敬老院巡查制度

敬老院巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构服务安全与卫生标准》等行业规范及XX集团母公司《企业专项风险防控管理办法》等相关规定制定，同时结合本敬老院实际运营需求，旨在强化内部管理、防控专项风险、规范服务流程，确保老年人安全与权益得到有效保障。第二条本制度适用于XX敬老院各部门、全体员工及下属合作单位，覆盖敬老院运营管理的全过程，包括但不限于设施安全、服务质量管理、食品安全、消防安全、医疗保健服务、财务合规及人员行为规范等场景。第三条本制度中核心术语定义如下：（一）敬老院专项管理：指为保障老年人权益、防范运营风险、实现合规运营而建立的一整套管理机制，包括风险识别、评估、控制、监督及持续改进等环节。（二）专项风险：指在敬老院运营过程中可能引发服务事故、财产损失、法律责任或声誉损害的潜在风险，如设施安全隐患、服务纠纷、食品中毒、财务违规等。（三）合规要求：指本制度及关联法律法规、行业标准对敬老院运营管理的具体规定，如服务人员资质要求、食品留样制度、消防演练频次等。第四条敬老院专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖敬老院所有业务环节，确保无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的专项管理职责，实现风险责任闭环；（三）风险导向：聚焦高风险领域，优先配置资源，强化预防与管控；（四）持续改进：定期评估管理有效性，根据内外部变化动态优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人作为敬老院专项管理的第一责任人，对管理体系的整体有效性负总责；分管负责人作为直接责任人，具体领导专项管理工作的组织实施与监督考核。第六条成立敬老院专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管负责人任组长，相关部门负责人及下属单位代表为成员，负责统筹协调、决策审批及重大风险处置事项。领导小组下设办公室，常设于敬老院运营管理部门，承担日常管理职能。第七条牵头部门（运营管理部门）职责包括：（一）统筹专项管理制度建设与修订，确保制度体系与法规、标准同步更新；（二）组织年度专项风险评估，制定风险防控计划；（三）监督各部门专项管理落实情况，开展考核评价；（四）负责专项管理培训与宣贯，提升全员合规意识。第八条专责部门（合规管理部）职责包括：（一）审核敬老院服务流程、合同条款、资质许可等业务合规性；（二）优化专项管理流程，提出流程再造建议；（三）牵头处理重大风险事件，制定应对预案；（四）定期出具合规评估报告，提出改进意见。第九条业务部门/下属单位职责包括：（一）落实专项管理要求，开展本领域日常风险防控；（二）记录并上报服务异常、安全隐患等风险信息；（三）配合专项检查，及时整改问题；（四）组织一线员工培训，确保操作规范执行。第十条基层执行岗（如护理员、厨工、维修人员等）合规操作责任包括：（一）签署岗位合规承诺书，熟知并遵守操作规范；（二）发现风险隐患及时上报，不得隐瞒或拖延；（三）遇突发事件按应急预案处置，不得擅自处置；（四）参与定期考核，确保行为符合制度要求。第三章专项管理重点内容与要求第十一条设施安全管控：业务操作合规标准：敬老院建筑、消防、电气、电梯等设施必须符合国家《养老机构服务安全与卫生标准》，定期检测维护，建立台账；禁止性行为：严禁擅自改造设施、使用过期设备、隐瞒安全隐患；重点防控点：老旧建筑承重检测、消防通道畅通、防跌倒设施完好。第十二条服务质量管理：业务操作合规标准：提供生活照料、健康监测、心理疏导等服务时，必须遵守《养老机构服务规范》，落实服务协议承诺；禁止性行为：严禁歧视、虐待老年人，擅自改变服务内容或标准；重点防控点：失能失智老人照护方案制定、服务投诉响应时效。第十三条食品安全管理：业务操作合规标准：严格执行《食品安全法》及敬老院《食品留样制度》，食材采购索证索票，餐具消毒达标；禁止性行为：严禁采购过期食品、使用非正规供应商，擅自改变烹饪流程；重点防控点：冷链食品储存温度监控、从业人员健康证年检。第十四条消防安全管控：业务操作合规标准：每季度组织消防演练，灭火器定期检查，严禁违规使用明火；禁止性行为：严禁堵塞消防通道、损坏消防设施，谎报火警；重点防控点：疏散指示标志清晰、消防控制室值班规范。第十五条医疗保健服务规范：业务操作合规标准：与合作医疗机构建立绿色通道，用药遵医嘱，建立健康档案；禁止性行为：严禁违规用药、夸大疗效，泄露老年人隐私；重点防控点：慢性病随访频次、急救药品效期管理。第十六条人员行为规范：业务操作合规标准：服务人员必须通过背景核查，遵守《员工行为准则》，佩戴工牌上岗；禁止性行为：严禁收受礼品、与老年人发生不正当关系，泄露工作信息；重点防控点：员工培训记录、违规行为举报渠道畅通。第十七条财务合规管理：业务操作合规标准：严格资金审批权限，发票管理符合《税务合规要求》，定期公示收支明细；禁止性行为：严禁设立账外账、虚列费用，违规拆分项目；重点防控点：大额支出备案、采购合同审核。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每年X月前，牵头部门组织评估制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订；重大政策出台后X日内完成对标修订，确保制度适用性。第十九条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，采用“风险矩阵法”进行分级评估（低/中/高风险），发布《风险预警通知》，明确应对措施。第二十条合规审查机制：将专项审查嵌入业务全流程：（一）采购环节：供应商必须通过尽职调查，未经合规审查不得签订合同；（二）合同签订：涉及老年人利益的合同必须经专责部门审核；（三）项目启动：大型改造工程需通过风险评估后方可实施。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改计划，专责部门跟踪落实；（二）重大风险：启动应急预案，责任部门同步上报至领导小组，必要时外部专家介入处置；（三）上报要求：风险事件必须在X小时内上报至办公室，重大风险立即上报。第二十二条责任追究机制：违规情形及处罚标准：（一）违反设施安全规定：责令整改，对直接责任人罚款X元，情节严重移送司法；（二）服务纠纷导致投诉：取消当月绩效，屡次发生解除劳动合同；（三）食品安全事故：追究部门负责人责任，罚款X万元，同步追查供应链问题。第二十三条评估改进机制：每年X月组织专项管理有效性评估，从制度执行率、风险发生率、整改完成度等维度评分，形成《评估报告》，纳入绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每年听取专项管理汇报，审批重大风险处置方案；（二）下属单位负责人签订《专项管理责任书》，明确本领域风险防控目标。第二十五条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%；（二）设立“专项管理先进奖”，评优名额向合规表现突出的部门倾斜。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，内容涵盖政策法规、案例警示；（二）一线员工：每月进行操作规范培训，新员工必须考核合格后方可上岗。第二十七条信息化支撑：通过敬老院管理信息系统实现：（一）风险数据实时录入与监控；（二）电子化审批流程提高效率；（三）智能预警功能自动触发整改通知。第二十八条文化建设：（一）发布《专项合规手册》，张贴宣传海报，营造“人人合规”氛围；（二）每年X月开展“合规月”活动，组织合规知识竞赛、承诺签名。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：必须包含时间、地点、经过、处置措施、责任人，附整改计划；（二）年度管理情况报告