慕课在线课程建设制度

慕课在线课程建设制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合国家相关行业准则及集团母公司关于数字化治理、风险管理的规定，同时响应企业内部提升在线教育质量、防控信息安全与教学风险、规范课程建设流程的迫切需求，制定。旨在明确慕课在线课程建设过程中的合规要求、管理职责及运行机制，确保课程内容质量、信息安全及知识产权保护，防范系统性风险，促进企业在线教育业务的健康可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在慕课在线课程规划、设计、开发、发布、运营及评估全生命周期中的各项活动。具体覆盖场景包括但不限于企业内部培训体系构建、职业技能认证、在线知识传播、客户赋能等涉及在线课程开发与管理的业务范畴。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）“慕课在线课程专项管理”是指企业针对在线课程建设活动所开展的全流程合规管控，涵盖组织架构、职责分工、流程规范、风险防控、质量监督及持续改进等管理活动。其外延包括课程选题审批、内容开发标准、技术平台应用、知识产权管理、用户数据保护等核心环节。（二）“慕课专项风险”是指在线课程建设及运营过程中可能引发的法律责任、经济损失、声誉损害或安全事件，如内容侵权、数据泄露、系统安全漏洞、教学事故等。（三）“慕课合规”是指在线课程建设活动严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保课程内容合法合规、技术手段安全可靠、运营行为规范透明。第四条慕课在线课程专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖。确保所有在线课程建设活动纳入专项管理体系，实现制度、流程、技术、人员四位一体的全覆盖。（二）责任到人。明确各级管理主体及执行岗位的职责边界，建立“谁主管、谁负责，谁审批、谁担责”的责任追溯机制。（三）风险导向。以风险防控为核心目标，实施分级分类管理，优先治理高风险环节与重大风险点。（四）持续改进。建立动态评估与优化机制，根据内外部环境变化及时调整管理策略，提升治理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司慕课在线课程专项管理工作负总责，承担首要领导责任；分管领导作为直接责任人，负责统筹协调、监督考核及资源保障，确保专项管理工作有效落地。第六条设立慕课在线课程专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调。审议专项管理制度、重大风险防控方案及资源分配计划。（二）决策审批。对涉及公司层面的重大课程项目、跨部门合作及重大风险处置方案进行集体决策。（三）监督评价。定期听取专项管理工作进展报告，对管理有效性进行评估并提出改进要求。第七条明确以下三类主体的专项管理职责：（一）牵头部门（如数字学习部或教育事务部）：1.统筹专项管理制度建设与修订；2.组织开展课程建设全流程的风险识别与评估；3.负责专项管理工作的监督考核与绩效挂钩；4.组织开展全员培训与合规宣贯。（二）专责部门（如法务合规部、信息安全部）：1.负责课程内容、开发工具、技术平台的合规审核；2.主导流程优化与技术标准制定，提升管理效率；3.负责专项风险事件的处置与技术支持。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域课程建设专项管理要求；2.开展日常风险自查与上报；3.负责课程质量保障与用户反馈管理。第八条基层执行岗位（如课程设计师、技术开发人员、内容审核员）承担以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位操作规范，签署合规承诺书；（二）主动识别并报告业务过程中的潜在风险；（三）配合完成专项管理相关的审计与检查工作。第三章专项管理重点内容与要求第九条课程选题与规划环节：须建立科学化选题机制，确保课程内容符合企业战略需求、行业发展趋势及法律法规要求。禁止选题涉及敏感、违规或侵权内容。需提交《课程选题合规性评估表》，经领导小组审批后方可立项。第十条内容开发与审核环节：须遵循“三审三校”原则，明确政治性、科学性、准确性审核标准。禁止擅自引用未授权知识产权，需建立《第三方素材使用授权清单》。专责部门对课程合规性进行终审，未经审核的课程不得发布。第十一条技术平台与系统应用环节：须选择具备安全认证的技术服务商，明确数据加密、访问控制等技术标准。禁止系统存在安全漏洞，需定期开展渗透测试与漏洞修复。第十二条知识产权保护环节：须建立课程素材的权属审查机制，对原创内容确权，对第三方授权内容签订《知识产权许可协议》。禁止未经授权使用商业标识或专利技术。第十三条用户数据保护环节：需符合《个人信息保护法》要求，明确数据采集范围、使用目的及存储期限。禁止超范围收集或泄露用户数据，需建立数据脱敏与匿名化处理机制。第十四条教学过程与运营环节：须制定标准化教学规范，禁止发布虚假宣传或误导性信息。需建立用户投诉处理机制，及时响应并整改问题。第十五条合规培训与考核环节：须将专项合规要求纳入新员工入职培训及年度考核内容，确保全员掌握基本规范。第十六条风险处置与应急环节：需制定《慕课专项风险应急预案》，明确重大风险（如系统瘫痪、大规模数据泄露）的处置流程、责任分工及上报时限。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：牵头部门每年联合专责部门开展制度评估，根据法规变化、业务调整及技术迭代及时修订，确保制度时效性。第十八条风险识别预警机制：建立季度风险排查制度，由牵头部门牵头，专责部门配合，对课程全流程进行风险扫描，实施红、黄、绿三色预警分类管理。第十九条合规审查机制：将专项审查嵌入以下关键节点：（一）课程立项时，审查选题合规性；（二）开发过程中，审查内容与技术合规性；（三）发布前，审查合规性报告；（四）运营期间，审查数据安全与用户反馈。第二十条风险应对机制：按风险等级分级处置：（一）一般风险：由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险：由领导小组启动应急预案，牵头部门牵头协调处置，必要时上报公司决策层。第二十一条责任追究机制：明确以下违规情形及处罚标准：（一）违反知识产权规定，处X万元以下罚款，情节严重的取消课程发布资格；（二）造成数据泄露，对责任人进行纪律处分，并赔偿企业损失；（三）违规发布不当内容，取消年度评优资格，并追究直接责任。第二十二条评估改进机制：领导小组每半年组织一次专项管理有效性评估，通过问卷调查、案例分析等方式收集反馈，形成《评估报告》并提交决策层审议，推动制度优化。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须在月度会议上汇报专项管理工作进展，确保资源投入与跨部门协同。第二十四条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核指标，对表现突出的部门给予X%绩效加分，对违规行为实行“一票否决”。第二十五条培训宣传机制：分层级开展培训：（一）管理层：每半年进行一次合规履职培训；（二）业务人员：每年开展岗位操作规范培训；（三）全体员工：通过内网平台发布合规知识，定期开展线上测试。第二十六条信息化支撑：通过数字化管理平台实现以下功能：（一）流程自动化：自动触发合规审查节点；（二）风险实时监控：建立风险预警推送系统；（三）数据可视化：生成管理决策所需的统计报表。第二十七条文化建设：每年发布《慕课合规手册》，组织全员签署《合规承诺书》，通过宣传栏、内网专栏等形式强化合规意识。第二十八条报告制度：明确以下报告要求：（一）风险事件报告：须在X小时内上报《风险处置报告》；（二）年度管理报告：每年X月提