公司安全隐患排查制度

公司安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等国家相关法律法规，参照《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）等行业准则，结合集团母公司关于安全生产和风险防控的总体要求，以及公司内部强化安全管理体系、防控专项风险的迫切需求，制定本制度。本制度旨在规范公司安全隐患排查工作，明确各级组织与人员职责，建立健全隐患排查治理的长效机制，有效防范和化解各类安全风险，保障公司生产经营活动的稳定、安全、合规进行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产经营场所、业务流程及与安全生产相关的所有活动。具体适用范围包括但不限于生产作业、设备设施管理、仓储物流、办公环境、消防安全、用电安全、交通安全、网络安全、环境污染等场景，确保安全隐患排查工作覆盖公司所有业务领域和风险环节。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“安全隐患专项管理”是指公司为实现安全生产目标，针对各类安全风险，通过建立健全隐患排查、评估、治理、监控、报告等全流程管理体系，实现风险源头控制和持续改进的活动。其外延包括但不限于生产安全隐患、消防安全隐患、用电安全隐患、交通安全隐患、网络安全隐患、环境污染隐患等专项领域。（二）“安全风险”是指在特定条件下，可能引发安全事件并造成人员伤亡、财产损失、环境破坏或声誉影响的不确定性因素。其内涵涵盖物理风险（如设备故障、自然灾害）、行为风险（如违规操作、意识淡薄）、管理风险（如制度缺失、责任不清）等类别。（三）“合规管理”是指公司严格遵守国家法律法规、行业标准及内部管理制度，确保所有安全生产行为符合法定要求的过程。其外延包括但不限于安全生产许可、资质认证、操作规程、应急响应等合规要求。第四条公司安全隐患排查工作应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：隐患排查范围覆盖公司所有业务领域、生产经营环节和所有员工，不留死角、不留盲区。（二）“责任到人”原则：明确各级组织、部门和岗位的隐患排查治理责任，做到责任主体清晰、责任内容具体、责任追究到位。（三）“风险导向”原则：优先排查和治理重大、高危领域的安全隐患，根据风险等级采取差异化管控措施。（四）“持续改进”原则：通过定期评估、动态调整，不断完善隐患排查治理机制，提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人（即总经理）是安全隐患排查工作的第一责任人，对安全生产工作负总责，统筹协调公司安全管理体系建设，审批重大安全隐患治理方案。公司分管安全生产的领导是直接责任人，负责组织实施安全隐患排查工作，督导各部门落实责任，并对专项管理工作进行日常监督。第六条公司设立安全隐患排查管理领导小组（以下简称“领导小组”），由总经理担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组负责统筹公司安全隐患排查工作的顶层设计，协调跨部门、跨领域的重大隐患治理，审批年度安全隐患排查计划，并对管理工作的有效性进行综合评价。第七条领导小组的主要职责包括：（一）制定和完善公司安全隐患排查管理的总体规划和制度体系；（二）统筹协调各部门、下属单位的安全隐患排查工作，解决重大问题；（三）审批重大安全隐患治理方案，监督治理过程和效果；（四）定期召开会议，研究分析安全隐患排查情况，提出改进措施；（五）对安全隐患排查工作进行年度考核，评价管理成效。第八条牵头部门（即安全管理部）负责安全隐患排查工作的具体实施，主要职责包括：（一）制定和完善隐患排查管理制度、标准和流程；（二）组织开展定期、不定期安全隐患排查，编制排查报告；（三）评估隐患风险等级，提出治理建议和措施；（四）监督各部门、下属单位的隐患治理工作，跟踪整改情况；（五）组织安全隐患排查的培训、宣传和交流，提升全员安全意识。第九条专责部门（如生产部、设备部、IT部、环保部等）负责本领域业务的安全隐患排查和治理，主要职责包括：（一）根据公司制度要求，制定本领域的隐患排查标准和流程；（二）组织开展本领域的业务合规审核，优化操作流程，降低风险；（三）负责本领域重大隐患的处置和上报，协调资源解决问题；（四）参与公司安全隐患排查计划的制定，提供专业支持；（五）定期汇总本领域的隐患排查情况，向领导小组汇报。第十条业务部门及下属单位负责本区域、本业务线的日常安全隐患排查和治理，主要职责包括：（一）落实公司安全隐患排查制度，开展每日、每周、每月自查；（二）建立本单位的隐患排查台账，记录排查情况、整改措施和责任人员；（三）对排查出的隐患进行及时治理，无法自行解决的按规定上报；（四）配合公司开展专项检查和整改，确保问题闭环；（五）组织本单位的员工进行安全培训和应急演练，提升风险防控能力。