环境卫生管理处内控制度

PAGE环境卫生管理处内控制度一、总则（一）目的本内控制度旨在加强环境卫生管理处的内部管理，规范各项工作流程，提高工作效率，确保环境卫生管理工作的顺利开展，保障公共环境的整洁、卫生与安全，维护社会公众利益，促进可持续发展。（二）适用范围本制度适用于环境卫生管理处全体工作人员，涵盖环境卫生管理处的各个职能部门和工作岗位，包括但不限于清扫保洁、垃圾清运、设施维护、监督检查等相关工作环节。（三）制定依据本内控制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国环境保护法》《城市市容和环境卫生管理条例》等，以及行业标准和规范，如《城市环境卫生质量标准》等制定，确保各项工作符合法律要求和行业规范。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保各项工作合法合规。2.全面性原则：涵盖环境卫生管理处工作的各个方面，包括业务流程、人员管理、财务管理、物资管理等，不留管理死角。3.制衡性原则：通过合理设置岗位、明确职责权限、规范工作流程，使各项工作相互制约、相互监督，防止权力滥用和错误发生。4.适应性原则：根据行业发展变化、政策调整以及本单位实际情况，适时修订和完善内控制度，确保制度的有效性和适应性。5.成本效益原则：在保证内部控制有效实施的前提下，合理权衡控制成本与控制效益，避免过度控制导致工作效率低下和成本增加。二、组织架构与职责分工（一）组织架构环境卫生管理处设立处领导班子，下设综合办公室、业务科、监督科、财务科、设备管理科等职能部门。各职能部门根据工作需要，进一步细分工作岗位，形成层次分明、职责明确的组织架构体系。（二）职责分工1.处领导班子全面负责环境卫生管理处的整体工作，制定发展战略和年度工作计划，确保各项工作目标的实现。负责组织制定和修订内控制度，监督制度的执行情况，对内部控制的有效性负责。协调与上级主管部门、其他相关部门以及社会各界的关系，为环境卫生管理工作创造良好的外部环境。2.综合办公室负责文件收发、档案管理、会议组织、车辆调度等行政管理工作，保障单位日常运转的顺畅。负责人事管理工作，包括人员招聘、培训、考核、奖惩、薪酬福利等，合理配置人力资源，提高员工素质和工作积极性。负责对外宣传和信息发布工作，及时向社会公众传递环境卫生管理工作动态和成果，提升单位形象。3.业务科制定环境卫生作业标准和规范，指导和监督各作业单位的清扫保洁、垃圾清运等日常业务工作，确保环境卫生质量达到规定标准。负责环境卫生设施设备的规划、建设和改造工作，根据实际需求合理配置设施设备，提高环境卫生作业的机械化、智能化水平。组织开展环境卫生专项整治行动，针对重点区域、难点问题进行集中治理，改善城市环境面貌。4.监督科建立健全环境卫生监督检查机制，制定监督检查计划和标准，定期对环境卫生作业质量、设施设备运行情况等进行监督检查。对发现的问题及时下达整改通知，跟踪整改落实情况，对整改不力的单位和个人进行严肃问责，确保环境卫生管理工作落到实处。受理社会公众对环境卫生问题的投诉举报，及时处理并反馈处理结果，维护公众的环境卫生权益。5.财务科负责编制单位年度预算和财务收支计划，严格执行财务管理制度，确保资金的合理使用和安全。负责财务核算、账务处理、财务报表编制等工作，定期进行财务分析，为单位决策提供准确的财务信息。加强对各项费用支出的审核和控制，严格执行审批程序，杜绝不合理开支，提高资金使用效益。负责国有资产管理，确保资产的安全完整和保值增值。6.设备管理科负责环境卫生设施设备的采购、验收、安装、调试等工作，确保设备的质量和性能符合要求。建立设备台账，对设备进行日常维护、保养、维修和更新改造，保证设备的正常运行，延长设备使用寿命。制定设备操作规程和安全管理制度，加强对设备操作人员的培训和管理，确保设备使用安全。三、业务流程控制（一）清扫保洁作业流程1.作业准备作业人员提前领取清洁工具和防护用品，检查工具是否完好，防护用品是否齐全。根据作业区域和任务量，合理安排作业路线和人员分工。2.道路清扫按照先人行道、后车行道的顺序进行清扫，清扫过程中要做到全面、细致，不留死角。将清扫的垃圾及时装入垃圾袋或垃圾收集容器，严禁随意丢弃。3.卫生死角清理对道路两侧、背街小巷、城乡结合部等卫生死角进行重点清理，清除积存的垃圾、杂物和废弃物。对于难以清理的顽固污渍，可采用适当的清洁药剂进行处理，但要注意环保和安全。4.作业质量检查作业完成后，作业人员要进行自我检查，确保清扫保洁质量符合标准要求。监督人员要定期对作业质量进行抽检，发现问题及时督促整改。（二）垃圾清运作业流程1.垃圾收集按照规定的时间和路线，及时收集各垃圾收集点的垃圾，确保垃圾不积存。