生产样件管理规范制度

PAGE生产样件管理规范制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司生产样件的管理流程，确保生产样件的质量、进度和成本控制符合公司要求，为新产品的批量生产提供可靠依据，提高公司整体运营效率和产品竞争力。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产样件制作、审核、验证、交付及后续处置等相关活动的部门和人员。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保生产样件管理活动合法合规。2.质量至上原则：将质量控制贯穿于生产样件管理的全过程，保证样件质量达到或优于设计要求。3.高效协同原则：各部门之间应加强沟通协作，明确职责分工，提高工作效率，确保生产样件按时交付。4.成本效益原则：在保证样件质量和进度的前提下，合理控制成本，实现资源的优化配置。二、职责分工（一）研发部门1.负责新产品设计图纸、技术文件的编制和审核，确保设计要求明确、准确。2.参与生产样件制作过程中的技术指导和问题解决，对样件的技术符合性负责。3.组织对生产样件进行技术评审，提出改进意见和建议。（二）生产部门1.根据研发部门提供的设计图纸和技术文件，制定生产样件制作计划，并组织实施。2.负责生产样件制作过程中的设备调试、人员安排、物料准备等工作，确保样件按时、按质完成。3.对生产样件的质量负责，严格执行生产工艺和操作规程，及时处理生产过程中的质量问题。（三）质量部门1.制定生产样件检验计划和检验标准，对样件进行检验和试验，确保样件质量符合要求。2.对生产过程中的质量控制情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。3.负责组织对生产样件进行质量评审，出具质量检验报告。（四）采购部门1.根据生产样件制作计划，及时采购所需的原材料、零部件等物资，确保物资的质量和供应及时性。2.对采购物资的质量负责，严格按照采购合同要求进行验收，确保所采购物资符合设计要求。（五）项目管理部门1.负责统筹协调生产样件管理工作，跟踪项目进度，及时解决项目实施过程中的跨部门问题。2.组织召开项目协调会，确保各部门之间信息畅通，协同工作。3.对生产样件管理项目的整体进度、质量和成本负责。三、生产样件制作流程（一）样件需求提出1.研发部门根据新产品研发计划或客户需求，确定生产样件的制作需求，并填写《生产样件需求申请表》，详细说明样件名称、规格型号、数量、交付时间、技术要求等信息。2.《生产样件需求申请表》经部门负责人审核签字后，提交至项目管理部门。（二）制作计划制定1.项目管理部门接到《生产样件需求申请表》后，组织相关部门进行评审，根据样件制作的难易程度、资源状况等因素，制定详细的生产样件制作计划。2.生产样件制作计划应明确各阶段的工作任务、时间节点、责任人等信息，并以书面形式下达给各相关部门。（三）样件制作准备1.生产部门根据制作计划，安排人员进行生产样件制作前的准备工作，包括设备调试、工装夹具准备、人员培训等。2.采购部门根据制作计划，及时采购所需的原材料、零部件等物资，并确保物资按时到货。物资到货后，应按照相关规定进行检验和入库管理。（四）样件制作过程1.生产部门严格按照研发部门提供的设计图纸、技术文件和生产工艺要求进行生产样件制作。2.在制作过程中，操作人员应做好生产记录，包括原材料使用情况、设备运行参数、加工时间等信息，确保生产过程可追溯。3.质量部门应加强对生产过程的质量监控，定期对样件进行抽检，及时发现和纠正质量问题。如发现重大质量问题，应立即停止生产，并采取相应的措施进行处理。（五）样件检验与试验1.样件制作完成后，生产部门应及时通知质量部门进行检验。质量部门按照预先制定的检验计划和检验标准，对样件进行全面检验和试验，包括尺寸测量、性能测试、外观检查等。2.对于检验不合格的样件，质量部门应出具不合格报告，明确不合格项目和原因，并反馈给生产部门。