供应链管理作业模板

供应链管理作业模板一、适用作业场景采购需求处理：生产部门、行政部门等提出物料/服务采购申请时的规范化流程；供应商绩效评估：定期对合作供应商的交货及时性、质量合格率、服务响应度等进行量化考核；库存管理作业：仓库月度/季度盘点、库存预警处理、呆滞料分析等场景；物流配送跟踪：针对采购物料或产成品的出库、在途、入库全流程状态监控与异常处理。二、核心作业操作流程（一）采购需求处理流程需求发起与提报需求部门（如生产部、项目部）根据生产计划或项目进度，填写《采购申请单》，明确物料名称、规格型号、需求数量、需求日期、用途、预算金额等信息，经部门负责人*经理签字确认后提交至供应链管理部。供应链管理部接收申请后，1个工作日内审核需求合理性（如数量匹配度、预算合规性），对信息不全或需求不明确的，退回需求部门补充完善。供应商寻源与筛选供应链专员根据物料类型，从《合格供应商名录》中筛选3家及以上潜在供应商；若为新物料需求，启动供应商开发流程（资质审核、样品测试、现场考察等），确定候选供应商。向候选供应商发出询价单，要求在2个工作日内提供报价单（含含税价、交货期、运输方式、质保条款等）。订单与下达供应链管理部汇总报价信息，组织需求部门、财务部进行比价议价，确定最终供应商及合作条件，填写《采购订单》（PO单），经供应链总监*总监审批后下达给供应商。PO单需明确订单号、物料信息、数量、单价、总金额、交货日期、交付地点、验收标准、付款方式等核心条款，同步发送至仓库（备货）和财务部（付款备案）。订单执行与跟踪供应商确认PO单后，供应链专员每日跟踪生产/备货进度，保证按约定日期交货；若遇延期风险，要求供应商提前3个工作日提交《延期申请》，说明原因及新交货期，协调需求部门确认是否接受。物料发货后，供应商需提供《发货清单》（含物流单号），供应链专员及时更新物流信息，同步至需求部门和仓库。到货验收与入库仓库根据PO单和《发货清单》核对到货物料信息（名称、规格、数量），外观检查是否完好；需质检的物料（如原材料、关键零部件），通知质检部24小时内完成检验，出具《检验报告》。检验合格后，仓库办理入库手续，填写《入库单》，录入库存系统；不合格物料则启动退货流程，填写《不合格品处理单》，通知供应商3个工作日内提货或换货。付款结算财务部根据PO单、《入库单》《检验报告》及供应商开具的合规发票（注：此处仅提及发票作为合规凭证，不涉及具体发票信息），核对无误后按合同约定付款周期安排付款。（二）库存管理作业流程库存数据核对仓库每月5日前完成上月库存系统数据与实际库存的初步核对，发觉差异（如账实不符、库龄异常）标记并记录。盘点计划制定供应链管理部每月8日前制定《月度盘点计划》，明确盘点范围（全仓/部分区域）、盘点日期（每月10日-15日）、参与人员（仓库管理员、财务专员、需求部门代表）及分工。现场盘点实施参与人员按计划分组进行实物盘点，使用PDA或盘点表记录物料编码、名称、实盘数量、存放位置等信息，保证“账卡物三相符”；对破损、呆滞、临期物料单独标注并拍照记录。差异分析与处理盘点结束后2个工作日内，仓库汇总《盘点差异表》，分析差异原因（如收发错误、系统延迟、管理疏漏），形成《库存差异分析报告》，提交供应链总监审批。根据审批结果，财务部进行账务调整；责任部门需在5个工作日内制定整改措施（如优化收发流程、加强人员培训）。库存数据更新仓库在盘点完成后3个工作日内完成库存系统数据更新，保证系统数据实时反映库存状态；对呆滞料（库龄超6个月）启动《呆滞料处理方案》（如折价销售、调拨、报废），经审批后执行。三、核心作业模板表格（一）采购申请单申请部门申请人申请日期采购类型□物料□服务□设备物料信息名称规格型号单位需求数量审批流程部门负责人签字：日期：供应链管理部审核：日期：供应链总监审批：日期：（二）供应商绩效评估表供应商名称合作物料/服务评估周期评估日期评估人评估指标权重（%）评分标准（1-5分）实际得分加权得分交货及时率301分：＜80%；2分：80%-89%；3分：90%-94%；4分：95%-99%；5分：100%质量合格率251分：＜85%；2分：85%-89%；3分：90%-94%；4分：95%-99%；5分：100%价格竞争力201分：高于市场均价10%以上；2分：高于5%-10%；3分：与均价持平；4分：低于5%；5分：低于10%以上服务响应度151分：24小时未响应；2分：12-24小时响应；3分：6-12小时响应；4分：2-6小时响应；5分：2小时内响应合作配合度101分：不配合整改；2分：被动配合；3分：主动配合；4分：积极配合并提出优化建议；5分：深度协同解决问题综合评分100总分：评估等级□优秀（≥90分）□良好（80-89分）□合格（70-79分）□待改进（＜70分）改进建议审批意见供应链管理部负责人签字：日期：公司分管领导签字：日期：（三）库存盘点表盘点区域盘点日期盘点人复盘人物料信息账面数量实盘数量差异数量（实-账）编码名称差异原因分析处理意见仓库主管签字：日期：供应链管理部审核：日期：财务部确认：日期：四、关键注意事项（一）数据准确性管理采购申请、订单、入库、盘点等环节的数据录入需保证“三对口”（单据对口、账目对口、实物对口），禁止人为修改系统数据；库存数据需每日更新，发觉差异立即排查，保证系统库存与实际库存误差率≤1%。（二）合规性要求供应商选择必须遵循“公开、公平、公正”原则，优先从《合格供应商名录》中选取，新供应商准入需完成资质审核（营业执照、相关认证、生产/经营许可等）；采购合同条款需符合《民法典》等法律法规，明确质量标准、违约责任、知识产权保护等内容，避免法律风险。（三）时效性管理采购需求响应：常规物料需求需在2个工作日内完成供应商筛选，紧急需求（生产停线风险）需在4小时内启动应急采购流程；订单跟踪：供应商延期交货需提前预警，保证物料到货时间不影响生产计划；库存盘点需在3个工作日内完成数据核对与分析。（四）沟通协作机制供应链管理部需与需求部门、财务部、仓库、质检部建立周例会制度，同步采购进度、库存状态、质量问题等信息，跨部门问题需在24小时内协调解决；供应商绩效评估结果需及时反馈至供应商，对评估不合格的（＜70分），要求30