陕西煤矿安全监管专员制度

陕西煤矿安全监管专员制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等国家法律法规，以及《企业安全生产标准化基本规范》《集团母公司关于加强安全生产风险管控的意见》等内部管理要求制定。为有效防控煤矿安全生产风险，规范安全监管工作流程，提升企业安全生产管理水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖煤矿生产、建设、经营等所有业务场景，包括但不限于矿井通风、瓦斯防治、水害防治、顶板管理、机电安全、人员培训等环节。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指针对煤矿安全生产风险特点，实施的全流程、系统化、规范化的管理活动，涵盖风险识别、评估、控制、预警、处置等环节。（二）“XX风险”是指可能导致煤矿安全生产事故的各类不确定性因素，包括自然风险（如地质构造变化）、技术风险（如设备故障）、管理风险（如责任落实不到位）等。（三）“XX合规”是指企业安全生产活动严格遵守国家法律法规、行业标准及内部管理制度，确保各项操作合法合规。第四条专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保安全生产风险管控覆盖所有业务领域、所有生产环节、所有员工岗位。（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门、各岗位的安全生产责任，确保责任落实到人。（三）风险导向：以风险管控为核心，优先防范重大风险，有效化解一般风险。（四）持续改进：定期评估专项管理效果，优化管理流程，不断提升安全生产管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对煤矿安全生产负总责，承担专项管理的首要责任；分管安全生产的负责人对专项管理负直接责任，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大风险问题。第六条公司设立XX专项管理领导小组，负责统筹协调、决策审批、监督评价专项管理工作。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管安全生产、生产、技术等负责人担任成员，办公室设在XX部门（牵头部门名称），负责领导小组日常工作。第七条XX专项管理领导小组主要职责包括：（一）审议专项管理制度，批准重大风险管控方案；（二）协调解决专项管理中的重大问题，督促各部门落实责任；（三）定期听取专项管理情况汇报，评估管理效果，提出改进要求；（四）组织开展安全生产事故调查，总结经验教训，完善管理措施。第八条牵头部门（XX部门）主要职责包括：（一）统筹专项管理制度建设，组织编制、修订安全生产风险管控方案；（二）组织开展专项风险识别、评估，发布风险预警；（三）监督各部门、各单位落实专项管理要求，定期开展检查考核；（四）组织安全生产培训，提升全员安全意识和技能；（五）收集、分析安全生产数据，为管理决策提供依据。第九条专责部门（XX部门）主要职责包括：（一）负责安全生产业务合规审核，确保各项操作符合国家法律法规及行业标准；（二）参与编制安全生产操作规程，优化业务流程，降低安全风险；（三）监督重大风险处置过程，确保应急措施有效落实；（四）组织安全生产事故演练，提升应急处置能力。第十条业务部门及下属单位主要职责包括：（一）落实本领域安全生产责任，开展日常风险排查，及时消除安全隐患；（二）严格执行安全生产操作规程，确保各项作业合法合规；（三）配合牵头部门、专责部门开展专项检查，如实反映问题；（四）组织本部门员工进行安全生产培训，确保人人掌握安全技能。第十一条基层执行岗主要职责包括：（一）严格遵守安全生产操作规程，履行岗位合规承诺；（二）及时上报安全隐患、异常情况，不得隐瞒不报；（三）积极参与安全生产活动，提升自身安全意识；（四）发现重大风险时，立即采取应急措施并上报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条矿井通风管理。业务操作合规标准：矿井通风系统必须符合《煤矿安全规程》要求，确保风流稳定、风量充足；禁止性行为：严禁擅自改变通风系统、堵塞通风巷道；重点防控点：通风设施完好性、局部通风机运行稳定性、瓦斯积聚风险。