质量检查记录及处理决定表格模板

质量检查记录及处理决定表格模板使用指南一、适用行业与场景生产型企业对产成品、零部件的日常抽检或全检；建筑工程中对隐蔽工程、材料进场质量的验收检查；服务型企业对服务流程、客户反馈问题的核查；医疗机构对医疗设备、操作规范的质量巡检；教育机构对教学成果、教学环境的安全检查。通过标准化记录检查过程及处理结果，可保证质量问题可追溯、整改措施落地，持续提升质量管控水平。二、操作流程详解1.检查前准备明确检查依据：根据行业规范、企业标准、合同要求或质量管理体系文件（如ISO9001），确定检查的具体项目、合格标准及判定规则。组建检查小组：指定检查负责人（如质量经理、质检主管），配备相关专业人员（如技术工程师、现场代表），明确分工。准备检查工具：根据检查内容准备检测设备、记录表格、拍照/录像工具等，保证工具在校准有效期内。通知相关方：提前向被检查部门或责任人（如生产车间、施工班组）发出检查通知，明确时间、地点及配合要求。2.现场检查实施核对基本信息：确认被检查对象的具体信息（如产品名称、批次号、工程部位、服务环节），与计划一致后开始检查。逐项检查记录：按照预设检查表逐项核对，对符合标准的项在“检查结果”栏标注“√”，对不符合标准的项标注“×”，并详细记录问题描述（如“产品表面划痕深度超过0.5mm”“混凝土强度未达到设计标号C30”）。留存客观证据：对不合格项通过拍照、录像、取样等方式留存证据，照片需标注时间、地点及问题部位，保证可追溯。现场沟通确认：检查过程中如发觉疑问，及时与被检查方人员沟通，核实情况并达成初步共识，避免后续争议。3.检查结果汇总与判定整理检查数据：现场检查结束后，立即整理记录表格，统计合格项与不合格项数量，计算合格率（合格率=合格项数/总检查项数×100%）。判定质量问题等级：根据不合格项的影响程度，将质量分为轻微、一般、严重三个等级：轻微：不影响产品/服务基本功能，无安全风险（如轻微外观瑕疵、文件格式错误）；一般：影响部分功能或使用体验，但不造成重大损失（如功能参数略有偏差、流程步骤遗漏）；严重：导致产品/服务失效、存在安全隐患或可能造成重大损失（如关键部件损坏、违规操作）。形成初步报告：检查负责人汇总检查情况，填写“质量检查记录及处理决定表”中的“检查基本信息”“检查结果汇总”部分，附上证据材料清单。4.处理决定制定与审批明确责任主体：根据问题描述，确定责任部门或责任人（如生产部、供应商、服务团队），保证责任落实到人。制定处理措施：针对不合格项，根据等级制定差异化处理方案：轻微不合格：当场整改（如返修外观、修件），无需停工/停产；一般不合格：限期整改（如3个工作日内更换部件、优化流程），整改后需复查；严重不合格：立即停止相关作业（如封存不合格产品、暂停施工），启动质量调查，必要时采取召回、返工等措施。审批处理决定：将处理方案提交质量管理部门负责人或企业分管领导审批，保证措施合规、可行。5.整改跟踪与闭环管理下达整改通知：审批通过后，将“处理决定”书面通知责任部门，明确整改内容、期限及复查要求，责任部门负责人签字确认。跟踪整改进度：检查负责人定期（如每日/每2日）与责任部门沟通，知晓整改进展，对延期整改的原因进行记录并协调解决。整改结果复查：责任部门完成整改后，提交整改报告及相关证据（如返工记录、检测报告），检查小组进行现场复查，确认整改是否合格。闭环归档：复查合格后，在“复查结果”栏标注“合格”，检查负责人及复查人签字；所有记录（含检查表、证据材料、整改报告、复查记录）整理归档，保存期限不少于2年（或按行业规定执行）。三、质量检查记录及处理决定表质量检查记录及处理决定表编号：[年份]-[流水号，如2024-001]检查基本信息被检查对象名称规格型号/批次号/部位检查日期年月日检查地点检查依据（如：《XX企业质量标准》第5.2条）检查小组成员负责人：_________成员：_________陪同检查人员部门：_________姓名：*_________检查项目及结果序号检查项目12…检查结果汇总总检查项数：______合格项数：______合格率：______%质量问题等级判定□轻微□一般□严重（勾选一项）处理决定责任部门/责任人部门：_________姓名：*_________不合格项整改要求（如：更换XX部件，于2024年X月X日前完成）处理措施□当场整改□限期整改□停工整改□其他（请注明：_________）整改期限年月日审批意见负责人签字：_________日期：年月日整改及复查结果责任部门整改报告□已完成整改□未完成整改（原因说明：_________）提交日期：年月日复查情况□合格□不合格（不合格项：_________）复查人签字___________日期：年月日备注（如：涉及多部门协调、需持续跟踪的特殊情况等）四、使用要点提示信息真实准确：检查记录中的问题描述、数据、证据材料必须客观真实，不得虚构或遗漏，关键信息（如日期、编号、责任人姓名）需核对无误。责任到人：明确责任部门及具体责任人，避免“集体负责”导致整改落空，处理决定需经责任方签字确认。分级管理：根据质量问题等级合理分配资源，严重问题优先处理，轻微问题可简化流程，保证整改效率。闭环原则：从检查到整改、复查，形成完整闭环，未完成整改不得关闭记录，保证所有质量问题