施工单位消防分项工程质量控制、检查、报验制度

施工单位消防分项工程质量控制、检查、报验制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等国家法律法规，结合企业《安全生产管理办法》《质量管理体系文件》及集团母公司《项目全过程风险管理规范》等相关规定制定。旨在明确施工单位消防分项工程的质量控制、检查与报验要求，强化风险防控能力，规范业务流程，保障施工安全与工程质量，防范重大安全事故发生。第二条本制度适用于公司各部门、下属施工单位、监理单位及全体参与消防分项工程施工、监理、验收、资料管理等相关人员。覆盖消防设施安装、管线敷设、装修防火、电气防火、动火作业等所有涉及消防安全的施工场景及业务流程。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”：指以消防分项工程质量控制为核心，通过制度、流程、技术、人员等多维度管控，实现风险预防、过程监督、结果评价的全链条管理活动。（二）“XX风险”：指在消防分项工程施工中可能引发火灾隐患、质量缺陷或人员伤亡的潜在问题，包括材料不合格、施工不规范、验收不严等。（三）“XX合规”：指消防分项工程各项活动必须严格遵循国家消防标准、施工规范及企业内部管理规定，确保行为合法、程序正当、结果达标。第四条专项管理核心原则：（一）全面覆盖：所有消防分项工程必须纳入质量管控范围，不留死角；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的质量管理职责，实行责任追究；（三）风险导向：优先防控重大安全隐患，动态调整管控重点；（四）持续改进：通过复盘、评估、优化，不断提升管理体系效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位消防分项工程质量控制的最终责任人，对制度的落实、资源的投入及重大风险处置承担领导责任；分管生产或技术的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织实施与监督考核。第六条设立“消防分项工程专项管理领导小组”，由公司分管领导担任组长，成员包括质量安全部、工程管理部、物资采购部、施工单位代表等。统筹协调跨部门事项，审批重大风险处置方案，每季度召开例会。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（质量安全部）：负责专项管理制度建设、风险清单制定、质量标准宣贯、第三方监理单位监管及考核。（二）专责部门（工程管理部）：负责施工方案合规性审核、关键工序旁站监督、材料检测见证取样、技术交底标准化管理。（三）业务部门/下属单位（施工单位）：落实质量责任制，开展班组自检、互检，实施不合格品整改，提交报验资料。第八条基层执行岗（一线施工人员）职责：严格执行操作规程，拒绝使用不合格材料，主动上报异常情况，签订《岗位合规承诺书》。第三章专项管理重点内容与要求第九条材料进场管控：所有消防产品必须具备国家强制性认证（CCC）及出厂合格证，实行“三检制”——监理抽检、施工单位复检、建设单位见证取样。禁止使用未认证或过期产品，不合格材料必须退场。第十条施工工艺标准：（一）管道安装：明敷钢管弯曲半径不得小于外径的6倍，暗敷需预留不小于30mm保护层；（二）喷淋系统：喷头安装角度偏差≤15°，间距偏差±5%，安装后需进行水压试验，压力不低于1.0MPa；（三）防火封堵：防火门安装平整度偏差≤3mm，预埋件尺寸偏差±2mm，封堵材料必须符合GB/T8624-2012标准。第十一条禁止性行为：（一）严禁擅自变更防火分区设计；（二）禁止将消防系统与其他管线混用；（三）不得伪造、篡改施工记录；（四）动火作业前未办理审批手续不得施工。第十二条电气防火专项管控：（一）线缆穿墙必须使用防火泥封堵；（二）配电箱内漏电保护器动作电流≤30mA；（三）裸露电线必须套管保护，接头处需防水绝缘处理。第十三条装修防火要求：（一）商场吊顶内防火分区隔断需采用A级材料；（二）疏散通道宽度不得小于1.2m，禁止堆放杂物；（三）家具表面燃烧性能等级不低于B1级。第十四条动火作业管理：（一）动火证需提前24小时申请，明确作业范围、监护人及灭火器材配置；（二）作业期间必须派专员监护，完工后连续观察2小时无复燃隐患方可签收。第十五条验收程序规范：（一）施工单位自检合格后报请监理单位验收，验收合格方可进入下道工序；（二）关键项目（如消防泵调试、报警主机联动测试）需建设单位组织专项验收；（三）所有验收记录必须双控签字，存档备查。第十六条专项风险防控点：（一）材料风险：低价采购导致的劣质产品混入；（二）技术风险：设计缺陷导致的施工返工；（三）人为风险：工人违规操作引发隐患。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新：每年12月前结合国家标准修订情况及典型事故案例，修订本制度及配套细则，变更内容需发布正式通知。第十八条风险识别预警：每季度由质量安全部牵头，联合工程管理部开展“双随机”排查，对发现的问题进行风险分级（红、黄、蓝），红色预警需立即停工整改。第十九条合规审查嵌入流程：（一）招投标阶段审查供应商资质；（二）施工阶段核查班组技术交底；（三）结算阶段核对验收资料完整性，未通过审查的工程不予结算。第二十条风险应对措施：（一）一般风险（蓝色）：由施工单位限期整改，监理跟踪复核；（二）重大风险（红色）：立即停工，上报领导小组启动应急预案，第三方机构介入评估。第二十一条责任追究标准：（一）违反材料管控规定，对责任单位罚款1万元，主要责任人降级；（二）发生火灾事故，追究项目负责人刑事责任，企业列入行业黑名单。第二十二条评估改进机制：每年6月和12月开展管理体系运行评估，通过“检查表-评分-问题库-改进项”闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：公司设立专项管理专项经费，列入年度预算，确保检测设备更新、培训师资聘用及应急物资储备。第二十四条考核激励机制：将消防分项工程合格率、隐患整改率纳入部门B级考核，连续3次考核末位的主管领导需调整岗位。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层每半年接受消防法规培训，考核合格后方可审批高危项目；（二）一线员工每月开展实操演练，如灭火器使用、烟感报警器复位等。第二十六条信息化支撑：开发“消防工程智管平台”，实现：（一）材料溯源：扫码录入批次信息，与检测报告关联；（二）风险预警：自动比对施工参数与标准，超标自动报警。第二十七条文化建设：编制《消防分项工程行为规范手册》，新员工入职必须签署“零容忍承诺书”，张贴现场警示标语。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至项目部，24小时内提交处置报告；（二）年度管理报告需包含：问题清单、整改成效、改进