日常安全检查制度

日常安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，以及《XX集团安全生产管理总纲》《XX公司内部控制管理办法》等集团母公司规定制定。同时，为有效防控日常作业中的各类安全风险，规范安全管理行为，提升本质安全水平，结合公司实际运营需求，特制定本制度。本制度的制定旨在建立健全全员参与、全过程管控的安全管理体系，确保公司生产经营活动符合相关法律法规及内部管理要求，防范化解重大安全风险，保障员工生命财产安全及公司资产安全。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营活动、办公环境、设备设施、第三方合作等场景。具体包括但不限于生产作业、设备维护、消防安全、用电安全、化学品管理、高空作业、有限空间作业、交通安全、食品安全、信息安全等日常安全管理领域。各部门及员工应严格按照本制度履行安全管理职责，确保各项安全要求得到有效落实。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对特定领域（如安全生产、消防安全、信息安全等）制定的管理制度、操作规程和风险防控措施，通过系统性管理手段实现风险可控、合规运营的管理活动。其外延包括但不限于专项风险的识别评估、隐患排查治理、应急响应处置、责任追究及持续改进等全流程管理。（二）“XX风险”是指公司在生产经营活动中可能发生的事故、事件或危害，导致员工伤亡、财产损失、环境破坏或声誉受损的可能性。其外延涵盖物理风险（如火灾、触电）、化学风险（如化学品泄漏）、生物风险（如传染病）、行为风险（如违规操作）、技术风险（如设备故障）等。（三）“XX合规”是指公司及其员工在各项业务活动中遵守国家法律法规、行业标准、行业准则及内部管理制度的程度。其外延包括但不限于安全生产合规、环保合规、用工合规、数据合规、招投标合规等。第四条公司日常安全检查管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全检查范围应覆盖所有业务场景、所有部门及员工，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、各部门及员工的安全职责，实现安全管理责任全覆盖。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，重点关注高风险作业区域和关键环节，优先解决重大风险隐患。（四）持续改进原则：通过定期检查、评估及反馈，不断完善安全管理体系，提升安全管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对日常安全检查管理工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产、运营等工作的领导对日常安全检查管理工作负直接领导责任，负责组织制定管理制度、审批重大风险防控方案及监督考核工作。公司设立日常安全检查管理领导小组，作为日常安全检查工作的决策协调机构。第六条日常安全检查管理领导小组由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，组长由公司主要负责人担任，副组长由分管领导担任。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调公司日常安全检查管理工作，审议重大安全风险防控方案；（二）审批年度安全检查计划、重大隐患治理项目及专项检查方案；（三）监督各部门日常安全检查工作的落实情况，定期听取工作汇报；（四）对重大安全事件进行应急处置协调，推动事故调查及责任追究。第七条公司设立日常安全检查管理办公室（设在XX部门），作为日常安全检查工作的执行机构，主要职责包括：（一）牵头制定、修订日常安全检查管理制度及操作规程；（二）组织开展公司级安全检查、专项检查及风险排查，汇总分析检查结果；（三）指导、监督各部门及下属单位开展日常安全检查工作；（四）建立安全检查管理台账，跟踪隐患整改落实情况；（五）定期组织安全检查培训及宣贯，提升全员安全意识。第八条各部门及下属单位负责人为本部门日常安全检查工作的第一责任人，应履行以下职责：（一）组织制定本部门日常安全检查计划，明确检查频次、内容、标准及责任人；（二）定期开展本部门范围内的日常安全检查，及时发现问题并推动整改；（三）建立本部门安全检查管理台账，落实隐患闭环管理；（四）组织本部门员工参加安全检查培训，确保员工掌握岗位安全操作要求。第九条XX部门（如合规管理部、风险管理部）作为日常安全检查工作的专责部门，主要职责包括：（一）审核各部门安全检查计划的合理性，提供专业指导及支持；（二）对重点领域、关键环节开展专项安全检查，评估合规风险；（三）组织编制安全检查标准及作业指引，优化检查流程；（四）参与重大安全事件的调查分析，推动管理改进。第十条各业务部门及下属单位员工应履行以下职责：（一）严格遵守岗位安全操作规程，及时报告安全隐患；（二）积极配合公司及部门开展安全检查，如实反映检查情况；（三）参与安全培训和应急演练，提升个人安全技能；（四）对违反安全规定的行为有权制止并及时上报。