江淮公司发货退货管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强江淮公司发货退货管理，规范发货退货流程，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。第二条本制度适用于江淮公司所有发货退货业务，包括但不限于内部各部门、子公司、合作伙伴等。第三条发货退货管理应遵循以下原则：1.合法合规：遵守国家法律法规和公司规章制度；2.及时高效：确保发货退货流程顺畅，提高工作效率；3.安全可靠：保障货物安全，防止货物丢失、损坏；4.诚信为本：维护公司形象，保障客户权益。第二章发货管理第四条发货前准备1.销售部门根据订单信息，确认货物规格、数量、价格等，并填写《发货通知单》。2.仓库部门根据《发货通知单》核对货物，确保货物质量、数量符合要求。3.仓库部门在确认货物无误后，将货物装车，并填写《货物装车单》。第五条发货流程1.仓库部门将《货物装车单》交由运输部门，运输部门安排车辆进行运输。2.运输部门在运输过程中，确保货物安全，并按时送达目的地。3.到达目的地后，运输部门与收货方进行货物交接，并填写《货物交接单》。4.收货方确认货物无误后，在《货物交接单》上签字确认。第六条发货异常处理1.如遇货物损坏、丢失等情况，运输部门应立即通知仓库部门和销售部门。2.仓库部门根据实际情况，及时安排补货或赔偿事宜。3.销售部门与客户沟通，解释情况，并协商解决方案。第三章退货管理第七条退货申请1.客户因产品质量、规格不符等原因，需退货时，应填写《退货申请单》。2.销售部门对《退货申请单》进行审核，确认退货原因，并签字确认。第八条退货流程1.销售部门将《退货申请单》交由仓库部门，仓库部门核对货物，确认退货原因。2.仓库部门在确认货物无误后，将货物进行包装，并填写《货物退货单》。3.仓库部门将《货物退货单》交由财务部门，财务部门进行退货款项的核算。4.财务部门将退货款项支付给客户。第九条退货异常处理1.如遇退货货物损坏、丢失等情况，仓库部门应立即通知销售部门和财务部门。2.销售部门与客户沟通，解释情况，并协商解决方案。3.财务部门根据实际情况，进行退货款项的核算和支付。第四章质量管理第十条质量监控1.仓库部门在发货前，对货物进行质量检查，确保货物符合质量标准。2.销售部门在销售过程中，对客户反馈的质量问题进行跟踪，并及时上报。第十一条质量问题处理1.如发现质量问题，销售部门应立即通知仓库部门和相关部门。2.仓库部门对问题货物进行隔离，并填写《质量问题处理单》。3.相关部门根据《质量问题处理单》，对问题货物进行处理，包括退货、维修、更换等。第五章奖惩制度第十二条对在发货退货管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。第十三条对违反本制度，造成公司利益损失的，给予相应的处罚。第六章附则第十四条本制度由江淮公司负责解释。第十五条本制度自发布之日起实施。江淮公司发货退货管理制度旨在规范公司发货退货流程，提高工作效率，保障公司利益。各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司形象和客户权益。第2篇第一章总则第一条为规范江淮公司发货退货流程，提高物流效率，保障客户权益，降低企业成本，特制定本制度。第二条本制度适用于江淮公司所有发货退货业务，包括但不限于产品、配件、原材料等。第三条发货退货管理应遵循以下原则：1.依法合规：严格遵守国家法律法规和相关政策，确保发货退货业务的合法性；2.效率优先：优化发货退货流程，提高工作效率，降低物流成本；3.质量为本：确保发货退货产品符合质量标准，保障客户利益；4.诚信经营：坚持诚信原则，与客户建立长期稳定的合作关系。第二章发货管理第四条发货前准备1.客户下单：客户通过电话、传真、电子邮件等方式向江淮公司下单，提供订单信息。2.订单审核：销售部门对订单进行审核，确保订单信息准确无误。3.库存查询：仓储部门根据订单信息查询库存，确认库存充足。4.出库准备：仓储部门根据订单信息准备出库产品，并核对产品信息。第五条发货流程1.仓储部门将准备好的产品装车，并填写《发货单》。2.销售部门对《发货单》进行审核，确认无误后签字。3.物流部门安排运输车辆，并通知仓储部门。4.仓储部门将产品交付运输车辆，并确认运输车辆信息。5.物流部门将产品运至客户指定地点，并通知客户。6.客户签收产品，确认无误后签字。第六条发货注意事项1.严格检查产品包装，确保产品在运输过程中不受损坏。2.在运输过程中，密切关注货物状况，确保货物安全送达。3.及时与客户沟通，了解货物送达情况，及时处理异常情况。