农田水利验收制度

农田水利验收制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国水利工程管理条例》《农田水利建设与管理规范》等行业准则，结合集团母公司关于风险防控和业务流程规范的要求，以及公司为加强农田水利工程项目全生命周期管理、提升工程质量效益、防控专项风险的内部管理需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在农田水利项目规划、设计、施工、验收、运维等环节的管理活动，覆盖业务场景包括但不限于农田灌溉工程、排水沟渠建设、堤防加固改造等。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司为规范农田水利工程管理，通过制度约束、流程优化、风险防控、监督考核等手段，实现项目管理标准化、合规化、精细化的系统性工作。（二）“XX风险”指在农田水利工程项目实施过程中可能出现的工程质量风险、安全生产风险、资金使用风险、合规法律风险等。（三）“XX合规”指项目管理活动符合国家法律法规、行业规范、企业内部制度及合同约定要求的行为标准。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：所有农田水利工程项目必须纳入专项管理范畴，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理责任和操作职责；（三）风险导向：以风险防控为核心，强化过程管控和预警处置；（四）持续改进：通过动态评估和优化，不断提升专项管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司农田水利验收工作的第一责任人，对专项管理工作的总体成效负总责；分管领导为公司验收工作的直接责任人，负责统筹协调和决策审批。第六条公司设立农田水利验收专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关职能部门负责人为成员，负责统筹协调验收工作，审批重大事项，监督评价管理成效。领导小组下设办公室，由XX部门负责日常事务。第七条领导小组主要职责包括：（一）统筹制定和完善农田水利验收管理制度及流程；（二）协调解决验收工作中的重大问题，决策审批关键事项；（三）监督验收工作的执行情况，评估管理成效，提出改进要求。第八条牵头部门（XX部门）主要职责：（一）负责验收管理制度的起草、修订和解释；（二）组织编制验收标准和操作指南，推进制度落地；（三）开展验收风险识别和评估，监督验收流程合规性；（四）定期汇总分析验收数据，提出优化建议。第九条专责部门（XX部门）主要职责：（一）负责验收业务的合规审核，确保符合国家规范和合同要求；（二）优化验收流程，推动标准化、信息化建设；（三）参与验收风险处置，提供专业支持。第十条业务部门/下属单位主要职责：（一）落实本领域验收管理要求，开展日常风险防控；（二）组织项目实施单位按标准完成自评和整改；（三）配合领导小组和牵头部门开展验收工作。第十一条基层执行岗主要职责：（一）严格遵守验收操作规范，确保岗位合规履职；（二）及时上报验收过程中发现的风险隐患；（三）参与风险整改，做好记录和归档。第三章专项管理重点内容与要求第十二条验收计划编制：验收计划应包含项目概况、验收范围、标准依据、时间安排、责任分工等要素，经领导小组审批后方可实施。第十三条文件资料核查：重点核查施工记录、质量检测报告、设计变更文件、资金支付凭证等，确保完整、真实、合规。第十四条工程实体检测：委托第三方机构开展基础承载力、结构稳定性、功能性能等关键指标检测，检测结果必须符合验收标准。第十五条功能性试验：对灌溉工程开展流量测试、排水工程开展排水能力验证，确保工程运行符合设计要求。第十六条安全与环保验收：核查施工安全措施落实情况、生态保护措施执行情况，确保符合安全生产和环境保护要求。第十七条风险整改验证：对验收中发现的问题，明确整改责任和时限，整改完成后组织复验，直至合格。第十八条资金与合同审核：核对资金使用是否合规、合同约定是否履行，确保工程款支付与验收进度匹配。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订验收标准、流程和责任分工。第二十条风险识别预警机制：每季度开展一次验收风险排查，对重大风险发布预警通知，明确防范措施和责任部门。第二十一条合规审查机制：将验收全流程嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经合规审查不得实施”原则。第二十二条风险应对机制：对一般风险由业务部门牵头处置，重大风险由领导小组组织协同处置，必要时上报公司决策。第二十三条责任追究机制：对验收违规行为界定处罚标准，与绩效考核、纪律处分挂钩，涉嫌违法的移交司法机关。第二十四条评估改进机制：每年对验收工作有效性开展评估，通过数据分析、案例复盘等手段优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各层级领导对专项管理负推进责任，领导小组定期召开会议，协调解决跨部门问题。第二十六条考核激励机制：将验收合规情况纳入部门年度考核，优秀案例予以表彰，违规行为取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：分层级开展验收标准、操作规范培训，组织全员签订合规承诺书，营造合规氛围。第二十八条信息化支撑：通过系统工具实现验收流程自动化、风险实时监控、数据共享协同，提升管理效率。第二十九条文化建设：编制验收合规手册，通过案例学习、经验交流等方式，强化全员合规意识。第三十条报告制度：每月报送验收进度和风险事件，每年提交年度管理报告，内容包括工作成效、问题分析、改进建