关于汽配质量的制度

关于汽配质量的制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等国家法律法规，以及《团体标准管理规定》《供应链质量管理规范》等行业准则，结合集团母公司关于全面加强质量管控、防范经营风险的战略部署，立足本公司汽车零部件生产与销售的实际情况，为规范汽配质量管理体系、强化风险防控、提升产品竞争力而制定。同时，为响应市场对高质量汽车配件的迫切需求，防范因质量问题引发的召回、诉讼等专项风险，保障企业稳健经营，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖汽配产品的全生命周期管理，包括但不限于采购、设计、生产、检验、仓储、物流、销售及售后服务等环节。各部门及员工应严格遵照执行，确保质量管理工作符合制度要求，实现质量目标的有效达成。第三条本制度下列术语的定义如下：（一）“汽配专项管理”指公司为实现汽配质量目标，围绕产品全生命周期建立的一整套管理规范、风险防控措施及运行机制，旨在确保产品质量符合国家标准、行业标准及客户要求。（二）“汽配专项风险”指因产品质量缺陷、管理漏洞、合规不达标等因素，可能引发的产品召回、客户投诉、法律诉讼、品牌声誉受损等重大经营风险。（三）“汽配合规”指公司所有汽配业务活动必须严格遵守国家法律法规、行业规范、客户合同约定及公司内部管理制度，确保产品从源头到终端的全程合规性。第四条汽配专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：质量管理活动覆盖汽配业务的所有环节和所有主体，不留死角。（二）责任到人原则：明确各级管理者和执行者的质量责任，做到奖罚分明。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节和关键控制点，优先配置资源，强化风险防控。（四）持续改进原则：定期评估质量管理体系的有效性，通过数据分析、技术升级、流程优化等方式不断提升质量管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司汽配质量管理工作负总责，承担第一责任人职责；分管质量、生产、采购、销售的相关领导为直接责任人，负责统筹协调各部门质量管理工作，确保制度有效落地。第六条设立汽配质量专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括质量、生产、采购、技术、销售、法务等相关部门负责人。领导小组负责统筹公司汽配质量管理工作，协调跨部门重大事项，对专项管理制度进行决策审批，并对管理成效进行监督评价。第七条领导小组的主要职责包括：（一）审议、批准汽配质量专项管理制度及重大修订事项。（二）协调解决跨部门的质量管理难题，推动资源优化配置。（三）定期听取各部门质量管理工作汇报，对重大风险事件进行决策处置。（四）组织开展质量管理体系有效性评估，提出改进要求。第八条牵头部门为质量管理部门，其主要职责包括：（一）负责汽配质量专项管理制度的建设、修订与宣贯，确保制度体系完整、适用。（二）组织开展汽配质量风险识别与评估，建立风险数据库，定期发布预警信息。（三）监督各部门质量管理工作落实情况，组织开展专项检查与考核。（四）统筹质量管理培训与宣传，提升全员质量意识。第九条专责部门为技术、采购、生产、检验等相关部门，其主要职责包括：（一）技术部门负责汽配产品设计评审、工艺优化及新技术应用，确保设计质量符合标准。（二）采购部门负责供应商资质审核、来料检验及采购合同管理，防范供应链风险。（三）生产部门负责生产过程质量控制、设备维护及人员操作规范，确保生产质量稳定。（四）检验部门负责成品检验、质量数据统计分析及不合格品处置，确保产品符合出厂标准。第十条业务部门及下属单位（包括销售、售后服务等部门）的主要职责包括：（一）销售部门负责客户质量需求传递、合同质量条款审核及市场质量反馈收集。（二）售后服务部门负责质量投诉处理、客户满意度调查及质量改进建议收集。（三）所有业务部门及下属单位应落实本领域质量管理工作要求，开展日常风险防控，及时上报重大质量隐患。第十一条基层执行岗员工（如生产操作员、检验员、销售人员等）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位操作规程，确保业务活动符合制度要求。（二）主动学习质量管理知识，提升自身专业能力。（三）发现质量隐患或违规行为时，及时向上级报告，并积极配合调查处置。（四）签署岗位合规承诺书，明确个人在质量管理工作中的责任与义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商质量管理：采购部门应建立供应商准入、考核与淘汰机制，对供应商的生产能力、质量管理体系、社会责任等进行全面评估。