矿山安全生产企业自查制度

PAGE矿山安全生产企业自查制度一、总则（一）目的为加强矿山安全生产管理，及时发现并消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际情况，制定本自查制度。（二）适用范围本制度适用于本企业内所有矿山开采作业区域、辅助生产系统及与矿山生产相关的办公区域等。（三）基本原则1.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化红线意识，坚守安全底线。2.遵循全面覆盖、分级负责、责任到人的原则，确保自查工作无死角、无遗漏。3.注重实效，及时发现问题，深入分析原因，采取有效措施整改，杜绝形式主义。二、自查组织机构及职责（一）成立自查工作领导小组组长：[组长姓名]副组长：[副组长姓名]成员：各部门负责人、安全管理人员、班组长等（二）职责分工1.组长职责全面负责矿山安全生产企业自查工作的领导和决策，协调解决自查工作中遇到的重大问题。2.副组长职责协助组长开展工作，负责组织制定自查计划、方案，指导和监督各部门的自查工作，审核自查报告，及时向组长汇报自查工作进展情况。3.成员职责各部门负责人负责组织本部门的自查工作，确保自查工作全面、深入开展；安全管理人员负责对自查工作进行技术指导，对发现的安全隐患进行分析评估，提出整改建议；班组长负责组织本班组的自查工作，督促组员及时整改自查中发现的问题。三、自查内容及标准（一）安全管理1.安全生产责任制是否健全，各级人员的安全职责是否明确，是否签订安全生产责任书。2.安全管理制度是否完善，包括安全生产教育培训制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全事故应急预案及演练制度等，各项制度是否有效执行。3.安全管理机构是否健全，安全管理人员配备是否符合规定要求，是否具备相应的专业知识和技能。4.安全生产费用提取和使用是否符合规定，是否专款专用，是否用于改善安全生产条件、配备安全设施设备、安全教育培训、应急救援等方面。（二）开采作业1.开采工艺是否符合安全要求，是否存在违规开采行为，如超层越界开采、掏采等。2.采场顶板管理是否到位，是否采取有效的支护措施，是否定期进行顶板检查和监测，有无冒顶片帮隐患。3.爆破作业管理是否规范，爆破器材的储存、运输、使用是否符合规定，爆破警戒是否到位，爆破后是否进行安全检查。4.铲装作业是否安全，铲装设备是否定期维护保养，操作人员是否持证上岗，作业现场是否存在安全隐患。5.运输作业是否安全，运输车辆是否定期检验，驾驶员是否持证上岗，运输道路是否符合安全要求（如坡度、宽度、平整度等），是否设置警示标志。（三）通风系统1.通风系统是否完善，通风设备是否正常运行，通风量是否满足生产需要，通风网络是否合理。2.通风构筑物是否完好，风门、风桥、风墙等是否严密，是否存在漏风现象。3.局部通风是否良好，掘进工作面等局部作业地点是否采用有效的通风方式，风筒是否完好，出风口风量是否符合要求。（四）排水系统1.排水系统是否完善，排水设备是否正常运行，排水能力是否满足矿井最大涌水量的要求。2.排水管道是否畅通，有无堵塞、漏水现象，排水坡度是否符合规定。3.水仓是否定期清理，水仓容量是否符合要求。（五）供电系统1.供电系统是否可靠，供电线路是否符合安全要求，是否存在老化、破损等隐患。2.电气设备是否完好，并定期进行维护保养，是否存在失爆现象，接地系统是否可靠。3.停送电制度是否严格执行，是否存在违规带电作业行为。（六）提升运输系统1.提升设备是否定期检验，安全保护装置是否齐全有效，如过卷保护、过速保护、限速保护等。2.钢丝绳是否定期检查，有无断丝、磨损等情况，连接装置是否可靠。3.提升信号装置是否灵敏可靠，信号工是否持证上岗，是否严格执行“开车不行人、行人不开车”制度。4.运输轨道是否符合安全要求，轨道铺设是否平整、牢固，轨枕间距是否符合规定，道岔是否灵活可靠。（七）安全设施设备1.安全设施设备是否齐全有效，如消防器材、安全警示标志、防护栏、安全网等。2.安全设施设备是否定期维护保养，是否处于良好运行状态。3.新购置的安全设施设备是否具有产品合格证、质量检验报告等相关资料，是否符合国家安全标准。（八）人员管理1.员工是否经过三级安全教育培训，培训内容是否符合要求，培训记录是否完整，员工是否具备必要的安全知识和操作技能。2.特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内，是否按规定进行复审。3.员工是否遵守安全操作规程，有无违规作业行为。四、自查周期及方式（一）自查周期1.企业应每月至少组织一次全面的安全生产自查。2.各部门、班组应每周进行一次自查。3.对重点部位、关键设备等应每天进行巡查。（二）自查方式1.现场检查：由安全管理人员、班组长等组成检查组，深入矿山作业现场、办公区域等，对安全设施设备、作业环境、人员操作等进行实地检查。2.资料查阅：查阅安全生产责任制、安全管理制度、安全检查记录、隐患排查治理台账、安全教育培训档案、设备维护保养记录等相关资料，检查各项工作是否符合规定要求。3.人员访谈：与员工进行交流，了解员工对安全生产知识的掌握情况、安全操作规程的执行情况以及对安全生产工作提出的意见和建议。五、自查结果处理（一）隐患登记对自查中发现的安全隐患，检查人员应详细记录隐患的部位、内容、严重程度、可能导致的后果等信息，填写《矿山安全生产隐患排查治理台账》。（二）隐患评估由安全管理人员组织相关专业人员对隐患进行评估，分析隐患的风险程度，确定隐患等级。隐患等级可分为一般隐患和重大隐患。（三）整改措施制定1.对于一般隐患，由责任部门制定具体的整改措施，明确整改责任人、整改期限，确保隐患及时消除。2.对于重大隐患，企业应成立专门的整改工作领导小组，制定详细的整改方案，整改方案应包括整改目标、整改措施、资金保障、责任分工、整改期限、应急处置预案等内容。整改方案经企业主要负责人批准后实施。（四）整改实施1.整改责任人应按照整改措施要求，认真组织实施整改工作，确保整改工作按时完成。2.在整改过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。如整改工作可能影响正常生产的，应制定相应的临时安全措施，确保生产安全。（五）整改复查1.隐患整改完成后，可以由安全管理人员组织相关人员进行复查，复查合格后，在《矿山安全生产隐患排查治理台账》上予以销号。2.对整改不到位的隐患，应重新下达整改指令，责令责任部门继续整改，直至隐患消除。（六）责任追究对因工作不力导致安全隐患未及时发现或整改不到位的部门和个人，按照企业安全生产奖惩制度进行严肃处理，追究相关人员的责任。六、自查报告编制与报送（一）报告编制每次自查工作结束后，由安全管理部门负责编制自查报告。自查报告应包括自查工作基本情况、自查内容及结果、发现的主要问题及隐患、整改措施及整改期限、整改责任部门及责任人等内容。自查报告应数据