设施设备巡查制度

设施设备巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》等相关国家法律法规，结合《XX集团企业内控管理制度体系》《XX公司安全生产管理办法》等集团母公司规定，以及公司为防控设施设备运行风险、规范资产管理流程、提升运营效率的内部管理需求，制定本制度。本制度旨在通过系统性巡查、标准化管理、责任化落实，实现设施设备全生命周期安全可控、合规高效运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产运营、工程建设、仓储物流、办公环境等场景下的所有设施设备，包括但不限于生产机器、办公家具、电力系统、消防设施、运输车辆、信息系统硬件等。各部门及下属单位必须严格按照本制度要求开展巡查、维护及管理工作。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“设施设备专项管理”指公司为实现设施设备安全、稳定、高效运行而建立的一整套管理制度、操作规程、风险防控措施及保障机制，涵盖巡查、维保、更新、报废等全生命周期管理。（二）“专项风险”指因设施设备设计缺陷、安装不当、维护缺失、操作违规、环境因素等可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染或业务中断的潜在危害。（三）“合规管理”指公司依据法律法规、行业标准及内部制度要求，对设施设备管理各环节进行规范控制，确保经营活动合法合规。第四条设施设备专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有设施设备纳入巡查管理范围，不留死角；（二）责任到人原则：明确各级管理及执行主体的职责，实现责任闭环；（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化防控措施；（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，不断提升管理体系效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对设施设备专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产、资产管理等相关领导为直接责任人，负责组织实施、监督考核。各级管理层必须将设施设备管理纳入年度重点工作计划，定期听取汇报并作出决策。第六条设立公司设施设备专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，每年至少召开2次专题会议研究解决重大问题，制定年度管理计划并监督落实。第七条设施设备专项管理职责划分如下：（一）牵头部门：由资产管理部担任，负责统筹制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，每月汇总分析巡查数据并提交领导小组；（二）专责部门：由安全生产部、技术部、采购部等部门组成，分别负责业务合规审核、技术标准制定、供应商资质管理、流程优化等，每月提交专项报告；（三）业务部门/下属单位：负责本领域设施设备的日常管理，落实巡查计划、维保方案及操作规范，遇重大风险须24小时内上报牵头部门。第八条基层执行岗（如设备操作员、维护技师、行政专员等）必须履行以下合规操作责任：（一）严格按操作规程使用、检查、维修设施设备，拒绝违章指挥；（二）发现异常情况或隐患须立即停止作业并上报，不得隐瞒不报；（三）每年签署岗位合规承诺书，对本人管辖范围内的设备安全负责。第三章专项管理重点内容与要求第九条设施设备采购管理：（一）采购前须进行技术比选和风险评估，严禁超标准配置或降低安全要求；（二）供应商须具备相应资质，核心设备需开展第三方检测认证；（三）禁止向关联方采购，金额超过XX万元的项目需集体决策。第十条设施设备安装调试：（一）安装单位须具备特种作业资质，完工后提交验收报告；（二）关键设备需进行72小时压力测试，并留存影像资料；（三）未经安全生产部签字确认的设备不得投入使用。第十一条设施设备日常巡查：（一）巡查频次：办公设备每月1次，生产设备每周1次，特种设备每日1次；（二）巡查内容：外观损坏、功能故障、安全附件（如压力表、限位器）完好性；（三）巡查记录须双人签字，异常情况须立即派单整改。第十二条维护保养管理：（一）制定年度维保计划，关键设备须委托第三方专业机构检测；（二）维保过程需填写作业票，高风险作业须执行“工作许可”制度；（三）维保费用须纳入预算管理，超支需专项审批。第十三条特种设备管理：（一）特种设备须依法登记建档，每年进行定期检验；（二）操作人员须持证上岗，并接受年度复训；（三）停用超过XX个月的特种设备须重新检测，严禁无证使用。第十四条设施设备更新报废：（一）更新须进行技术经济论证，旧设备按残值核销；（二）报废设备须严格执行资产核销流程，危险品须委托专业机构处置；（三）报废档案保存5年，供审计查阅。第十五条信息系统硬件管理：（一）服务器、网络设备需配置UPS及冗余电源，每年开展灾难恢复演练；（二）数据存储设备须落实加密措施，定期备份重要数据；（三）报废设备须彻底销毁硬盘，防止信息泄露。第十六条消防设施管理：（一）消防器材须按标准配置，每年送检合格；（二）消防通道不得堆放杂物，定期开展灭火演练；（三）电气线路改造须经消防审核，违规用电须立即整改。第十七条运输车辆管理：（一）车辆年检须合格，行驶证、保险须在有效期内；（二）驾驶员须持证上岗，严禁疲劳驾驶或酒后驾驶；（三）车辆事故须第一时间上报，并启动应急响应。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：牵头部门每年12月对照法规政策变化、业务调整情况修订制度，重大修订需报领导小组审议。新设备投入前须补充制度条款，确保覆盖性。第十九条风险识别预警机制：（一）安全生产部每季度组织专项风险排查，对高风险设备建立台账；（二）专责部门每月发布预警通知，明确整改时限和责任人；（三）发现重大隐患须立即上报领导小组，启动应急预案。第二十条合规审查机制：（一）采购、维保、更新等关键环节须提交合规审查申请；（二）未经安全生产部审核的作业不得实施，违规操作严肃追责；（三）审查结果须存档备查，作为绩效考核依据。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险须成立专项小组；（二）应急响应流程包括：立即停用设备→隔离危险区域→上报领导小组→协同处置；（三）风险事件处置方案须报备牵头部门备案，经验效评估后优化流程。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：如设备失修导致事故，直接责任人扣罚绩效分，分管领导降级；（二）处罚须依据事实证据，不服可向人力资源部申诉；（三）情节严重者移交司法或纪律处分，列入黑名单管理。第二十三条评估改进机制：（一）每年6月、12月开展管理体系有效性评估，重点考核巡查覆盖率、隐患整改率；（二）评估结果作为部门评优依据，问题突出的须制定整改计划；（三）评估报告须提交领导小组审议，优秀经验推广至全公司。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导干部须在月度会议上布置设施设备管理任务，牵头部门每季度汇总落实情况，纳入述职报告。第二十五条考核激励机制：（一）将设施设备管理纳入部门年度考核，优秀部门奖励XX万元；（二）员工合规操作率低于80%的部门取消评优资格；（三）对发现重大隐患的员工给予额外奖励，最高XX万元。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，内容涵盖法规政策、风险管理；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核合格方可上岗；（三）定期制作宣导手册，张贴在车间、办公室等场所。第二十七条信息化支撑：（一）开发设施设备管理平台，实现台账电子化、巡检扫码记录；（二）平台对接预警系统，异常数据自动推送责任人；（三）平台数据用于分析趋势，优化资源配置。第二十八条文化建设：（一）发布《设施设备合规手册》，明确“三不放过”原则（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过）；（二）每年5月开展“安全月”活动，组织知识竞赛、技能比武；（三）全体员工签署《合规承诺书》，承诺遵守制度要求。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：须在24小时内提交书面报告，含时间、地点、原因、处置措施；（二）年度管理报告：次年2月底前提交，含数据统计、案例剖析、改进建议；（三）报告须经分管领导审核，重大问