第十一条基层执行岗位的员工（如操作工、维护工、文员等）是安全隐患排查的基层力量，其主要职责包括：（一）遵守安全操作规程，在作业过程中主动发现和报告安全隐患；（二）参与本岗位的安全培训和应急演练，掌握风险防控知识；（三）对发现的安全隐患及时制止或上报，协助整改工作；（四）对违反安全规定的行为提出批评和建议，维护安全生产秩序；（五）在发生安全事件时，按照应急预案要求采取自救措施，并及时报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产作业安全隐患排查。业务操作须符合以下合规标准：（一）严格执行操作规程，严禁无证上岗或违规操作；（二）使用防护设备（如安全帽、防护眼镜、手套等）必须符合标准，并定期检查；（三）危险作业（如动火、高处、有限空间作业等）必须执行审批制度，落实监护措施；（四）作业现场必须设置安全警示标志，并保持通道畅通。禁止性行为包括：（一）严禁在禁止区域吸烟或使用明火；（二）严禁擅自拆除、损坏安全防护设施；（三）严禁在设备运行时进行维护或调整；（四）严禁酒后上岗或疲劳作业。专项风险重点防控点包括：（一）机械伤害风险，如设备缺乏防护装置、操作不当等；（二）高处坠落风险，如脚手架搭设不规范、临边防护缺失等；（三）触电风险，如电线老化、接地不良等。第十三条设备设施安全隐患排查。合规标准包括：（一）定期对设备设施进行维护保养，建立维护记录；（二）特种设备（如锅炉、压力容器等）必须按规定检验，持证操作；（三）老旧设备应制定淘汰计划，及时更新或改造；（四）安全附件（如限位器、压力表等）必须定期校验，确保功能正常。禁止性行为包括：（一）严禁擅自改装设备安全装置；（二）严禁超负荷使用设备；（三）严禁未经过培训的人员操作特种设备；（四）严禁忽视设备维护保养要求。专项风险重点防控点包括：（一）设备故障风险，如轴承磨损、传动部件断裂等；（二）结构坍塌风险，如建筑主体老化、连接件松动等；（三）维护不当风险，如保养记录不完整、检修不到位等。第十四条消防安全隐患排查。合规标准包括：（一）消防设施（如灭火器、消火栓、消防通道等）必须按标准配置并定期检查；（二）易燃易爆物品必须专库存放，并严格控制使用；（三）员工必须掌握灭火器和应急疏散器的使用方法，并定期演练；（四）禁止区域严禁动火作业，动火作业必须执行审批程序。禁止性行为包括：（一）严禁占用、堵塞消防通道；（二）严禁损坏消防设施或改变其用途；（三）严禁在禁烟区域吸烟；（四）严禁未经审批进行动火作业。专项风险重点防控点包括：（一）电气火灾风险，如线路老化、插座超负荷等；（二）火灾扩散风险，如防火分区不明确、疏散指示不清等；（三）应急处置风险，如员工不熟悉逃生路线、初期火灾未得到及时控制等。第十五条用电安全隐患排查。合规标准包括：（一）电气线路必须符合安全规范，定期检查绝缘情况；（二）临时用电必须申请审批，并设置专用开关和保护装置；（三）电气设备必须定期检测接地电阻，确保安全；（四）潮湿环境或特殊场所应使用防爆电器。禁止性行为包括：（一）严禁私拉乱接电线；（二）严禁在绝缘不良的情况下进行带电作业；（三）严禁使用破损的电器设备；（四）严禁超负荷使用电气设备。专项风险重点防控点包括：（一）触电风险，如接触不良、保护装置失效等；（二）短路风险，如线路老化、环境潮湿等；（三）过载风险，如插座使用数量过多、功率过高。第十六条交通安全隐患排查。合规标准包括：（一）公司车辆必须定期保养，确保技术状况良好；（二）驾驶员必须持证上岗，严禁酒后或疲劳驾驶；（三）车辆行驶必须遵守交通规则，严禁超速或违章；（四）外来车辆进出厂区必须执行登记和引导制度。禁止性行为包括：（一）严禁无证驾驶公司车辆；（二）严禁车辆带病上路；（三）严禁超速行驶或酒后驾驶；（四）严禁车辆超载或载人超员。专项风险重点防控点包括：（一）车辆故障风险，如刹车失灵、轮胎磨损等；（二）驾驶员行为风险，如分心驾驶、违规操作等；（三）路况环境风险，如道路湿滑、视线不良等。第十七条网络安全隐患排查。合规标准包括：（一）信息系统必须定期进行安全评估，及时修补漏洞；（二）重要数据必须加密存储，并设置访问权限；（三）员工必须遵守保密规定，严禁泄露公司信息；（四）网络设备必须定期维护，确保运行稳定。禁止性行为包括：（一）严禁使用来历不明的软件或设备接入公司网络；（二）严禁在网络上传播违规信息或病毒；（三）严禁未经授权访问敏感数据；（四）严禁擅自修改系统设置。专项风险重点防控点包括：（一）数据泄露风险，如权限设置不当、存储不安全等；（二）系统瘫痪风险，如病毒攻击、网络攻击等；（三）操作失误风险，如误删数据、错误配置等。第十八条环境污染安全隐患排查。合规标准包括：（一）废弃物必须分类处理，并委托有资质的单位处置；（二）排放的废气、废水必须符合环保标准，并定期监测；（三）储存化学品的区域必须通风良好，并设置泄漏防控措施；（四）厂区绿化应合理布局，减少扬尘污染。