生产部门应根据不合格报告进行整改，整改完成后重新提交质量部门检验，直至样件合格为止。（六）样件交付1.经检验合格的生产样件，由生产部门负责按照规定的时间和方式交付给相关部门或客户。交付时应附带质量检验报告、产品合格证等相关文件。交付给研发部门的样件，用于进一步的产品研发和优化；交付给客户的样件，用于客户确认产品是否符合要求。四、生产样件审核与评审（一）技术审核1.研发部门在收到生产样件后，应组织相关技术人员对样件进行技术审核，主要审核样件是否符合设计图纸、技术文件的要求。2.技术审核应形成书面记录，对于审核中发现的问题，应及时与生产部门沟通，提出整改意见和建议。（二）质量评审1.质量部门在样件检验合格后，组织相关部门对样件进行质量评审。质量评审应包括样件的质量状况、检验结果、质量控制措施等方面的内容。2.质量评审应形成评审报告，评审报告应明确样件是否通过质量评审，以及对存在问题的改进建议。（三）客户评审（如有需要）1.如果生产样件是交付给客户进行确认的，客户应在规定的时间内对样件进行评审。客户评审主要关注样件是否满足其需求和期望。2.对于客户提出的意见和建议，公司应及时组织相关部门进行分析和处理，并将处理结果反馈给客户。五、生产样件的标识与追溯（一）标识要求1.生产样件在制作、检验、交付等过程中，应进行清晰、准确的标识。标识内容应包括样件名称、规格型号、批次号、生产日期、生产班组等信息。2.标识应采用适当的方式进行标注，如在样件上粘贴标签、刻印编号等，确保标识不易磨损和脱落。（二）追溯管理1.建立生产样件追溯档案，记录样件从原材料采购、生产制作、检验试验到交付使用等全过程的相关信息。追溯档案应包括设计图纸、技术文件、生产记录、检验报告、交付凭证等资料。2.当出现质量问题或需要对样件进行追溯时，能够通过追溯档案快速准确地获取样件的相关信息，查明问题产生的原因和环节，采取相应的措施进行处理。六、生产样件的存储与保管（一）存储环境要求1.根据样件的特性和要求，设置专门的存储区域，并确保存储区域的环境条件符合要求。如对于一些对温度、湿度敏感的样件，应存储在恒温恒湿环境中；对于易腐蚀的样件，应采取防腐措施进行存储。2.存储区域应保持清洁、干燥、通风良好，防止样件受到损坏、污染或变质。（二）保管措施1.对生产样件进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。对于不同批次、不同规格型号的样件，应分别存放，并做好相应的记录。2.定期对存储的样件进行检查和盘点，确保样件数量准确、质量完好。如发现样件有损坏、变质等情况，应及时进行处理，并记录相关情况。3.对于长期存储的样件，应根据样件的特性和保管要求，采取适当的防护措施，如定期进行保养、更换防护材料等，确保样件的质量不受影响。七、生产样件的处置（一）合格样件处置1.经审核、评审合格的生产样件，根据其用途进行相应的处置。如用于产品研发的样件，可作为技术资料进行存档；用于客户确认的样件，可按照客户要求进行后续处理。2.对于需要留存作为产品质量追溯依据的样件，应按照规定的期限进行妥善保管，期满后按照公司相关规定进行处置。（二）不合格样件处置1.对于检验不合格的生产样件，质量部门应及时通知生产部门进行隔离存放，并标识“不合格”字样。2.生产部门应组织相关人员对不合格样件进行分析，查找原因，制定整改措施，并对不合格样件进行返工、返修或报废处理。3.对于返工、返修后的样件，应重新进行检验和试验，直至合格为止。对于报废的样件，应填写《样件报废申请表》，经相关部门审批后进行报废处理，并做好记录。八、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立生产样件管理监督检查机制，定期对各部门的生产样件管理工作进行监督检查。监督检查内容包括样件制作进度、质量控制、标识与追溯、存储保管等方面。2.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.制定生产样件管理考核评价标准，对各部门和相关人员在