涉密设备维修审批管理流程

涉密设备维修审批管理流程一、背景与目的涉密设备承载国家秘密或单位核心机密，维修环节若管理疏漏，易成为失泄密隐患。为规范涉密设备维修行为、防范风险，保障涉密信息安全与设备正常运维，特制定本流程。本流程适用于持有涉密资质的单位内，涉及国家秘密、工作秘密的计算机、存储设备、通信终端等涉密设备的维修管理（含硬件维修、软件调试、数据恢复等关联操作）。二、维修申请：精准发起，厘清需求（一）申请主体与触发条件由设备使用部门或责任人员发起申请。当设备出现以下情况时，需启动维修流程：硬件故障（如主板损坏、硬盘故障）影响涉密业务开展；软件异常（如系统漏洞、涉密程序报错）需专业调试；数据丢失、损坏需合规恢复（含涉密数据）。（二）申请材料与填报要求申请人需填写《涉密设备维修申请单》（模板见附件1），内容应包含：设备基本信息：名称、型号、涉密等级（秘密/机密/绝密）、编号、使用部门；故障描述：简明说明故障现象、发生时间、是否涉及涉密数据/部件；维修需求：拟采取的维修方式（内部维修/外部委托）、维修内容（如“更换硬盘”“修复涉密软件模块”）、预计耗时；风险预判：自行评估维修过程中可能的泄密风险（如“需拆除涉密硬盘，存在数据外泄风险”）。三、审批流程：分级管控，权责清晰（一）审批层级划分（按涉密等级+故障性质）涉密等级一般故障（不涉及核心涉密部件/数据）重大故障（涉及核心涉密部件/数据，或需外送维修）--------------------------------------------------------------------------------------------------秘密级部门负责人审批分管领导审批机密级分管领导审批单位保密委员会/主要领导审批绝密级禁止外送，由内部专人维修后报主要领导备案禁止外送，由单位内部技术团队维修，报上级主管部门备案（二）审批要点与时限1.材料审核：审批人需核查申请单内容完整性、风险预判合理性，重点关注“维修方式是否必要”“外送维修单位是否具备涉密资质”（外送时需附维修单位资质证明、保密协议草案）。2.时限要求：常规申请应在1个工作日内完成审批；紧急故障（如影响涉密任务执行）可先启动“应急维修预案”，但需在24小时内补全审批手续。四、维修实施：全程管控，防范风险（一）维修单位选择与管控内部维修：由单位内部具备涉密维修资质的技术人员实施，需登记维修人员信息、操作时间、使用工具（如专用涉密维修工具需编号管理）。外部委托：仅限机密级以下设备（绝密级禁止外送），且维修单位须具备国家认可的涉密维修资质（如“涉密信息系统集成-维修维护资质”）。委托前签订《涉密设备维修保密协议》（模板见附件2），明确双方保密责任、数据处理要求（如“禁止留存涉密数据副本”“维修后删除所有操作记录”）。（二）维修过程管控1.涉密部件管理：若需拆除涉密硬盘、加密模块等核心部件，须由2名以上涉密人员全程监督，拆除后立即封存（使用涉密专用封存袋），严禁维修单位接触核心涉密部件（特殊情况需接触的，需经单位保密办批准并全程录像）。2.现场保密措施：维修现场需为封闭、可控环境，禁止无关人员进入；维修设备需断开互联网、非涉密网络连接，使用涉密专用维修工具；严禁维修人员携带个人存储设备、手机进入现场，现场需配备信号屏蔽设备（视涉密等级而定）。3.数据安全要求：维修过程中涉及涉密数据恢复、迁移的，须使用单位自研或认可的涉密数据处理工具，禁止使用维修单位提供的通用工具；维修后需对设备进行全盘擦除/加密验证（由单位技术人员操作），确保无残留涉密数据。五、验收与归档：闭环管理，有据可查（一）维修验收由设备使用部门、技术部门、保密办联合验收，重点核查：设备功能是否恢复（如涉密软件运行正常、硬件性能达标）；涉密部件是否完整归还、无篡改（核对部件编号、物理状态）；维修过程是否合规（查看维修记录、监控录像、工具使用台账）。验收通过后填写《涉密设备维修验收单》，由三方签字确认。（二）档案归档六、风险防控与监督问责（一）风险点与应对措施风险点应对措施------------------------------------------------------------------------------------------------维修单位泄密定期审查维修单位资质，维修后开展“背景调查+保密教育”，签订长期保密承诺书内部人员违规操作维修人员需持证上岗（涉密人员资格证），操作前开展风险警示教育涉密数据残留维修后强制进行“数据擦除+第三方检测”，留存检测报告（二）监督与问责单位保密办定期（每季度）抽查维修档案，核查流程合规性；发现违规行为的，视情节轻重给予通报批评、调离涉密岗位、党纪政纪处分；造成泄密后果的，依法追究法律责任。七、附则1.本流程由单位保密委员会负责解释