安全生产检查及隐患整改标准模板

安全生产检查及隐患整改标准模板一、适用范围与场景二、标准化操作流程（一）前期准备阶段组建检查小组：根据检查类型确定小组成员，至少包含安全管理人员（组长）、相关专业技术人员（如设备、电气、消防工程师）、岗位操作人员代表（员工代表*），必要时邀请外部专家参与。明确各成员职责（如资料审查、现场检查、记录汇总等）。制定检查方案：结合企业生产经营特点、季节风险（如夏季防汛、冬季防火）、历史隐患情况等，确定检查范围（如生产车间、仓库、配电室、消防通道等）、检查内容（见模板表格1）、检查时间安排及分工方案。准备检查工具与资料：携带检查记录表、测量工具（卷尺、测温仪、测厚仪等）、个人防护装备（安全帽、防护鞋、绝缘手套等）、相关法规标准清单（如《安全生产法》《行业安全规程》等）及企业安全管理制度文件。（二）现场检查阶段分组实施检查：按方案分区域、分专业同步开展检查，每组至少2人，保证检查过程相互监督、记录准确。资料核查：查阅安全管理制度、操作规程、培训记录、应急演练记录、设备检测报告、隐患整改台账等文件，核对制度执行情况与记录一致性。现场检查：对设备设施（如特种设备、电气线路、消防器材）、作业环境（如通道畅通、照明通风、危险品存放）、人员操作（如是否遵守规程、佩戴劳保用品）、安全标识（如警示标志、疏散指示图）等进行逐项检查，对隐患点拍照或录像留存。问题记录与沟通：发觉隐患时，现场向负责人（如车间主任、班组长）指出，简要说明隐患位置、类型及初步风险等级，使用《安全生产检查记录表》（模板表格1）详细记录隐患描述、位置、相关证据编号（照片/视频编号）及初步整改建议。（三）隐患评估与分级隐患等级判定：根据隐患可能导致的后果、整改难易程度，将隐患分为三级：一般隐患：立即整改即可消除，不会造成人员伤亡或财产损失（如灭火器过期、安全通道少量堆物）。较大隐患：需局部停产停业或限期整改，可能导致人员轻伤或一般财产损失（如电气线路老化未及时更换、安全防护装置缺失）。重大隐患：需全部停产停业整改，可能导致群死群伤或重大财产损失（如特种设备未定期检测、危化品存储不符合规范）。形成隐患清单：汇总所有检查发觉隐患，编制《隐患清单》，明确隐患名称、位置、等级、责任部门/人、整改期限及建议措施，由检查组长签字确认。（四）整改落实阶段下达整改通知：向责任部门/人下达《隐患整改通知书》（模板表格2），内容包括隐患详情、整改要求（技术措施、管理措施）、整改期限、验收标准及责任人（如设备部经理、仓库主管）。重大隐患需同步上报企业主要负责人（总经理）。实施整改：责任部门按通知书要求制定整改方案（含整改措施、资源保障、进度计划），并组织实施。整改过程中需做好安全防护，避免引发次生，并留存整改过程记录（如维修记录、培训签到表）。跟踪督办：安全管理部门定期跟踪整改进度，对逾期未整改或整改不到位的部门发出《隐患整改催办单》，必要时约谈责任人，保证整改按期完成。（五）复查验收与闭环管理整改验收：整改期限届满后，由原检查小组（或指定验收小组）对隐患整改情况进行现场核查，对照整改通知书逐项检查整改措施是否落实、是否达到验收标准。闭环确认：验收合格后，在《隐患整改验收表》（模板表格3）中签字确认，隐患销号；验收不合格的，重新下达整改通知，明确二次整改期限及要求，直至验收合格。记录归档：将检查记录、隐患清单、整改通知书、整改过程资料、验收表等整理归档，保存期限不少于3年，保证可追溯。三、核心工具模板清单模板表格1：安全生产检查记录表检查时间检查区域/部位检查项目检查标准（依据法规/制度）检查结果（合格/不合格/隐患描述）隐患等级现场证据（照片/视频编号）责任部门/人整改建议2024–09:00生产车间A区消防器材配置《建筑灭火器配置设计规范》每25㎡配置2具4kgABC干粉灭火器灭火器压力表指针在红色区域，失效一般IMG-2024-001车间A区立即更换失效灭火器2024–10:303号配电室电气线路绝缘层《用电安全导则》线路无老化、裸露线路表皮破损，铜线外露较大VID-2024-005设备部停电更换破损线路模板表格2：隐患整改通知书通知书编号隐患名称隐患位置隐患等级整改要求（详细措施）整改期限责任部门/人下达部门下达日期ZG-2024–005电气线路破损3号配电室照明线路较大1.立即切断该区域非必要电源；2.由持证电工更换破损线路（型号：BV-2.5mm²）；3.更装后绝缘电阻测试≥0.5MΩ2024–设备部*经理安全管理部2024–ZG-2024–006安全通道堆物1号仓库东侧主通道一般1.立即清理通道内杂物（木箱、纸箱等）；2.通道宽度保持≥1.8m；3.设置“禁止堆物”警示标识2024–仓库*主管安全管理部2024–模板表格3：隐患整改验收表验收时间隐患通知书编号隐患名称整改措施落实情况验收结果（合格/不合格）验收人员复查意见2024–14:00ZG-2024–005电气线路破损1.已切断非必要电源；2.更换BV-2.5mm²线路，绝缘电阻测试0.8MΩ（报告编号：JC-2024-02）；3.线路套管固定合格组长、技术员符合整改要求2024–15:30ZG-2024–006安全通道堆物1.通道杂物已全部清理；2.实测通道宽度1.9m；3.已安装“禁止堆物”标识（编号：BS-2024-10）合格组长、员工代表符合整改要求四、关键执行要点（一）检查全面性检查需覆盖“人、机、料、法、环”全要素：人员操作规范、设备设施状态、物料存储合规、制度执行有效性、作业环境安全，避免遗漏隐蔽性隐患（如管道内腐蚀、电气线路隐蔽老化）。（二）隐患整改时效性一般隐患需立即整改（24小时内完成）；较大隐患需限期整改（一般不超过7天）；重大隐患需停产停业整改，整改方案需经专家论证，整改完成后需报监管部门备案。（三）记录规范性所有检查、整改、验收记录需真实、准确、完整，不得涂改或伪造，隐患描述需具体（如“区域消防栓无水压”而非“消防设施有问题”），整改措施需可量化（如“更换3具灭火器”“清理5处堆物”）。（四）人员安全防护检查人员进入作业现场必须佩戴符合要求的个人防护装备（如