生产安全检查表风险评估工具

生产安全检查表风险评估工具：通用应用指南一、适用场景与价值定位本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、化工、仓储物流等）的安全生产管理场景，具体包括：日常安全巡检、专项安全排查（如节假日检查、季节性检查、新设备投用前检查）、后隐患复查、安全生产标准化建设等。通过系统化检查与风险评估，可帮助单位全面识别现场风险、规范检查流程、明确整改优先级，实现从“被动整改”到“主动预防”的安全管理升级，降低生产安全发生概率，保障人员与财产安全。二、工具应用全流程指南（一）检查准备阶段明确检查目标与范围根据检查类型（日常/专项/复查）确定核心目标，例如日常检查侧重常规风险排查，专项检查聚焦特定领域（如电气安全、危化品管理）。划定检查范围，包括具体区域（车间、仓库、办公区）、设备设施（特种设备、消防器材、电气线路）及作业活动（动火、高处、有限空间作业）。组建检查团队团队成员需包含安全管理人员（安全主管）、技术专家（设备工程师）、岗位代表（班组长）及外部顾问（如需），保证覆盖安全管理、技术操作、现场实践等多维度视角。明确分工：组长统筹整体流程，记录员负责问题与风险信息实时记录，检查员按分工实施现场核查。准备资料与工具资料准备：最新版安全管理制度、操作规程、前期隐患整改台账、相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全规范》）。工具准备：检查表（本工具模板）、记录笔、相机（拍摄现场问题）、检测设备（如万用表、气体检测仪，如需）、个人防护用品（安全帽、防护鞋等）。（二）现场实施阶段区域划分与逐项检查按检查范围划分区域（如A车间、B仓库），每个区域指定1-2名检查员，对照检查表“检查内容”逐项核查，避免遗漏。检查方式：目视检查：观察设备状态、安全标识、作业人员防护措施；仪器检测：使用工具测量设备参数（如接地电阻、压力值）；询问沟通：向岗位人员询问操作流程、应急处理方式（如“发觉火情如何处置？”）；资料核查：抽查培训记录、设备维护台账、作业许可审批表。记录问题与初步判定对不符合项（如灭火器压力不足、安全通道堆物）详细记录，包括：问题位置、问题描述、现场照片（编号标注）、涉及设备/人员。对照“检查标准”初步判定“符合”“不符合”或“不适用”（如“不适用”仅限该检查项不适用于当前场景时勾选）。（三）风险评估阶段选择评估方法推荐“LEC风险评价法”（可能性-暴露频率-后果严重程度）或“风险矩阵法”，本工具以LEC法为例：L（可能性）：发生的概率，分值1-10（如“每月发生”=10分，“极少发生”=1分）；E（暴露频率）：人员暴露于危险环境的频率，分值1-10（如“连续暴露”=10分，“每月一次暴露”=2分）；C（后果严重程度）：造成的后果，分值1-100（如“死亡”=100分，“轻微伤害”=1分）。计算风险值：R=L×E×C，根据R值划分风险等级（如R≥320为“高风险”，160≤R＜320为“中风险”，R＜160为“低风险”）。确定风险等级与优先级对每个“不符合项”计算风险值，标注风险等级（高/中/低），明确整改优先级：高风险项立即整改（24小时内），中风险项限期整改（3-7天），低风险项逐步整改（7天内制定计划）。（四）整改跟踪阶段制定整改措施针对每个不符合项，由责任部门（如生产部、设备部）制定具体措施，包括：技术措施（如更换老化线路、增设防护装置）；管理措施（如完善操作规程、加强培训）；应急措施（如配备应急物资、组织演练）。落实责任与时限明确整改责任人（如设备部经理、车间主任）、完成时限及验证人（安全主管），填写“整改措施”“责任人”“完成时限”列。闭环验证整改期限后，由检查团队现场验证整改效果，确认问题消除后，在“整改验证情况”列标注“已闭环”；未完成的需说明原因，重新制定计划并跟踪。（五）记录归档阶段整理检查表原件、现场照片、整改记录、风险评估报告等资料，按“检查日期-区域类型”分类存档（电子版+纸质版），保存期限不少于2年，作为安全管理体系运行追溯及后续检查的依据。三、生产安全检查表（风险评估模板）检查模块检查项目检查内容检查标准检查结果（符合/不符合/不适用）风险等级（高/中/低）整改措施责任人完成时限整改验证情况（是/否/说明）基础管理安全责任制是否明确各岗位安全职责并公示制度文件健全，岗位职责在岗位区域公示*行政主管2024–安全培训教育近3个月岗位安全培训记录是否完整，员工是否掌握本岗位风险及应急措施培训记录有签到、考核，现场提问员工回答正确率≥90%*培训专员2024–现场作业作业许可管理动火、高处等危险作业是否办理审批手续，措施是否落实作业票填写规范，现场安全措施（如监护人、灭火器）到位*车间主任2024–劳动防护用品（PPE）员工是否按规定佩戴PPE（如安全帽、防护手套），PPE是否完好有效PPE符合国家标准，无破损、过期*班组长立即整改设备设施特种设备锅炉、压力容器等是否定期检验，安全附件（安全阀、压力表）是否在校验有效期内设备使用登记证在有效期内，安全附件校验标签清晰*设备工程师2024–消防设施灭火器、消防栓是否完好，压力是否正常，通道是否畅通灭火器压力指针在绿区，消防栓无遮挡，安全通道宽度≥1.2米*安全主管2024–应急管理应急预案是否制定综合及专项应急预案，是否定期演练预案经评审发布，每年至少开展1次演练并有记录*安全主管2024–应急物资应急灯、急救箱、疏散指示标志等是否配备齐全且有效应急灯正常充电，急救箱药品在有效期内，疏散标志清晰可见*后勤主管2024–四、使用过程中的关键提示人员资质与培训检查人员需具备安全基础知识，熟悉相关法规标准及检查流程，上岗前应接受专项培训（如风险识别方法、沟通技巧），保证检查结果客观准确。客观记录与动态更新现场检查时需如实记录，避免主观臆断（如“灭火器压力不足”而非“灭火器有问题”）；定期（如每年）评审检查表内容，根据法规更新、工艺调整或新增风险项优化“检查内容”与“检查标准”。风险等级动态调整风险评估后，若发生工艺变更、案例或季节性影响（如雨季防汛、冬季防火），需重新评估风险等