安全生产管理规章制度和操作规程清单

安全生产管理规章制度和操作规程清单第一章安全生产管理规章制度1.1安全生产责任制1.1.1总经理职责（1）组织制定并批准年度安全生产目标、指标及实施计划；（2）每季度至少主持一次安全生产委员会会议，研究解决重大安全事项；（3）保证安全生产投入有效实施，确保费用专款专用；（4）建立并持续更新安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；（5）对发生的较大及以上生产安全事故负主要领导责任。1.1.2安全总监职责（1）统筹建立公司安全管理体系，确保符合国家法律法规、行业标准；（2）每月组织一次全厂级综合安全检查，对发现的重大隐患立即下达整改通知书；（3）审批特级动火、受限空间、盲板抽堵、断路、高处、吊装、动土、临时用电等八大特殊作业票证；（4）牵头开展HAZOP、LOPA、SIL评估，形成书面报告并跟踪落实建议措施；（5）对各部门安全绩效进行月度考核，权重不低于部门绩效的30%。1.1.3车间主任职责（1）每日班前会必讲安全，时间不少于10分钟，并随机抽测员工“岗位风险描述”掌握情况；（2）每周组织一次车间级隐患自查，使用移动终端实时上传至“隐患云”平台，整改闭环率≥98%；（3）建立“红黄牌”制度，对重复性违章个人挂黄牌警告，三次黄牌即转红牌离岗培训；（4）对涉及易燃易爆、有毒有害介质的检维修作业必须亲自确认能量隔离清单；（5）每月开展一次“吓一跳”事件分享，鼓励员工报告未遂事件，数量不少于车间人数10%。1.1.4班组长职责（1）班中每两小时进行一次巡检，使用NFC卡打点，数据实时回传；（2）交接班记录必须包含“安全事项”独立栏目，接班人签字视为已知晓；（3）组织新员工签订“师带徒”协议，首月内徒弟操作必须有师傅全程监护；（4）对电动工具、气瓶、安全带等当班借用、归还进行扫码登记，确保账物相符；（5）班后关闭水、电、气、汽总阀，拍照上传“6S”现场，纳入次日早会讲评。1.1.5岗位员工职责（1）熟记并口述本岗位“三条红线”：未验电挂牌检修、未置换检测动火、未设人孔监护受限；（2）操作前执行“指唱确认”，即手指口念设备编号、阀门状态、参数数值；（3）发现隐患立即“吹哨”，使用Andon拉绳或手机App一键上报，30分钟内必须得到回复；（4）正确佩戴PPE，进入厂区必须穿防砸鞋、戴安全帽、系帽带，帽带未系视为违章；（5）参加“应急一分钟”演练，30秒内完成空气呼吸器佩戴，超时重新考核直至合格。1.2安全教育培训制度1.2.1三级安全教育（1）公司级：8学时，内容含法规、文化、事故案例，采用VR体验震撼教育；（2）车间级：6学时，内容含区域风险、应急疏散图、职业危害告知；（3）班组级：4学时，内容含SOP、设备点检、劳动防护用品穿戴。三级教育完成后进行机考，90分合格，不合格补考一次，仍不合格调岗或辞退。1.2.2再培训（1）主要负责人、安全管理人员每年再培训12学时，外聘专家授课比例≥50%；（2）特种作业人员每三年复审，理论+实操，实操设“故障排除”环节；（3）采用“安全学分制”，员工年度学分低于60分不得参与评优晋升。1.2.3培训档案一人一档，保存期限三年，含签到表、教材、考卷、成绩单、影像记录，扫描成PDF上传云端，实现随时溯源。1.3隐患排查治理制度1.3.1排查频次（1）班组每班、车间每周、公司每月、专家每季度；（2）雷雨季节前、重大节假日前、装置开停车前必须开展专项排查。1.3.2隐患分级依据GB18218计算个人风险和社会风险，将隐患分为一般、较大、重大、特别重大四级，分别用蓝、黄、橙、红四色标签现场公示。1.3.3治理流程发现—评估—定级—登记—整改—验收—销号，重大隐患由总经理挂牌督办，整改期限超过30天的必须制定“五定”表：定方案、定资金、定责任人、定时间、定预案。1.4危险作业许可制度1.4.1作业分级动火、受限空间、盲板抽堵、断路、高处、吊装、动土、临时用电按风险大小分特级、一级、二级，特级作业须由安全总监、作业单位、属地单位、监护四方会签。1.4.2能量隔离采用“双锁双标签”，即作业人员、属地人员各上一把锁，钥匙分别保管；电气隔离先验电、后放电、再挂接地线，使用数字万用表测量对地电压＜1V。1.4.3气体检测受限空间作业前30分钟内检测可燃气体、氧含量、有毒气体，每30分钟复测一次，数据实时上传气体检测仪云平台，任一指标超标立即停作业。