危险点分析与安全控制制度范本

危险点分析与安全控制制度范本一、总则1.1目的为系统识别生产作业、工程建设等活动中的危险点，提前采取针对性安全控制措施，防范人身伤害、设备损坏及生产安全事故，保障人员生命安全与企业财产安全，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于本单位（或XX行业/领域）内的生产作业、检修维护、工程施工、试验调试等各类涉及安全风险的作业活动，涵盖作业策划、实施及后续评估全过程。1.3基本原则预防为主：以危险点“超前识别、提前控制”为核心，将安全风险管控前置至作业准备阶段。全员参与：作业负责人、班组、安全管理部门及作业人员分级负责，形成“分析-控制-监督”闭环管理。动态更新：危险点分析与控制措施随作业环境、工艺、设备变化动态调整，确保时效性。二、职责分工2.1企业主要负责人统筹危险点分析与安全控制工作的资源配置，审批重大作业的危险点分析报告及控制方案。对制度执行的有效性承担领导责任，推动安全文化建设与责任落实。2.2安全管理部门制定危险点分析的方法指南、流程规范及考核标准，指导基层单位开展风险识别。监督各部门、班组危险点分析与控制措施的落实情况，组织专项检查与整改验证。汇总典型危险点案例，建立企业级危险点数据库，定期更新并共享至各作业单元。2.3作业班组（或项目组）作业前组织班组（项目）成员开展危险点分析，结合作业内容、环境、设备特性识别潜在风险。制定针对性安全控制措施，明确作业各环节的安全要求及责任人，向作业人员交底并签字确认。作业过程中动态监控危险点状态，发现新风险时及时补充分析并调整控制措施。2.4作业人员参与作业前危险点分析，主动识别自身作业环节的风险源，提出安全改进建议。严格执行安全控制措施，规范操作行为；发现危险点失控或新风险时，立即停止作业并上报。三、危险点分析流程3.1分析时机作业前：新作业项目策划、常规作业周期重启、作业环境/工艺/设备变更时，必须开展危险点分析。作业中：若遇突发异常（如设备故障、天气突变、人员变动），应立即暂停作业，重新分析危险点并更新控制措施。3.2分析内容作业对象风险：设备缺陷、工艺参数异常、物料特性（如易燃易爆、有毒有害）等可能引发的事故类型（如机械伤害、触电、火灾爆炸）。作业环境风险：高温/低温、潮湿/积水、有限空间、高处坠落隐患、交叉作业干扰等环境因素。作业行为风险：操作流程不规范、安全防护缺失、人员疲劳/违规作业等人为失误隐患。3.3分析方法经验复盘法：结合同类作业历史事故、未遂事件案例，排查重复性风险。现场观察法：作业前实地勘察，识别设备布局、防护设施、警示标识等方面的隐患。风险矩阵法：对危险点的“发生概率”与“后果严重度”分级，优先管控高风险点（如矩阵中“高-高”“高-中”等级别）。3.4分析记录作业班组应填写《危险点分析与控制措施表》（见附件），内容包括：作业项目、危险点描述、风险等级、控制措施、责任人、验证人。分析记录需经作业负责人、安全监护人签字确认，随作业文件存档备查，保存期不少于作业周期+1年（或按企业档案管理规定执行）。四、安全控制措施4.1分类控制要求4.1.1电气作业危险点控制危险点：触电、电弧灼伤、误操作停电等。控制措施：技术措施：作业前验电、挂接地线，设置绝缘隔离屏障；带电作业使用绝缘工具，落实等电位防护。管理措施：执行“工作票”制度，明确停电、验电、挂地线流程；作业前安全交底，严禁单人作业。4.1.2高处作业危险点控制危险点：高处坠落、物体打击、恶劣天气影响。控制措施：技术措施：安装防坠落生命线、安全网，使用双钩安全带并高挂低用；工具、材料使用防坠袋或固定绳。管理措施：作业前检查脚手架、登高梯合规性；遇6级以上大风、雨雪天停止高处作业。4.1.3动火作业危险点控制危险点：火灾、爆炸、有毒气体泄漏。控制措施：技术措施：动火区域10米内清除易燃物，配备灭火器、防火毯；涉及受限空间动火时，强制通风并检测可燃气体浓度。管理措施：执行“动火票”审批，落实“三方确认”（动火人、监护人、属地负责人）；动火后30分钟内留守检查。五、监督与考核5.1监督机制日常监督：安全管理部门联合班组安全员，对作业现场危险点分析及控制措施执行情况进行抽查，每周形成监督报告。专项检查：针对高风险作业（如特级动火、高空吊装），成立专项检查组，作业前复核危险点分析报告，作业中全程旁站监督。追溯管理：事故（或未遂事件）调查时，需倒查危险点分析是否到位、控制措施是否执行，明确责任链条。5.2考核标准未按要求开展危险点分析，或分析内容严重缺失的，对作业班组负责人扣罚绩效（或按企业奖惩制度执行）。作业人员违规操作、未落实控制措施的，视情节给予批评教育、待岗培训或行政处分。连续无危险点失控事件、分析与控制工作突出的班组/个人，给予表彰及奖励。六、附则6.1本制度由安全管理部门负责解释，自发布之日起施行。6.2各基层单位可结合自身作业特点，在本制度框架下制定实施细则，报安全管理部门备案。6.3制度每（或“当作业工艺、法规标准变化时”）修订一次，确保与实际需求匹配。附件：危险点分析与控制措施表（示例）作业项目危险点描述风险等级控制措施责任人验证人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------