严禁向未通过资质审核的供应商采购原材料及零部件，对不合格供应商应立即暂停合作并限期整改。重点防控供应商质量不稳定、虚假宣传等风险。第十三条设计质量管理：技术部门应组织设计评审，确保汽配产品设计符合国家标准、行业标准及客户要求。对关键零部件的设计变更，必须经过充分验证并报领导小组审批。严禁未经验证的设计方案流入生产环节，防止因设计缺陷导致批量质量问题。第十四条生产过程控制：生产部门应建立过程质量监控体系，对生产环境、设备状态、人员操作、物料使用等关键环节进行实时监控。严格执行首件检验、巡检、终检制度，确保生产过程受控。严禁违规操作、偷工减料等行为，防止生产缺陷流入市场。第十五条检验与放行管理：检验部门应按照检验标准对进料、过程及成品进行检验，检验合格后方可放行。对不合格品应进行隔离处置，并追溯原因，落实改进措施。严禁弄虚作假、逃避检验等行为，确保检验结果真实有效。第十六条成品仓储与物流管理：仓储部门应确保仓库环境符合产品存储要求，对温湿度、防潮、防尘等进行严格管控。物流部门应规范运输过程，防止因运输不当导致产品损坏。严禁超期存储、野蛮装卸等行为，保障产品出厂质量。第十七条客户反馈管理：销售、售后服务部门应建立客户质量反馈机制，及时收集客户投诉、建议及市场信息，并传递至相关部门进行分析处理。对客户投诉应48小时内响应，72小时内给出解决方案。重点防控因质量问题导致的客户流失、品牌声誉受损等风险。第十八条召回管理：质量管理部门应建立召回管理制度，对存在质量缺陷的产品，应及时启动召回程序。召回过程应严格遵循法规要求，确保召回信息准确、召回措施有效。严禁隐瞒、拖延召回等行为，防止重大质量事件扩大化。第十九条合规认证管理：技术部门应确保汽配产品符合相关认证要求（如CCC认证、E-Mark认证等），并定期进行认证更新。对认证过程中的审核要求，必须全面配合，确保认证结果有效。重点防控因认证不合规导致的出口受阻、市场准入问题。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：质量管理部门应每年对汽配质量专项管理制度进行评估，根据法规变化、业务调整、市场反馈等因素及时修订。修订后的制度应经领导小组审议通过后发布实施，确保制度始终适应内外部环境变化。第十三条风险识别预警机制：质量管理部门应每季度组织开展汽配质量风险排查，结合历史数据、行业动态、客户反馈等信息，对供应商质量、生产过程、检验管理、客户投诉等环节进行分级评估，并发布预警通知。重大风险事件应及时上报领导小组处置。第十四条合规审查机制：所有涉及汽配质量的业务决策、合同签订、项目启动等关键环节，必须经过质量管理部门的合规审查。未经审查或审查不通过的，不得实施。审查内容包括产品设计、供应商资质、生产过程、检验标准、客户协议等，确保业务活动合法合规。第十五条风险应对机制：质量管理部门应建立风险事件处置流程，对一般风险事件由相关部门负责整改，对重大风险事件由领导小组统筹处置。处置过程中应明确责任分工、应急措施及上报要求，确保风险得到有效控制。第十六条责任追究机制：对违反汽配质量专项管理制度的行为，应根据情节轻重进行相应处理。轻微违规可进行警告或通报批评，重大违规应扣除绩效、降级或纪律处分。涉嫌违法的，应移交司法机关处理。责任追究应与绩效考核、评优评先挂钩，确保奖罚分明。第十七条评估改进机制：质量管理部门应每年对汽配质量管理体系的有效性进行评估，通过数据分析、第三方审核、客户满意度调查等方式，识别体系漏洞并制定改进计划。改进措施应明确责任部门、完成时限，并跟踪落实成效。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：公司各级领导应切实履行汽配质量管理职责，将质量管理工作纳入年度工作计划，并带头遵守相关制度。质量管理部门应配备足够的专业人员，确保质量管理工作的顺利开展。第十九条考核激励机制：将汽配质量专项合规情况纳入部门及个人的年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。对在质量管理工作做出突出贡献的部门和个人，应给予表彰奖励；对因质量问题导致重大损失的，应严肃追究责任。第二十条培训宣传机制：质量管理部门应分层级开展质量管理培训，管理层重点培训合规履职、风险管控等内容，一线员工重点培训操作规范、质量标准等。通过内部刊物、宣传栏、专题会议等方式，营造全员关注质量的良好氛围。第二十一条信息化支撑：公司应依托信息化系统，实现汽配质量数据的自动采集、实时监控、风险预警等功能。通过系统工具，优化业务流程，提高质量管理效率，确保数据准确、可追溯。第二十二条文化建设：编制汽配质量合规手册，明确质量理念、行为规范及责任要求。组织全体员工签订合规承诺书，通过案例警示、文化墙宣传等方式，强化全员质量意识，构建“质量第一”的企业文化。第二十三条报告制度：各部门应定期向质量管理部门报送质量管理工作情况，包括