1.5变更管理制度1.5.1变更分类工艺、设备、仪表、原料、供应商、人员、法规、环境八大类，任何变更须走“变更申请—风险评估—审批—实施—验收—培训—归档”七步流程。1.5.2微小变更虽属微小，但涉及安全附件、报警值、联锁逻辑的，仍需安全、工艺、设备、电仪四专业会签，杜绝“口头变更”。1.6应急管理制度1.6.1预案体系综合预案1份、专项预案10份（火灾爆炸、危化品泄漏、特种设备、防汛、地震、公共卫生、网络安全、环保事故、群体性事件、停电）、现场处置方案78份，覆盖所有装置、罐区、仓库。1.6.2物资储备建设300m²应急库，设正压式空气呼吸器80套、化学防护服200套、堵漏工具20套、移动泡沫罐10台、应急发电机2台，所有物资每月点检一次，扫码出入库。1.6.3演练要求（1）综合演练每年至少1次，实战拉动，邀请政府、园区、消防、医疗联动；（2）专项演练每半年1次，采用“四不两直”方式随机启动；（3）现场处置方案每季度全覆盖，班组级演练纳入交接班记录。1.7职业卫生管理制度1.7.1危害申报每年更新职业病危害项目申报系统，检测因素涵盖粉尘、噪声、高温、苯系物、硫化氢、氨、电焊烟尘等，检测点覆盖率100%。1.7.2防护设施产生粉尘岗位设布袋除尘+湿法除尘双级处理，出口浓度＜10mg/m³；噪声≥85dB场所设隔声罩、消声器、耳塞三重防护，确保8h等效声级＜80dB。1.7.3健康监护接害员工上岗前、在岗期间、离岗时均进行职业健康体检，异常人员一周内复查，复查仍异常调离接害岗位，建档率100%。1.8相关方管理制度1.8.1准入门槛相关方须具备安全生产许可证、资质证书、近三年无较大事故证明，安全投入占合同额≥2%，缴纳安全风险抵押金5—30万元。1.8.2过程监管相关方作业纳入公司统一视频监控平台，AI识别未戴安全帽、未系安全带等行为，实时推送短信给项目负责人，每日违章率＞1%立即停工整顿。1.8.3考核与清退月度考核得分＜80分停标三个月，＜70分清退出园区，黑名单同步报送园区管委会，两年内禁止参与招投标。1.9安全生产奖惩制度1.9.1奖励（1）发现重大隐患避免事故者，奖励5000—50000元，并颁发“安全卫士”勋章；（2）年度安全积分前10%员工，优先推荐晋升、加薪、旅游疗养；（3）班组连续12个月零违章、零事故，授予“红旗班组”称号，奖励活动经费10000元。1.9.2处罚（1）一般违章，扣当月绩效10%，重新培训8学时；（2）较大违章，扣当月绩效30%，停工培训3天，费用自理；（3）重大违章，扣当月全部绩效，调岗降薪，年度绩效等级降一档；（4）特别重大违章或造成事故，解除劳动合同并依法追究法律责任。第二章安全操作规程清单2.1通用安全操作规程2.1.1岗前准备（1）穿戴PPE，自检安全帽、防砸鞋、工作服、耳塞、防护眼镜完好；（2）检查个人工具包：防爆扳手、F扳手、测爆仪、绝缘手套、防割手套；（3）确认精神状态，班前4小时内禁止饮酒，血压≥140/90mmHg主动报告。2.1.2作业中（1）严格执行“五想五不干”：一想安全风险，不清楚不干；二想安全措施，不完善不干；三想安全工具，不齐全不干；四想安全环境，不合格不干；五想安全技能，不具备不干；（2）上下楼梯扶扶手，禁止跨越护栏、跳跃台阶；（3）禁止在装置区拨打手机，使用防爆对讲机，频道固定为“CH3”。2.1.3作业后（1）清理现场，做到“工完、料净、场地清”，拍照上传“6S”系统；（2）关闭电源、气源、水源，挂牌“已断电”或“已断气”；（3）填写当班记录，数据真实，禁止代签、补签、涂改。2.2动火作业操作规程2.2.1作业前（1）清除动火点周围15m内可燃物，铺设防火布，配备2具8kg干粉灭火器；（2）使用防爆风机对空间进行强制通风，风速≥0.5m/s；（3）检测可燃气体浓度＜0.5%LEL，氧含量19.5%—23.5%，有毒气体符合PC-TWA。2.2.2作业中（1）监火人全程监护，携带便携式气体检测仪，每15分钟记录一次；（2）高处动火使用防火毯接火，下方设专人警戒，禁止无关人员通行；（3）作业暂停超过30分钟，重新检测气体。2.2.3作业后（1）清理火种，确认无阴燃，监火人继续留守30分钟；（2）收回动火票，交安全部存档，保存期限3年；（3）第二日进行复查，使用红外热像仪检测温度＜40℃。