第十一条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位安全合规承诺书，明确个人安全职责；（二）发现安全隐患或异常情况时，应立即停止作业并上报；（三）未经授权不得擅自改变作业流程或设备参数；（四）对不合规的指令有权拒绝执行并及时汇报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产作业安全管控。业务操作的合规标准：（一）高风险作业（如动火、高处、有限空间等）必须执行作业许可制度，经审批后方可实施；（二）特种作业人员必须持证上岗，定期进行技能复审；（三）生产设备应定期进行维护保养，建立设备档案并记录检查结果；（四）危险源应设置明显的安全警示标志，并制定专项管控措施。禁止性行为内容：（一）严禁无证上岗或酒后操作设备；（二）严禁擅自拆除、停用安全防护装置；（三）严禁在禁止区域吸烟或使用明火；（四）严禁违规操作联锁系统或安全监控系统。专项风险的重点防控点：（一）重点监控易发生机械伤害、触电、中毒窒息等事故的设备区域；（二）加强作业现场环境监测，确保通风、照明、温度等符合标准；（三）强化临时用电管理，严禁私拉乱接电线或使用不合格设备。第十三条消防安全管控。业务操作的合规标准：（一）消防设施（如灭火器、消火栓、应急照明等）应定期检查，确保完好有效；（二）疏散通道、安全出口应保持畅通，严禁堆放杂物或锁闭门；（三）动火作业应执行审批制度，清理作业现场易燃物并配备监护人员；（四）员工应熟悉消防器材使用方法和疏散路线，定期参加消防演练。禁止性行为内容：（一）严禁占用消防通道或遮挡消防设施；（二）严禁在宿舍、办公区域使用违规电器；（三）严禁谎报火警或阻挠消防车通行；（四）严禁损坏、挪用消防器材或伪造消防记录。专项风险的重点防控点：（一）重点检查厨房、仓库、配电室等火灾风险较高的区域；（二）加强易燃易爆化学品的管理，严格执行储存、使用、废弃流程；（三）强化夜间、节假日等重点时段的消防安全巡查。第十四条用电安全管控。业务操作的合规标准：（一）电气设备应定期进行绝缘测试，严禁超负荷运行；（二）临时用电应采用专用回路，安装漏电保护装置并定期检测；（三）移动设备插头、插座应完好无损，严禁擅自改装或使用破损线缆；（四）电气维修必须由持证人员实施，执行工作票制度并落实安全措施。禁止性行为内容：（一）严禁私拉乱接电线或使用不合格的电气设备；（二）严禁在潮湿环境下使用非防水型电气设备；（三）严禁擅自改动电气线路或设备参数；（四）严禁在电气设备附近堆放易燃物或进行其他可能引发短路的行为。专项风险的重点防控点：（一）重点检查配电室、水泵房、实验室等用电负荷较大的区域；（二）加强雷雨季节的电气设备防护，及时排查漏电隐患；（三）强化老旧电气线路的更新改造，避免因设备老化引发事故。第十五条化学品安全管理。业务操作的合规标准：（一）危险化学品应分类储存，设置专用储存柜并粘贴标签；（二）化学品使用应严格执行操作规程，佩戴个人防护用品；（三）废弃化学品应按照规定进行无害化处理，严禁随意丢弃；（四）建立化学品台账，记录采购、使用、储存、处置全流程信息。禁止性行为内容：（一）严禁将化学品与禁忌物质混放或存放在普通仓库；（二）严禁未佩戴防护用品直接接触化学品；（三）严禁擅自改变化学品用途或混合使用不同类别的化学品；（四）严禁在非指定区域储存或使用危险化学品。专项风险的重点防控点：（一）重点检查实验室、仓库、维修车间等化学品使用频率较高的区域；（二）加强通风设备维护，避免因通风不良引发中毒或爆炸；（三）强化员工化学品使用培训，提升应急处置能力。第十六条高空作业安全管理。业务操作的合规标准：（一）高空作业必须设置作业平台或使用安全梯架，配备安全防护措施；（二）作业人员应系挂安全带，并确保安全带完好有效；（三）风力超过6级时停止高空作业，雨雪天气不得进行室外高空作业；（四）高空作业区域下方应设置警戒区，禁止无关人员进入。禁止性行为内容：（一）严禁未佩戴安全带进行高空作业；（二）严禁在六级及以上风力条件下进行高空作业；（三）严禁使用破损的安全带或梯架；（四）严禁在高处向下抛掷工具、材料或杂物。专项风险的重点防控点：（一）重点检查建筑外墙粉刷、设备安装、广告牌拆除等高空作业场景；（二）加强作业平台的承重检测，避免因超载引发坍塌；（三）强化作业人员安全意识，避免因疲劳作业导致失足。第十七条有限空间作业安全管理。业务操作的合规标准：（一）有限空间作业前必须进行气体检测，确保氧气含量、有毒有害气体浓度符合标准；（二）作业人员应佩戴防护用品并系挂安全绳，配备监护人员；（三）有限空间入口应设置警示标志，并安装门禁或联锁装置；（四）作业方案应经过审批，并制定应急预案。禁止性行为内容：（一）严禁未进行气体检测进入有限空间；（二）严禁在有限空间内使用明火或产生火花的工具；（三）严禁擅自拆除安全防护装置或关闭通风设备；（四）严禁在有限空间内进行多人同时作业。专项风险的重点防控点：（一）重点检查地下室、管道、储罐等有限空间作业场景；（二）加强通风设备维护，避免因通风不良引发中毒或窒息；（三）强化作业人员应急培训，提升自救互救能力。