审批。生产部经理审批通过后，交至仓库管理员。仓库管理员根据审批后的申请表进行发料，并在《原材料出入库台账》上记录相关信息。3.领用要求原材料领用必须严格按照生产计划和物料清单执行，确保数量准确、型号相符。对于贵重原材料或有特殊要求的原材料，领用前需经相关技术人员确认。（二）辅助材料1.定义：有助于产品形成，但不构成产品实体的各种材料。2.领用流程各车间、班组根据实际生产需要，填写《辅助材料领用申请表》，注明辅助材料名称、规格、用途、数量等。申请表由车间主管审核后，报生产部经理审批。审批通过后，仓库管理员凭申请表发放辅助材料，并做好发放记录。3.领用要求辅助材料领用应根据生产实际情况合理控制用量，避免浪费。对于消耗较大的辅助材料，可根据生产进度分批次领用。（三）低值易耗品1.定义：单位价值较低、使用期限较短的劳动资料，如工具、量具、办公用品等。2.领用流程使用部门填写《低值易耗品领用申请表》，注明领用物品名称、规格、数量、用途等。申请表经部门负责人签字后，提交至行政部门审核。行政部门审核通过后，报公司分管领导审批。审批通过后，仓库管理员发放低值易耗品，并做好登记。3.领用要求低值易耗品领用实行交旧领新制度，对于可修复的低值易耗品，领用人应在交回旧品后领取新品。各部门应建立低值易耗品台账，定期盘点，确保账实相符。（四）设备及工具1.定义：用于生产过程中的各类设备、仪器、工具等。2.领用流程因生产需要领用设备或工具时，使用部门填写《设备及工具领用申请表》，详细说明领用原因、设备或工具名称、规格、型号、数量等。申请表经车间主管或部门负责人审核后，报生产部经理审批。涉及大型设备或贵重工具领用的，还需经公司设备管理部门或相关技术专家评估审核。审批通过后，仓库管理员办理发放手续，并做好设备及工具的领用登记。3.领用要求领用人需对领用的设备及工具进行妥善保管，如有丢失、损坏应照价赔偿。设备及工具领用后，使用部门应安排专人负责维护和保养，确保其正常运行。三、领用审批流程（一）申请1.各部门根据生产计划、实际需求或设备维护等情况，由专人负责填写《物品领用申请表》。申请表应详细填写物品名称、规格、型号、数量、用途、领用日期等信息，并确保内容真实、准确。2.对于紧急需求的物品，申请人应在申请表上注明“紧急”字样，并说明紧急原因。（二）审核1.车间主管负责对本车间的物品领用申请进行初步审核。审核内容包括申请的必要性、数量合理性、与生产计划的匹配性等。2.车间主管审核通过后，将申请表提交至生产部经理。生产部经理对申请进行全面审核，重点关注物品领用对生产进度、成本控制的影响。（三）审批1.根据物品的性质、金额大小及审批权限，生产部经理审批通过后，申请表分别按照以下规定流转：对于金额较小、一般性的物品领用申请，由生产部经理直接审批。对于金额较大、重要性较高的物品领用申请，需报公司分管领导审批。涉及特殊物品（如危险化学品、特种设备等）的领用申请，除公司分管领导审批外，还需报相关职能部门（如安全管理部门、质量技术监督部门等）备案审核。2.审批人应在申请表上签署明确的审批意见（同意、不同意或修改意见等）及审批日期。（四）反馈1.审批通过的申请表由生产部及时反馈给申请人，并通知仓库管理员做好发料准备。2.审批未通过的申请表，生产部应及时通知申请人，并说明未通过的原因。申请人根据反馈意见进行调整后，重新提交申请。四、物品发放管理（一）仓库管理1.仓库应建立完善的物品管理制度，确保物品分类存放、标识清晰、账实相符。2.仓库管理员应严格按照审批后的《物品领用申请表》进行发料操作，不得擅自更改领用信息。3.发料时，仓库管理员应认真核对物品的名称、规格、型号、数量等，确保发放的物品与申请表一致，并做好发放记录。发放记录应包括领用日期、领用人、物品名称、规格、型号、数量、发放人等信息。（二）发放方式1.对于常用物品，仓库管理员可根据生产部门的需求，定期批量发放。2.对于紧急需求的物品，仓库管理员应优先安排发放，确保生产不受影响。3.对于贵重物品、危险物品或有特殊要求的物品，仓库管理员应在专人监督下发放，并做好详细的发放记录。（三）发放交接1.物品发放时，领用人与仓库管理员应进行当面交接，确认物品的数量、质量、规格等信息无误后，在发放记录上签字确认。2.如领用人发现物品存在质量问题或数量不符等情况，应及时与仓库管理员沟通，仓库管理员核实后应及时处理。五、物品使用与保管（一）使用要求1.各部门应按照物品的使用说明书或操作规程正确使用领用的物品，确保生产安全和产品质量。2.对于有特殊使用要求的物品，领用人应接受相关培训后，方可使用。3.在物品使用过程中，如发现异常情况，应立即停止使用，并及时报告相关部门进行处理。（二）保管责任1.领用人对领用的物品负有保管责任，应妥善保管，防止丢失、损坏、变质等情况发生。2.各部门应指定专人负责物品的保管工作，建立物品保管台账，定期对物品进行盘点，确保账实相符。3.对于易损、易腐、易燃、易爆等特殊物品，应按照相关规定进行特殊保管，并做好安全防护措施。（三）盘点清查1.公司定期组织对生产部物品进行盘点清查，盘点清查工作由财务部门牵头，生产部、仓库等相关部门配合。2.盘点清查内容包括物品的数量、质量、存放位置等，确保账实相符。对于盘盈、盘亏的物品，应查明原因，及时调整账目。3.盘点清查结束后，应形成盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、结果、存在问题及整改措施等。六、废旧物品管理（一）定义废旧物品是指生产过程中产生的已损坏、报废或不再使用的物品。（二）回收1.各车间、班组应及时清理生产现场的废旧物品，并分类存放。2.仓库定期对废旧物品进行回收，回收时应核对废旧物品的名称、规格、型号、数量等信息，并做好回收记录。（三）处理1.对于可回收利用的废旧物品，由仓库统一登记后，交至公司指定的回收处理部门进行处理。2.对于不可回收利用的废旧物品，如危险废弃物等，应按照国家相关法律法规的要求，委托有资质的环保处理单位进行处理。3.废旧物品处理过程中，应做好相关记录，包括处理时间、处理方式、处理单位等信息。七、监督与检查（一）监督机制1.公司设立专门的物品领用管理监督小组，成员包括生产部、财务部、审计部等相关部门人员。2.监督小组负责对生产部物品领用管理情况进行定期或不定期检查，确保制度的有效执行。（二）检查内容1.物品领用申请的真实性、合理性及审批流程的执行情况。2.物品发放的准确性、及时性及发放记录的完整性。3.物品使用与保管情况，包括是否按照规定使用、保管措施是否到位等。4.废旧物品的回收、处理情况。（三）违规处理1.对于违反本制度的行为，监督小组应及时进行调查核实，并根据情节轻重给予相应的处罚。2.处