2.3受限空间作业操作规程2.3.1作业前（1）出入口设置防护围栏、警示标识、夜间红灯；（2）办理《受限空间作业证》，有效期8小时，超时重新办证；（3）使用四合一气体检测仪，采样点距底部、中部、顶部各取一次，取最高值。2.3.2作业中（1）采用“双通道”通风，即送风+排风，风量≥20次/h；（2）人员佩戴全身式安全带，系救生绳，绳长比空间深度长1m；（3）每2小时轮换作业，单次作业时间≤2小时，防止疲劳。2.3.3作业后（1）清点工具，执行“人、物双清点”，签字确认；（2）封闭人孔，安装盲板，拍照上传系统；（3）监护人填写《受限空间作业关闭确认单》，存档3年。2.4高处作业操作规程2.4.1分级2—5m为一级，5—15m为二级，15—30m为三级，＞30m为特级，特级须编制专项方案，由总经理审批。2.4.2防护（1）搭设双排脚手架，设1.2m高防护栏杆、18cm挡脚板，验收挂牌“绿、黄、红”三色标识；（2）使用全身式双挂点安全带，高挂低用，缓冲包完好；（3）工具使用防坠绳，禁止上下抛掷，采用工具袋或绳索吊运。2.4.3特殊天气风速≥10m/s、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气禁止高处作业，使用风速仪实时监测，数据接入DCS报警。2.5起重吊装作业操作规程2.5.1作业前（1）检查起重机年度检验报告、钢丝绳报废标准、吊钩开口度＜原尺寸10%；（2）确认地基承载力，软土区域铺设钢板，厚度≥20mm；（3）办理《吊装作业证》，划定警戒区，使用锥形桶+警示带，半径为吊臂长度1.5倍。2.5.2作业中（1）设专人指挥，使用标准手势+对讲机双重确认；（2）吊装角度≤60°，禁止斜拉斜吊；（3）吊物离地面0.3m暂停，检查绑扎、吊具、平衡，确认无误后方可起吊。2.5.3作业后（1）收回吊索具，分类存放，做好防锈；（2）填写《吊装作业关闭确认单》，记录吊重、吊次、异常；（3）每月对钢丝绳进行一次无损检测，出具磁粉检测报告。2.6电气作业操作规程2.6.1停电（1）执行“工作票+操作票”双票制，先停负荷侧、后停电源侧；（2）验电使用0.4kV—10kV两用验电器，逐相验电，每相间隔≥10cm；（3）挂接地线顺序：先接接地端、后接导体端，拆除顺序相反。2.6.2检修（1）设专人监护，使用绝缘垫、绝缘手套、绝缘杆，耐压试验有效期6个月；（2）检修完毕进行绝缘测试，380V线路绝缘电阻≥0.5MΩ，10kV线路≥300MΩ；（3）送电前执行“唱票复诵”，由两人确认，一人操作、一人监护。2.7危险化学品操作规程2.7.1储存（1）分类存放，禁忌化学品间距≥5m，储罐设围堰，容积≥最大储罐110%；（2）储罐安装远传液位、温度、压力、可燃有毒气体报警仪，信号进DCS+SIS双系统；（3）夏季高温时段10:00—16:00禁止装卸，使用防晒网+喷淋降温，温度≤35℃。2.7.2使用（1）双人收发，操作前核对MSDS，确认PPE；（2）使用防爆工具，禁止铁器敲击，防止火花；（3）作业现场配置应急柜，含防化服、吸附棉、堵漏工具、冲洗水。2.7.3废弃（1）分类收集，危废标签信息完整：名称、代码、产生单位、日期；（2）暂存间设防渗地面、集液池，废气收集处理达标排放；（3）转移联单随车，使用GPS+电子锁，运输全程在线监控。2.8压力容器操作规程2.8.1运行（1）操作参数：压力≤设计压力1.05倍，温度≤设计温度-5℃；（2）安全阀每年校验一次，铅封完好，起跳压力≤设计压力1.1倍；（3）液位计设高低位报警，低位≥20%，高位≤80%。2.8.2检验（1）外部检验每年一次，内部检验首次3年、以后每6年一次；（2）测厚比例≥20%，重点部位：封头、筒体纵环焊缝、接管角焊缝；（3）出具检验报告，缺陷评级≥3级必须降压运行或返修。2.9叉车作业操作规程2.9.1检查（1）每日点检12项：制动、转向、灯光、喇叭、轮胎、货叉、链条、液压油、电解液、灭火器、安全带、倒车报警；（2）点检表扫码上传，缺失项系统自动冻结叉车使用权限。2.9.2行驶（1）厂区限速5km/h，十字路口减速至3km/h，鸣笛示意；（2）载人平台禁止升高，禁止叉车载人；（3）坡道行驶货叉朝上坡，禁止转弯、调头。2.9.3停放（1）熄火、拉手刹、挂空挡、拔钥匙，货叉降至地面；（2）停放在指定车位，间距≥0.5m，设防撞杆；（3）充电