禁止性行为包括：（一）严禁非法倾倒废弃物；（二）严禁超标排放废气或废水；（三）严禁在禁止区域储存危险化学品；（四）严禁破坏厂区绿化或污染土壤。专项风险重点防控点包括：（一）废弃物泄漏风险，如储存容器破损、处置不当等；（二）废气污染风险，如燃烧不充分、排放管道堵塞等；（三）土壤污染风险，如化学品泄漏、重金属超标等。第十九条办公环境安全隐患排查。合规标准包括：（一）办公场所的照明、通风、温度等应满足人体健康要求；（二）办公设备（如电脑、打印机等）应定期检查，防止漏电或过热；（三）地面应保持干燥，防止滑倒；（四）楼梯、走道应保持畅通，禁止堆放杂物。禁止性行为包括：（一）严禁在办公区域使用明火；（二）严禁私拉乱接电线；（三）严禁在消防通道堆放物品；（四）严禁在楼梯间吸烟或喧哗。专项风险重点防控点包括：（一）电气火灾风险，如线路老化、插座过载等；（二）滑倒摔伤风险，如地面湿滑、障碍物未清理等；（三）设备故障风险，如电器短路、过热等。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制。公司应定期评估安全隐患排查制度的适用性，根据国家法律法规、行业标准的更新以及公司业务的变化，及时修订和完善制度。具体流程如下：（一）安全管理部每年组织一次制度评估，提出修订建议；（二）领导小组审核修订建议，并提交公司会议审批；（三）修订后的制度由安全管理部发布，并组织培训；（四）各部门、下属单位根据新制度调整工作流程，并持续监督执行。第二十一条风险识别预警机制。公司应建立常态化风险排查体系，定期开展专项检查，及时发现和评估安全隐患。具体流程如下：（一）安全管理部每年制定年度风险排查计划，明确排查范围、标准和频次；（二）各部门、下属单位按照计划开展自查，并提交排查报告；（三）领导小组组织专家对重大风险进行评估，确定风险等级；（四）对高风险领域发布预警通知，要求立即整改或加强监控。第二十二条合规审查机制。公司应将安全隐患排查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键环节，确保所有活动符合合规要求。具体流程如下：（一）重大投资项目、新业务开展前必须进行安全隐患评估，未经评估不得实施；（二）采购合同、租赁合同等必须明确安全责任条款，不符合要求的不得签订；（三）安全管理部对重点业务（如危险化学品使用、特种设备操作等）进行合规审查，确保操作规范；（四）对审查发现的不合规问题，必须限期整改，并跟踪落实。第二十三条风险应对机制。公司应根据风险等级采取分级处置措施，确保重大风险得到及时控制。具体流程如下：（一）一般风险由业务部门、下属单位自行处置，并报安全管理部备案；（二）重大风险由领导小组组织专项治理，相关部门协同配合；（三）发生安全事件时，立即启动应急预案，控制现场，保护人员安全；（四）重大风险处置完毕后，由领导小组组织评估，确保问题闭环。第二十四条责任追究机制。公司对违反制度的行为进行严肃处理，确保责任追究到位。具体规定如下：（一）对隐患排查不力、整改不到位的部门或个人，视情节轻重给予通报批评、绩效扣减等处理；（二）对造成安全事件的责任人，依法依规给予纪律处分，构成犯罪的依法移送司法机关；（三）对屡次违规或重大违规行为，实行责任倒查，追究相关领导责任；（四）将责任追究情况纳入绩效考核，与评优评先挂钩。第二十五条评估改进机制。公司应定期对安全隐患排查管理体系的有效性进行评估，持续优化流程和标准。具体流程如下：（一）安全管理部每年组织一次体系评估，收集各部门、下属单位的反馈意见；（二）领导小组汇总评估结果，分析管理漏洞，提出改进措施；（三）各部门、下属单位根据改进措施调整工作方式，并加强培训；（四）定期跟踪改进效果，确保管理体系持续优化。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。公司各级领导应切实履行安全管理职责，将安全隐患排查工作纳入重要议事日程。具体要求如下：（一）总经理每年至少听取一次安全隐患排查工作汇报，研究解决重大问题；（二）分管领导每月至少召开一次安全会议，督导各部门落实责任；（三）各部门负责人每周至少检查一次本单位的隐患排查情况，及时发现问题；（四）下属单位负责人对辖区安全负总责，亲自部署、亲自检查、亲自督办。第二十七条考核激励机制。公司应将安全隐患排查情况纳入绩效考核，与员工和部门的评优评先挂钩。具体规定如下：（一）将隐患排查治理情况作为部门年度考核的重要指标，考核结果与绩效工资挂钩；（二）对安全工作表现突出的个人和部门，给予奖励或表彰；（三）对安全责任落实不到位的个人和部门，实行绩效扣减或降级处理；（四）将安全考核结果作为干部选拔任用的重要参考依据。第二十八条培训宣传机制。公司应分层级开展安全培训，提升全员安全意识和技能。具体要求如下：（一）管理层培训：每年组织一次安全管理知识培训，提高领导的安全意识和管理能力；（二）专责部门培训：每月组织一次业务合规培训，提升专责部门的风险识别和