第三章退货管理第七条退货申请1.客户在收到产品后，如发现产品存在质量问题或不符合订单要求，应在3日内向江淮公司提出退货申请。2.退货申请应提供以下材料：a.退货申请表；b.质量问题照片或视频；c.相关合同或订单；d.其他相关证明材料。第八条退货审核1.销售部门收到退货申请后，应及时与客户沟通，了解退货原因。2.仓储部门根据退货申请，对产品进行检查，确认退货原因。3.质检部门对退货产品进行质量检验，确认产品质量。第九条退货流程1.客户将退货产品运至江淮公司指定地点。2.仓储部门接收退货产品，并填写《退货单》。3.销售部门对《退货单》进行审核，确认无误后签字。4.仓储部门将退货产品入库，并通知财务部门。5.财务部门根据退货产品数量和单价，计算退货金额，并通知客户。第十条退货注意事项1.严格检查退货产品，确保产品符合退货条件。2.及时与客户沟通，了解退货原因，确保退货流程顺利进行。3.对退货产品进行质量检验，确保产品质量。第四章质量管理第十一条质量责任1.江淮公司对发货退货产品承担质量责任，确保产品质量符合国家标准和客户要求。2.各部门应加强质量意识，提高产品质量。第十二条质量检查1.仓储部门在发货前，对产品进行质量检查，确保产品质量。2.销售部门在接到退货申请后，对退货产品进行质量检查。3.质检部门对退货产品进行质量检验，确保产品质量。第五章财务管理第十三条财务核算1.财务部门根据发货退货情况，进行财务核算，确保财务数据的准确性。2.财务部门对退货金额进行核算，确保退货金额准确无误。第十四条财务报销1.销售部门根据退货申请，向财务部门提交退货报销申请。2.财务部门对退货报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。第六章附则第十五条本制度由江淮公司负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施。第十七条本制度如有未尽事宜，由江淮公司另行规定。第十八条本制度如有变更，由江淮公司以书面形式通知各部门。以上为江淮公司发货退货管理制度，旨在规范公司发货退货流程，提高工作效率，保障客户权益，降低企业成本。各部门应严格遵守本制度，共同维护公司利益。第3篇第一章总则第一条为规范江淮公司发货退货流程，提高物流效率，保障客户权益，降低库存成本，特制定本制度。第二条本制度适用于江淮公司所有发货退货业务，包括但不限于内部销售、出口、进口等。第三条本制度遵循公平、公正、高效、节约的原则，确保发货退货业务顺利进行。第二章发货管理第四条发货流程1.客户下单：客户通过电话、传真、电子邮件等方式向公司下单，提供订单信息。2.销售部门审核：销售部门对订单信息进行审核，确认订单内容、数量、价格等无误后，将订单信息传递给物流部门。3.物流部门安排发货：物流部门根据订单信息，安排仓储部门备货，并通知运输部门进行配送。4.仓储部门备货：仓储部门根据物流部门通知，对订单进行备货，确保货物质量。5.运输部门配送：运输部门根据物流部门安排，将货物送达客户指定地点。6.发货确认：客户收到货物后，确认无误并签字，物流部门将确认信息反馈给销售部门。第五条发货注意事项1.严格按照订单信息进行发货，确保货物数量、型号、规格等与订单一致。2.发货前检查货物包装，确保包装完好无损。3.发货时，对易碎、易损物品采取特殊包装措施。4.发货过程中，确保货物安全，避免损坏。5.发货后，及时将发货信息反馈给客户。第三章退货管理第六条退货流程1.客户提出退货申请：客户因产品质量、规格、数量等问题，向公司提出退货申请。2.销售部门审核：销售部门对退货申请进行审核，确认退货原因、数量、规格等无误后，将申请信息传递给物流部门。3.物流部门安排退货：物流部门根据退货申请，安排仓储部门接收退货，并通知运输部门进行配送。4.仓储部门接收退货：仓储部门根据物流部门通知，对退货进行验收，确认退货原因、数量、规格等无误后，将退货信息反馈给销售部门。5.运输部门配送：运输部门根据物流部门安排，将退货货物送达公司指定地点。6.退货确认：销售部门对退货货物进行确认，确认无误后，将退货信息反馈给财务部门。第七条退货注意事项1.严格按照退货申请进行退货，确保退货原因、数量、规格等与申请一致。2.退货时，对易碎、易损物品采取特殊包装措施。3.退货过程中，确保货物安全，避免损坏。4.退货后，及时将退货信息反馈给客户。第八条退货处理1.质量问题退货：经公司确认，因产品质量问题导致的退货，由公司承担退货费用。2.规格问题退货：因规格问题导致的退货，由客户承担退货费用。3.数量问题退货：因数量问题导致的退货，由公司承担退货费用。4.其他原因退货：因其他原因导致的退货，根据具体情况协