食用级生产物料管控制度

PAGE食用级生产物料管控制度一、总则（一）目的为确保公司食用级生产物料的质量安全，规范物料管理流程，防止不合格物料进入生产环节，保障产品质量符合相关法律法规和行业标准要求，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及食用级生产物料的采购、验收、储存、发放、使用及废弃物处理等环节。（三）职责分工1.采购部门负责按照质量要求和生产需求，选择合格的供应商，签订采购合同，并确保所采购的食用级生产物料符合相关标准。2.质量控制部门制定物料验收标准和检验方法，对采购的食用级生产物料进行严格检验，确保物料质量合格后方可放行进入公司。3.仓储部门负责食用级生产物料的储存管理，确保物料储存条件符合要求，防止物料变质、损坏或受到污染。按照规定办理物料的出入库手续，做到账物相符。4.生产部门根据生产计划，合理领用食用级生产物料，严格按照操作规程使用物料，确保物料投入生产过程的准确性和合理性，避免浪费和误用。5.研发部门参与食用级生产物料质量标准的制定，提供技术支持，对新的物料或替代物料进行评估和验证，确保其符合产品质量和生产工艺要求。6.管理部门负责监督本制度的执行情况，协调各部门之间的工作，对违规行为进行纠正和处理，确保食用级生产物料管理工作的有效开展。二、采购管理（一）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制体系等进行全面评估。优先选择具有良好口碑、生产设施先进、质量管理严格且能提供有效质量证明文件的供应商。2.供应商应具备合法的经营资质，生产的食用级生产物料应符合国家相关食品安全标准和行业规范。采购部门需要求供应商提供营业执照、生产许可证、产品质量检验报告、第三方检测机构出具的合格证明等文件，并进行审核存档。3.定期对供应商进行实地考察，评估其生产环境、工艺流程、人员管理等情况，确保供应商具备稳定供应合格物料的能力。考察结果应记录在案，作为供应商评价的重要依据。（二）采购合同1.采购合同应明确规定所采购食用级生产物料的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、验收方式、付款方式等条款。2.质量标准应符合国家相关食品安全标准和行业规范，同时明确双方在质量问题上的责任和义务。对于特殊要求的物料，应在合同中详细注明。3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给质量控制部门、仓储部门等相关部门，以便各部门做好相应的准备工作。（三）采购过程控制1.采购人员应严格按照采购合同要求进行采购操作，确保所采购的食用级生产物料的质量、规格、数量等符合合同规定。2.在采购过程中，如发现供应商提供的物料存在质量问题或其他不符合合同要求的情况，采购人员应及时与供应商沟通协商，要求其采取整改措施或更换物料。如问题严重，应及时终止采购合同，并追究供应商的违约责任。3.采购部门应建立采购记录档案，详细记录采购的食用级生产物料的名称、规格、数量、供应商名称、采购日期、采购价格等信息，以便追溯和查询。三、验收管理（一）验收标准1.质量控制部门应根据国家相关食品安全标准和行业规范，结合公司产品质量要求，制定详细的食用级生产物料验收标准。验收标准应涵盖物料的外观、色泽、气味、口感、理化指标、微生物指标等方面。2.对于新采购的食用级生产物料或首次使用的供应商提供的物料，质量控制部门应进行严格的小样试验和评估，确保其质量符合要求后方可确定验收标准。3.验收标准应明确合格与不合格的判定界限，对于关键指标应设定严格的允收范围，确保进入公司的食用级生产物料质量安全可靠。（二）验收流程1.物料到货前，仓储部门应通知质量控制部门做好验收准备工作。质量控制部门应安排专业检验人员按照验收标准进行检验。2.物料到货时，仓储部门应核对送货单与采购合同的一致性，检查物料的外包装是否完好、标识是否清晰。如发现外包装破损、标识不清等情况，应及时与供应商联系并做好记录。3.检验人员应按照规定的抽样方法进行抽样，对抽取的样品进行外观检查、理化指标检测、微生物检测等项目的检验。检验过程应严格按照标准操作规程进行，确保检验结果的准确性和可靠性。4.检验完成后，检验人员应及时出具检验报告，明确物料是否合格。如物料合格，检验报告应经质量控制部门负责人签字确认后，交仓储部门办理入库手续；如物料不合格，应立即通知采购部门与供应商联系，协商处理办法，并做好不合格物料的隔离和标识。（三）验收记录1.质量控制部门应建立完善的食用级生产物料验收记录档案，详细记录每一批物料的验收情况。验收记录应包括物料名称、规格、数量、供应商名称、采购日期、到货日期、验收日期、检验项目、检验结果、检验人员签字等信息。2.验收记录应妥善保存，保存期限应符合国家相关法律法规和公司档案管理规定的要求。验收记录作为物料质量追溯的重要依据之一，应便于查询和查阅。四、储存管理（一）储存条件1.仓储部门应根据食用级生产物料的特性，提供适宜的储存条件。对于易受潮、易氧化、易变质的物料，应设置专门的仓库或储存区域，并配备相应的防潮、防虫、防鼠、通风、降温等设施。2.储存温度、湿度等环境条件应符合物料的要求，并定期进行监测和记录。对于有特殊储存要求的物料，如冷藏、冷冻等，应严格按照规定的温度条件进行储存。3.