农村供水三个责任人三项制度

农村供水三个责任人三项制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国水法》《城市供水条例》《农村供水保障条例》等法律法规，结合国家相关行业标准和规范，以及集团母公司关于风险防控和业务流程优化的管理要求，为规范农村供水管理行为，防控专项风险，提升服务质量，保障农村居民用水安全，特制定本制度。企业内部各部门、下属单位及全体员工应遵照执行，确保农村供水工作符合政策规定和业务标准。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在农村供水领域的各项管理活动，涵盖供水设施建设、运营维护、水质监测、水源保护、服务保障等全流程业务场景。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）农村供水专项管理：指公司针对农村供水业务制定的系统性管理规范，包括组织架构、职责分工、操作流程、风险防控、合规审查、应急响应等内容，旨在确保农村供水安全、高效、可持续。（二）农村供水专项风险：指在农村供水过程中可能存在的各类风险，包括但不限于水质污染风险、设施故障风险、服务中断风险、资金管理风险、合规操作风险等。（三）农村供水合规：指农村供水业务活动符合国家法律法规、行业标准和公司内部管理制度要求的行为，包括但不限于采购、建设、运营、服务、信息披露等环节的合法合规。第四条农村供水专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：农村供水专项管理应覆盖所有业务环节和岗位，确保管理无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的专项管理责任，确保责任可追溯、可考核。（三）风险导向：以风险防控为核心，提前识别、评估、处置各类潜在风险，优先保障农村供水安全。（四）持续改进：定期评估专项管理效果，优化管理流程，提升管理效能，实现动态优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为农村供水专项管理第一责任人，对农村供水工作的总体安全、合规和成效负全面领导责任；分管农村供水业务的领导为直接责任人，对专项管理的具体实施、风险防控和效果提升负直接领导责任。第六条公司设立农村供水专项管理领导小组，负责统筹协调、决策审批、监督评价农村供水领域的专项管理工作。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员，主要履行以下职责：（一）审议农村供水专项管理制度，指导管理体系的完善；（二）统筹协调跨部门、跨单位的专项管理事项，解决重大问题；（三）审批重大风险事件的处置方案，监督整改落实；（四）定期听取专项管理情况汇报，评估管理成效。第七条牵头部门为农村供水专项管理的归口管理部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订农村供水专项管理制度，并监督实施；（二）统筹开展农村供水专项风险评估、监测预警，发布风险提示；（三）组织专项管理培训，提升全员合规意识和操作能力；（四）监督考核各部门、下属单位的专项管理落实情况，提出改进建议。第八条专责部门为农村供水专项管理的专业支持部门，主要职责包括：（一）审核农村供水业务流程、合同、方案的合规性；（二）优化农村供水业务操作流程，推广先进管理方法；（三）协助处置农村供水领域的风险事件，提供专业支持；（四）定期评估专项管理制度的适用性，提出修订建议。第九条业务部门、下属单位为农村供水专项管理的具体执行单位，主要职责包括：（一）落实本领域农村供水专项管理要求，开展日常风险防控；（二）执行农村供水业务操作规范，确保业务活动合法合规；（三）及时上报农村供水领域的风险事件、异常情况；（四）配合开展专项管理检查，落实整改要求。第十条基层执行岗为农村供水专项管理的直接操作人员，主要职责包括：（一）严格遵守农村供水业务操作规程，确保合规操作；（二）履行岗位合规承诺，杜绝违规行为；（三）及时上报工作过程中发现的风险隐患、异常情况；（四）配合开展专项管理培训，提升业务能力。