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制。公司应每年对日常安全检查管理制度进行评估，根据以下因素及时修订：（一）国家及地方出台新的安全生产法律法规；（二）行业更新相关标准或准则；（三）公司业务范围或组织架构调整；（四）重大安全事件暴露出制度漏洞。修订程序如下：（一）日常安全检查管理办公室提出修订建议，经领导小组审议通过；（二）修订后的制度经公司主要负责人批准后发布实施；（三）旧版制度同步废止，并在公司内网公告。第十九条风险识别预警机制。公司应建立年度安全风险排查制度，按照以下流程执行：（一）日常安全检查管理办公室牵头编制年度风险清单，明确排查内容、标准及频次；（二）各部门及下属单位根据风险清单开展自查，识别本领域安全隐患；（三）公司级风险排查由领导小组组织，重点检查高风险领域及关键环节；（四）风险排查结果经分级评估后，发布预警通知并推动整改。风险分级标准如下：（一）重大风险：可能导致多人伤亡或重大财产损失的隐患；（二）较大风险：可能导致单人伤亡或较大财产损失的隐患；（三）一般风险：可能导致轻微伤害或少量财产损失的隐患。第二十条合规审查机制。公司应将日常安全检查管理嵌入业务流程，重点审查以下环节：（一）新建项目开工前必须进行安全评估，未经审查不得实施；（二）采购合同签订前必须审查供应商资质及安全生产条件；（三）外包单位必须符合安全生产要求，签订安全管理协议；（四）重大设备变更前必须进行安全论证，并履行审批程序。审查流程如下：（一）业务部门提交审查申请，附相关材料及自查结果；（二）日常安全检查管理办公室审核材料，必要时开展现场核查；（三）审查通过后，由领导小组审批并出具审查意见；（四）未经审查擅自实施的，追究相关责任人的责任。第二十一条风险应对机制。公司应建立风险分级处置机制，具体如下：（一）一般风险：由责任部门立即整改，日常安全检查管理办公室跟踪落实；（二）较大风险：由责任部门制定整改方案，领导小组审批后实施，并组织复查；（三）重大风险：由领导小组立即启动应急预案，组织抢险救援，并及时上报监管机构。应急处置流程：（一）发现风险后立即停止相关作业，设置警戒区并疏散人员；（二）组织抢险救援，并保护好现场；（三）及时向上级报告，并根据事故等级启动应急预案；（四）事故处置完毕后，组织调查分析并追究责任。第二十二条责任追究机制。公司应建立违规行为处罚标准，如下表所示：|违规情形|处罚标准|备注||-------------------------|--------------------------------------------|--------------------||违反安全操作规程|警告或罚款500元以下|一次违规||隐患未及时整改|罚款500-2000元，情节严重者降级或解雇|两次以上违规||擅自拆除安全设施|罚款2000-5000元，并承担维修费用|造成事故的从重处罚||未经审查擅自实施业务|罚款5000-10000元，并追究直接责任人责任|造成损失的赔偿损失||欺骗、瞒报安全事件|罚款10000-20000元，并解除劳动合同|造成严重后果的移送司法机关|处罚程序如下：（一）日常安全检查管理办公室调查核实违规事实；（二）根据违规情形及后果，提出处罚建议；（三）由领导小组审批后执行处罚，并记录在案；（四）对处罚不服的，可向上级申诉，但不得影响处罚执行。第二十三条评估改进机制。公司应建立年度安全检查管理评估制度，按照以下流程执行：（一）日常安全检查管理办公室汇总年度检查数据，分析管理效果；（二）各部门及下属单位提交自查评估报告，总结经验及不足；（三）领导小组组织召开评估会议，审议评估报告并制定改进措施；（四）改进方案经公司主要负责人批准后，纳入下一年度工作计划。评估指标包括：（一）检查覆盖率：是否覆盖所有业务场景及部门；（二）隐患整改率：整改完成率及复查合格率；（三）违规处罚率：违规行为发现率及处罚执行率；（四）员工参与度：培训覆盖率及考核通过率。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。公司主要负责人应定期听取日常安全检查管理工作汇报，每年至少召开2次专题会议研究安全管理工作。分管领导应每月检查1次安全检查工作进展，协调解决重大问题。各部门负责人应将安全检查工作纳入月度工作计划，确保责任落实。第二十五条考核激励机制。公司应将日常安全检查管理情况纳入年度绩效考核，考核指标如下：（一）检查完成率：是否按计划完成检查任务；（二）隐患整改率：整改完成率及复查合格率；（三）违规发生率：本单位员工违规行为次数；（四）培训覆盖率：全员安全培训完成率。考核结果与绩效工资、评优评先挂钩，具体标准如下：（一）考核优秀的，给予绩效加分或奖励；（二）考核不合格的，取消评优资格并要求限期整改；（三）发生重大安全事件的，取消考核资格并追究责任。第二十六条培训宣传机制。公司应建立分层级的安全检查培训体系，具体如下：（一）管理层培训：每年至少组织2次安全检查管理培训，重点学习法律法规及制度要求；（二）专责部门培训：每月组织1次专业培训，提升业务合规审核能力；（三）基层员工培训：每季度组织1次岗位安全操作培训，重点学习风险防范技能。培训形式包括课堂授课、现场演练、案例分析等，培