不同种类、不同批次的食用级生产物料应分区存放，并有明显的标识，防止混淆和交叉污染。对于不合格物料，应单独存放，并做好标识和隔离措施，防止误发或误用。（二）库存管理1.仓储部门应建立库存台账，详细记录食用级生产物料的出入库情况，包括物料名称、规格、数量、入库日期、出库日期、库存余额等信息。库存台账应定期与财务部门进行核对，确保账物相符。2.定期对库存物料进行盘点，盘点周期应根据公司实际情况确定，但每年至少进行一次全面盘点。盘点结果应形成盘点报告，如发现账实不符，应及时查明原因并进行处理。3.对于超过保质期或质量可疑的食用级生产物料，仓储部门应及时清理，并填写《不合格物料处理记录》，注明物料名称、规格、数量、过期时间、处理方式等信息，报管理部门审批后进行处理。（三）库存环境维护与安全管理1.仓储部门应保持仓库环境的清洁卫生，定期对仓库进行清扫和消毒，防止灰尘、杂物等对物料造成污染。2.加强仓库的安全管理，配备必要的消防器材和安全设施，确保仓库内无火灾、爆炸等安全隐患。对仓库工作人员进行安全培训，提高其安全意识和应急处理能力。3.严格遵守仓库管理制度，严禁无关人员进入仓库。仓库工作人员应严格按照操作规程进行物料的搬运、装卸、储存等操作，防止物料损坏或发生安全事故。五、发放管理（一）发放原则1.仓储部门应根据生产部门的领料计划，按照“先进先出、急用先发”的原则发放食用级生产物料，确保物料在保质期内得到合理使用。2.发放的物料应确保质量合格，数量准确，不得发放不合格物料或数量短缺的物料。（二）发放流程1.生产部门应提前填写《领料单》，注明所需食用级生产物料的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认后提交给仓储部门。2.仓储部门收到《领料单》后，应核对领料单与库存台账的一致性，确认库存有足够的物料可供发放。如库存不足，应及时通知采购部门补货。3.仓储人员根据领料单的要求，对物料进行发放，并在领料单上签字确认。发放过程中，应认真核对物料的名称、规格、数量等信息，确保发放准确无误。4.发放完成后，仓储部门应及时更新库存台账，并将领料单存档，以便日后查询和统计。（三）发放记录1.仓储部门应建立食用级生产物料发放记录档案，详细记录每一次物料的发放情况。发放记录应包括领料单编号、物料名称、规格、数量、领料部门、领料日期、发放人员签字等信息。2.发放记录应妥善保存，保存期限应符合国家相关法律法规和公司档案管理规定的要求。发放记录作为物料使用追溯的重要依据之一，应便于查询和查阅。六、使用管理（一）使用计划1.生产部门应根据生产计划，制定合理的食用级生产物料使用计划，确保物料的投入与生产进度相匹配，避免物料积压或短缺。2.使用计划应明确物料的名称、规格、数量、使用时间、使用工序等信息，并经部门负责人审核批准后实施。（二）使用操作规程1.生产部门应制定详细的食用级生产物料使用操作规程，明确物料的使用方法、用量标准、注意事项等内容。操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保物料的正确使用。2.在使用过程中，如发现物料质量问题或其他异常情况，操作人员应立即停止使用，并及时报告上级领导和质量控制部门。质量控制部门应及时进行调查和处理，防止不合格物料继续投入生产。（三）使用记录1.生产部门应建立食用级生产物料使用记录档案，详细记录每一批物料的使用情况。使用记录应包括物料名称、规格、数量、使用日期、使用工序、操作人员签字等信息。2.使用记录应妥善保存，保存期限应符合国家相关法律法规和公司档案管理规定的要求。使用记录作为产品质量追溯的重要依据之一，应便于查询和查阅。七、废弃物处理管理（一）废弃物分类1.生产过程中产生的食用级生产物料废弃物应按照类别进行分类，如包装废弃物、过期物料、不合格品等。2.分类后的废弃物应分别存放，并做好标识。（二）废弃物处理方式1.对于可回收利用的废弃物，如包装材料等，应按照公司的回收制度进行回收处理，交相关部门进行再利用或变卖。2.对于不可回收利用的废弃物，如过期物料、不合格品等，应按照国家相关法律法规的要求进行无害化处理，防止对环境造成污染。处理方式可包括焚烧、填埋、化学处理等，但必须符合环保标准。3.在废弃物处理过程中，应做好记录，记录内容包括废弃物名称、数量、处理日期、处理方式、处理人员签字等信息。（三）废弃物处理监督1.管理部门应加强对食用级生产物料废弃物处理工作的监督检查，确保废弃物得到妥善处理，符合环保要求。2.定期对废弃物处理情况进行评估，总结经验教训，不断完善废弃物处理管理制度和流程。八、培训与考核（一）培训计划1.人力资源部门应根据公司食用级生产物料管控制度的要求，制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。2.培训内容应包括国家相关法律法规、行业标准、公司制度、物料质量要求、操作技能等方面，确保员工熟悉和掌握食用级生产物料管理的基本知识和技能。（二）培训实施1.根据培训计划，组织开展各类培训活动。培训方式可采用内部培训、外部培训、现场实操培训等多种形式，以提高培训效果。2.培训过程中，应做好培训记录，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参加人员等信息。培训记录应妥善保存，作为员工培训档案