第十三条瓦斯防治管理。业务操作合规标准：严格执行瓦斯抽采、监测、排放制度，确保瓦斯浓度控制在规定范围内；禁止性行为：严禁空班漏检、虚报瓦斯数据；重点防控点：瓦斯传感器准确性、抽采钻孔施工质量、突出区域管控。第十四条水害防治管理。业务操作合规标准：建立水害监测预警系统，定期开展水文地质调查，确保矿井排水能力满足要求；禁止性行为：严禁在透水区域冒险作业；重点防控点：老空水、承压水监测、防水密闭管理。第十五条顶板管理。业务操作合规标准：加强顶板巡检，及时处理顶板隐患，确保作业空间安全；禁止性行为：严禁在顶板不稳区域作业；重点防控点：顶板离层监测、支护系统可靠性、爆破作业影响范围。第十六条机电安全管理。业务操作合规标准：设备定期维护保养，确保运行状态良好；禁止性行为：严禁超负荷运行、私拉乱接电线；重点防控点：主提升机、主通风机等关键设备运行稳定性、电气设备防爆性能。第十七条人员培训管理。业务操作合规标准：定期开展全员安全培训，确保特种作业人员持证上岗；禁止性行为：严禁无证操作、培训走过场；重点防控点：培训内容针对性、考核合格率、现场实操能力。第十八条应急管理。业务操作合规标准：制定完善应急预案，定期组织演练，确保应急响应及时有效；禁止性行为：严禁瞒报、漏报事故；重点防控点：应急物资完好性、救援队伍能力、事故信息上报时效。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。根据国家法律法规、行业标准及企业实际情况，每年对专项管理制度进行评估，及时修订完善。牵头部门负责组织评估，专责部门参与修订，领导小组批准实施。第二十条风险识别预警机制。各部门、各单位每月开展风险排查，重点领域每季度进行专项评估，牵头部门汇总分析，分级发布风险预警。风险预警分为一般、重大、特别重大三个等级，分别对应蓝色、黄色、红色预警信号。第二十一条合规审查机制。将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保各项操作合法合规。未经审查的安全生产活动一律不得实施。牵头部门负责制定审查标准，专责部门负责具体实施，领导小组监督落实。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险由牵头部门组织专项工作组处置，特别重大风险由领导小组启动应急响应。处置过程中应明确责任分工、应急流程、协同要求，并及时上报。第二十三条责任追究机制。对违反专项管理制度的行为，根据情节轻重追究相关责任人的责任。违规情形分为一般违规、重大违规、严重违规三个等级，分别对应批评教育、绩效考核扣分、纪律处分。牵头部门负责调查核实，领导小组批准处理结果。第二十四条评估改进机制。每年对专项管理体系有效性进行评估，分析管理漏洞，优化管理流程。评估结果作为次年管理目标的重要依据。牵头部门负责组织评估，专责部门参与分析，领导小组审议结果。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各级领导应切实履行安全生产责任，将专项管理纳入重要议事日程，定期研究解决重大问题。牵头部门负责制定年度工作计划，专责部门负责协调实施，领导小组监督落实。第二十六条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，分别对应不同的奖励或处罚措施。牵头部门负责制定考核标准，专责部门负责组织实施，领导小组监督考核结果。第二十七条培训宣传机制。分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。每年至少组织两次全员安全培训，培训后进行考核，考核合格率应达到95%以上。牵头部门负责制定培训计划，专责部门负责组织培训，各部门负责落实参训要求。第二十八条信息化支撑。通过信息化系统实现安全生产数据实时监控、风险预警自动发布、应急响应快速启动等功能，提升管理效率。牵头部门负责系统建设，专责部门负责系统运维，各部门负责数据录入。第二十九条文化建设。发布专项合规手册，组织签订合规承诺书，营造全员合规氛围。每年开展安全生产月活动，通过宣传栏、电子屏等方式普及安全知识，提升全员安全意识。牵头部门负责制定宣传计划，专责部门负责组织实施，各部门负责配合落实。第三十条报告制度。各部门、各单位每