第三章专项管理重点内容与要求第十一条供水设施建设管理：农村供水设施建设应符合国家工程建设标准，严格执行项目审批、招投标、质量验收等程序。严禁违规转包、分包工程，严禁使用不合格材料。项目建成后应进行严格的质量评估，确保设施安全可靠。第十二条水源保护管理：农村供水水源地应设置保护区，禁止排放污染物、堆放废弃物。水源地应定期开展水质监测，确保水源安全。公司应建立水源地应急保护机制，防止突发性污染事件。第十三条水质监测管理：农村供水水质应定期检测，检测项目、频次、方法应符合国家标准。检测数据应真实准确，检测结果应及时公示，接受社会监督。水质不合格的供水应立即停用，并采取整改措施。第十四条设施运营维护管理：农村供水设施应建立定期巡检、维护制度，确保设施正常运行。巡检、维护记录应完整规范，重大故障应立即上报并抢修。设施更新改造应纳入年度计划，确保设施先进适用。第十五条服务保障管理：农村供水服务应满足用户基本需求，水价应合理透明，收费应规范有序。用户投诉应及时处理，服务满意度应持续提升。公司应建立用户档案，定期开展用户满意度调查。第十六条资金管理：农村供水项目资金应专款专用，严禁挪用、侵占。资金使用应严格审批，确保资金安全高效。项目资金应定期审计，确保合规使用。第十七条采购管理：农村供水项目采购应遵循公开、公平、公正原则，严格执行招投标程序。供应商应进行尽职调查，确保其资质、信誉符合要求。严禁关联交易、利益输送等违规行为。第十八条安全管理：农村供水设施、水源地应设置安全警示标志，防止无关人员进入。公司应定期开展安全生产检查，消除安全隐患。发生安全事故应立即启动应急预案，并按程序上报。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：农村供水专项管理制度应根据国家法律法规、行业标准和业务变化及时修订。修订程序应包括起草、审核、审议、发布、培训等环节，确保制度适用性和有效性。第二十条风险识别预警机制：公司应定期开展农村供水专项风险评估，识别潜在风险点，进行分级评估，并发布风险预警通知。风险评估应覆盖水源、水质、设施、服务、资金等全领域，确保风险防控无遗漏。第二十一条合规审查机制：农村供水业务决策、合同签订、项目启动等关键节点应进行合规审查，未经审查不得实施。合规审查应重点关注法律法规符合性、操作流程规范性、风险防控有效性等，确保业务合法合规。第二十二条风险应对机制：农村供水风险事件应分级处置，一般风险由业务部门、下属单位负责处置，重大风险由公司专项管理领导小组统筹协调。风险处置应遵循应急响应、责任协同、信息上报等原则，确保风险及时有效控制。第二十三条责任追究机制：农村供水领域存在违规行为的，应追究相关责任人的责任，包括但不限于经济处罚、纪律处分、岗位调整等。责任追究应依据违规情节、后果、责任认定等进行，确保责任追究公平公正。第二十四条评估改进机制：公司应定期对农村供水专项管理体系的有效性进行评估，评估内容包括制度完善性、风险防控效果、服务质量提升等。评估结果应作为制度优化、流程改进的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司各层级领导应切实履行农村供水专项管理责任，定期研究解决管理中的重大问题。牵头部门应加强统筹协调，确保各项管理要求落到实处。第二十六条考核激励机制：农村供水专项合规情况应纳入部门、个人的年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。对专项管理表现突出的单位和个人，给予表彰奖励；对存在违规行为的，扣除绩效或进行相应处罚。第二十七条培训宣传机制：公司应分层级开展农村供水专项管理培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。通过宣传栏、内部刊物等方式，提升全员合规意识。第二十八条信息化支撑：公司应利用信息化系统实现农村供水专项管理流程自动化、风险实时监控，提升管理效率和精准度。信息化系统应覆盖水源监测、水质检测、设施管理、服务评价等全流程。第二十九条文化建设：公司应发布农村供水专项合规手册，明确合规要求和行为规范。全体员工应签订合规承诺书，营造“人人合规、事事合规”的管理氛围。第三十条报告制度：农村供水专项管理情况应定期向上级报告，报告内容应包括风险事