饲料厂生产记录管理制度

PAGE饲料厂生产记录管理制度一、总则（一）目的为加强饲料厂生产过程的规范化管理，确保生产活动的可追溯性，保障产品质量安全，特制定本生产记录管理制度。（二）适用范围本制度适用于饲料厂内所有生产环节的记录管理，包括原材料采购、生产加工、成品入库等全过程。（三）职责分工1.生产部门负责组织生产记录的填写、收集、整理和初步审核，确保生产记录真实、准确、完整地反映生产过程。2.质量控制部门对生产记录进行质量审查，重点关注与产品质量相关的记录信息，确保生产过程符合质量标准要求。3.仓库管理部门依据生产记录进行原材料和成品的出入库管理，确保库存数量与记录一致，并配合相关部门进行库存盘点核对。4.行政管理部门负责生产记录的归档、保管和查阅管理，建立完善的记录档案体系，确保记录的安全性和可查阅性。二、生产记录的内容与要求（一）原材料采购记录1.供应商信息详细记录原材料供应商的名称、地址、联系方式等基本信息，确保供应商资质合法合规。2.采购日期明确每次原材料采购的具体日期，精确到年、月、日。3.原材料名称、规格、数量准确填写所采购原材料的名称、规格型号以及采购数量，确保与实际到货一致。4.质量检验报告编号记录对应原材料的质量检验报告编号，确保所采购原材料质量符合相关标准。5.采购价格注明每批次原材料的采购单价及总价，便于成本核算。（二）生产过程记录1.生产批次号为每个生产批次赋予唯一的批次号，以便对该批次产品进行全程追溯。2.生产日期记录该批次产品的生产日期，精确到具体时间。3.生产设备运行记录包括设备名称、型号、运行时间、维护保养情况等，确保设备正常运行，保障生产的连续性和稳定性。4.生产工艺参数记录如配料比例、混合时间、制粒温度、调质水分等关键工艺参数，严格按照工艺要求进行记录，确保产品质量的一致性。5.操作人员信息记录参与该批次生产的操作人员姓名、岗位等信息，明确责任归属。（三）质量检验记录1.半成品检验记录在生产过程中，对半成品进行质量检验，记录检验项目、检验结果、检验人员等信息，确保半成品质量合格后进入下一工序。2.成品检验记录详细记录成品的各项质量检验指标，包括外观、粒度、水分、蛋白质含量、盐分等，以及检验结论、检验人员签名、检验日期等内容。3.不合格品处理记录对于检验过程中发现的不合格品，记录不合格品的批次、数量、不合格原因、处理措施（如返工、报废等）以及处理结果等信息。（四）包装与入库记录1.包装材料记录记录所使用包装材料的名称、规格、数量、供应商等信息，确保包装材料质量符合要求。2.包装过程记录包括包装日期、包装规格、包装数量、包装操作人员等信息，保证包装过程规范有序。3.成品入库记录记录成品入库的日期、批次、数量、仓库货位等信息，确保成品准确入库，并便于库存管理和盘点。三、生产记录的填写规范（一）记录填写要求1.及时准确生产过程中的各项记录应在事件发生后及时填写，确保记录信息与实际情况一致，不得漏记、错记。2.字迹清晰记录内容应使用黑色或蓝色中性笔书写，字迹工整、清晰，易于辨认，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔填写。3.内容完整按照规定的记录格式，完整填写各项记录信息，不得有空缺或遗漏。对于需要签字确认的项目，相关人员应签字齐全。（二）记录修改规范1.如需修改记录内容应采用划改方式，在错误的文字或数字上划一条横线，然后在其上方填写正确的内容，并由修改人签字确认修改日期。2.严禁刮擦、涂抹、挖补或使用修正液等方式修改记录确保记录的原始性和真实性不受破坏。四生产记录的收集与整理（一）收集频率1.生产部门每日下班前应将当天的生产记录收集齐全，进行初步整理。2.质量控制部门、仓库管理部门等相关部门应按照各自职责，及时将涉及生产过程的相关记录传递给生产部门。（二）整理要求1.生产部门收集到生产记录后应对记录进行分类整理，按照生产批次号顺序排列，确保同一批次的各项记录完整、有序。2.检查记录的完整性和准确性对填写不完整或有疑问的记录，及时与相关操作人员沟通核实，补充完善记录信息。五、生产记录的审核与批准（一）审核流程1.生产部门初步审核生产记录收集整理完成后，由生产部门负责人对记录的完整性、准确性进行初步审核，确保记录符合生产实际情况。2.质量控制部门审核质量控制部门对生产记录中与产品质量相关的内容进行审核，重点检查工艺参数执行情况、质量检验结果等，确保产品质量符合标准要求。3.行政管理部门审核行政管理部门对生产记录的格式规范、签字手续等进行审核，确保记录符合档案管理要求。（二）批准要求经各部门审核无误的生产记录，由饲料厂负责人进行最终批准。批准后的生产记录作为正式档案进行保存。六、生产记录管理与查阅（一）档案管理1.行政管理部门应建立完善的生产记录档案库按照生产批次号、年份等进行分类存放，便于查找和管理。2.对生产记录档案进行编号建立索引目录，确保每一份记录都能快速准确地找到。3.定期对生产记录档案进行盘点检查记录的完整性和保存状况，发现问题及时处理。（二）查阅规定1.内部查阅饲料厂内部各部门因工作需要查阅生产记录时，应填写查阅申请表，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，经部门负责人签字批准后，到行政管理部门查阅。查阅过程中应保持记录的完整性和保密性，不得擅自涂改、复印或带出档案库。2.外部查阅如因法律法规要求或其他特殊原因需要对外提供生产记录查阅时，必须经过饲料厂负责人批准，并按照相关规定办理查阅手续。对外提供的生产记录应进行适当的处理，确保不泄露企业机密信息。七、生产记录的保存期限（一）一般规定生产记录应保存至产品保质期届满后[X]年。对于某些特殊产品或有特殊要求的情况，保存期限应按照相关法律法规或合同约定执行。（二）保存期满后的处理保存期满的生产记录，由行政管理部门按照档案管理规定进行统一销毁。销毁前应编制销毁清单，经饲