计算机教室管理人员岗位职责制度

计算机教室管理人员岗位职责制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，参照行业数据安全治理标准及集团母公司关于信息系统管理的总体要求，结合公司信息化建设实际与风险管理需求，制定本制度。为规范计算机教室管理行为，防范操作风险、安全风险及合规风险，保障信息系统稳定运行与数据资产安全，特明确管理人员岗位职责及专项管控要求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工涉及计算机教室的日常管理、操作使用及监督审计等场景，覆盖设备管理、系统运维、用户授权、数据安全、应急处置等全流程管理活动。计算机教室作为公司信息化基础支撑环境，其管理必须符合本制度要求，确保资源合理配置、风险有效管控。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对计算机教室管理的系统性控制活动，包括风险识别、措施落实、监督考核、持续改进等闭环管理机制；（二）“XX风险”指因设备故障、操作失误、安全漏洞、数据泄露、违规使用等可能造成系统瘫痪、数据损毁或合规处罚的潜在威胁；（三）“XX合规”指计算机教室管理活动必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保管理行为合法合规。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖计算机教室所有资源要素（硬件、软件、数据、环境）及业务全场景；（二）责任到人：明确各层级管理主体的职责边界，确保每项任务落实到具体岗位；（三）风险导向：聚焦高风险环节实施重点管控，优先防范可能造成重大损失的风险；（四）持续改进：根据内外部环境变化动态优化管理措施，提升管控效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对计算机教室管理工作的全面质量负责，承担第一责任人责任；分管信息化或设备管理的领导承担直接责任，统筹推进制度落实与风险防控。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由分管领导担任组长，信息化部门、设备管理部、内审部、法务部等相关部门负责人为成员，主要履行以下职责：（一）统筹协调：制定计算机教室管理年度计划，解决跨部门管理争议；（二）决策审批：审议重大风险处置方案、专项制度修订等事项；（三）监督评价：定期开展管理成效评估，向公司决策层汇报工作情况。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠信息化部门，具体负责：（一）制度建设：牵头修订完善本制度及配套实施细则；（二）风险管控：组织季度风险排查，发布风险预警清单；（三）考核监督：汇总各部门管理数据，提出改进建议。第八条牵头部门（信息化部门）职责包括：（一）统筹管理：制定计算机教室年度运维计划，审批设备采购与升级方案；（二）标准制定：编制设备使用规范、账号权限管理制度等；（三）监督考核：每季度抽查管理执行情况，通报问题单位。第九条专责部门（设备管理部、内审部）职责包括：（一）设备管理部：负责硬件资产台账维护、报废处置及环境安全检查；（二）内审部：每半年开展专项审计，出具管理缺陷报告。第十条业务部门/下属单位职责包括：（一）落实本领域管理要求，使用人员须经过岗前培训；（二）开展日常巡检，发现异常及时上报；（三）配合专项检查，提供管理记录及凭证。第十一条基层执行岗（操作人员、管理员）责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知操作规范；（二）禁止违规外联，发现安全隐患立即报告；（三）离岗时必须清理个人数据，归还系统权限。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设备管理环节计算机教室硬件设备（服务器、终端、网络设备等）须建立台账，实施分类分级管理。核心设备应双备份运行，非授权人员禁止拆解或调整配置。第十三条软件应用管控（一）操作系统及数据库必须使用官方授权版本，禁止安装非业务应用；（二）应用软件上线前须通过安全测评，定期更新补丁；（三）禁止擅自克隆或修改系统镜像。第十四条用户权限管理（一）账号权限遵循“按需授权、定期复核”原则，禁止使用默认密码；（二）离职人员权限须当日停用，重要岗位实行AB角配置；（三）禁止共享账号，异常登录行为必须记录并核查。第十五条数据安全防护（一）重要数据必须加密存储，传输过程采用VPN或加密通道；（二）禁止导出敏感数据，确需外送需经审批并签订保密协议；（三）定期开展数据备份，灾难恢复预案应至少每半年演练一次。第十六条网络环境安全（一）边界防火墙规则须动态维护，禁止开放非业务端口；（二）禁止使用P2P等违规工具，终端必须安装杀毒软件；（三）无线网络采用WPA2加密，禁止弱口令接入。第十七条访问控制管理（一）实施“刷卡+人脸”双重验证，禁止替人刷卡；（二）非工作时间必须关闭公共设备电源；（三）外来人员使用需经审批并全程监控。第十八条应急处置规范（一）断电时优先保障核心业务系统运行，启动备用电源；（二）发现病毒感染须立即隔离受感染设备，通知厂商处置；（三）系统崩溃时按预案恢复，并分析根本原因。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制（一）信息化部门每年汇总法规变化及管理问题，修订制度；（二）重大业务调整时同步优化管理要求，确保制度适用性；（三）修订稿需经领导小组审议，正式发布后组织宣贯。第二十条风险识别预警机制（一）每季度开展风险排查，重点关注设备老化和软件漏洞；（二）建立风险矩阵模型，对一般/重大风险进行分级标识；（三）预警信息通过内部邮件或公告发布，并明确整改时限。第二十一条合规审查机制（一）采购环节：供应商资质审查必须符合《政府采购法》要求；（二）运维环节：外包服务合同须包含保密条款；（三）重大操作前必须经合规部门审查，签署审批单。第二十二条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险启动应急响应；（二）应急流程需明确牵头部门、处置步骤及上报节点；（三）事件处置后需形成报告，归档备查。第二十三条责任追究机制（一）违规操作导致损失的，按损失金额的10%-30%处罚责任人；（二）多次违规或造成重大影响的，解除劳动合同；（三）处罚标准需经领导小组审议，处罚决定由人力资源部执行。第二十四条评估改进机制（一）每年12月开展管理有效性评估，使用评分卡量化指标；（二）评估结果与部门绩效挂钩，问题单位需制定整改计划；（三）优秀做法通过案例推广，形成管理闭环。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）公司主要负责人每年听取一次管理汇报；（二）分管领导每季度召开专题会议，协调解决管理难题；（三）领导小组办公室需配备专职人员，负责日常管理。第二十六条考核激励机制（一）将合规情况纳入部门年度考核，占比不低于10%；（二）连续三年零事故的单位获评“XX管理示范岗”；（三）对提出合理建议的员工给予绩效加分。第二十七条培训宣传机制（一）新员工必须通过计算机教室管理在线考试，合格后方可上岗；（二）每年6月开展全员操作规范培训，考核合格率须达98%；（三）张贴合规提示海报，宣传违规后果。第二十八条信息化支撑（一）开发资产管理模块，实现设备全生命周期跟踪；（二）建设权限管理系统，支持权限自动化审批；（三）部署安全监测平台，实时告警异常行为。第二十九条文化建设（一）编制《计算机教室管理手册》，人手一册；（二）每年签署《合规承诺书》，并纳入劳动合同附件；（三）设立合规举报箱，鼓励员工监督违规行为。第三十条报告制度（一）风险事件报告须在2小时内上报至领导小组办公室；（二）年度管理报告需在次年3