垃圾收集过程中要注意保持垃圾收集容器的清洁，避免垃圾散落和污水外流。2.垃圾运输将收集的垃圾运输至指定的垃圾处理场，运输过程中要采取密闭措施，防止垃圾泄漏和异味扩散。定期对垃圾运输车辆进行清洗和维护，确保车辆外观整洁，性能良好。3.垃圾处理配合垃圾处理场做好垃圾的分类、处理等工作，确保垃圾得到妥善处置。对垃圾处理过程进行监督，防止出现违规处理行为。（三）环境卫生设施设备维护流程1.设施设备巡检制定设施设备巡检计划，定期对垃圾桶、果皮箱、垃圾转运站、公厕等环境卫生设施设备进行巡检。巡检人员要认真检查设施设备的运行状况、外观损坏情况等，做好巡检记录。2.故障维修对于巡检中发现的设施设备故障，及时填写维修工单，通知维修人员进行维修。维修人员接到维修工单后，要尽快到达现场进行维修，确保设施设备尽快恢复正常运行。3.定期保养根据设施设备的使用情况和维护要求，制定定期保养计划，对设施设备进行全面保养。保养内容包括清洁、润滑、紧固、调试等，确保设施设备性能良好，延长使用寿命。4.设施设备更新改造根据城市发展和环境卫生管理工作的需要，适时对老化、损坏严重的设施设备进行更新改造。设施设备更新改造要进行可行性研究和论证，确保改造方案合理、经济、实用。（四）监督检查流程1.检查计划制定监督科根据环境卫生管理工作的重点和要求，制定年度、季度、月度监督检查计划，明确检查内容、检查标准、检查方式和检查人员等。2.现场检查检查人员按照检查计划，采用定期检查、不定期抽查、专项检查等方式，对环境卫生作业质量、设施设备运行情况等进行现场检查。检查过程中要认真填写检查记录，详细记录发现的问题和存在的不足。3.问题反馈与整改检查结束后，检查人员要及时将检查情况反馈给被检查单位或个人，下达整改通知，明确整改要求和整改期限。被检查单位或个人要按照整改通知要求，制定整改措施，认真组织整改，并在规定期限内将整改情况书面报告监督科。4.跟踪复查监督科对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底整改。对整改不力的单位和个人，要按照相关规定进行严肃处理。四、风险管理（一）风险识别1.政策法规风险：国家相关法律法规和政策的调整可能影响环境卫生管理工作的开展，如环保要求提高、财政政策变化等。2.作业安全风险：清扫保洁、垃圾清运等作业过程中存在交通事故、人身伤害、火灾等安全风险。3.环境卫生质量风险：由于作业人员责任心不强、作业标准执行不到位等原因，可能导致环境卫生质量不达标，影响城市形象。4.资金风险：财政拨款不足、资金使用不合理等可能导致单位资金紧张，影响工作正常运转。5.舆情风险：环境卫生问题引发社会公众关注和不满，可能导致舆情危机，影响单位声誉。（二）风险评估1.成立风险评估小组，由处领导班子成员、各职能部门负责人等组成，负责对识别出的风险进行评估。2.采用定性与定量相结合的方法，对风险发生的可能性和影响程度进行评估，确定风险等级。3.根据风险评估结果，绘制风险矩阵图，直观展示各类风险的分布情况，为制定风险应对策略提供依据。（三）风险应对1.政策法规风险应对加强对国家法律法规和政策的学习与研究，及时掌握政策动态，调整工作策略和方法，确保单位工作符合政策要求。积极与上级主管部门沟通协调，争取政策支持，为环境卫生管理工作创造有利条件。2.作业安全风险应对加强对作业人员的安全教育培训，提高安全意识和操作技能，规范作业行为。为作业人员配备必要的安全防护用品，定期对作业车辆和设备进行安全检查和维护，确保作业安全。制定安全应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。3.环境卫生质量风险应对加强对作业人员的管理和考核，建立健全激励约束机制，提高作业人员的责任心和工作积极性。严格执行环境卫生作业标准和规范，加强监督检查，确保作业质量达标。定期开展环境卫生质量评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决。4.资金风险应对加强预算管理，科学合理编制年度预算，提高预算的准确性和严肃性。积极拓宽资金来源渠道，争取财政支持、社会捐赠等，缓解资金压力。加强资金使用管理，严格执行财务审批制度，提高资金使用效益。5.舆情风险应对建立舆情监测机制，及时关注社会公众对环境卫生问题的反映和诉求，做到早发现、早处理。对于舆情事件，要迅速响应，及时发布准确信息，回应社会关切，避免舆情扩散。加强与媒体的沟通协调，建立良好的合作关系，营造有利于单位发展的舆论环境。五、信息与沟通（一）内部信息沟通1.建立健全内部信息传递渠道，包括文件、会议、内部网络、工作微信群等，确保信息及时、准确地传递到各部门和各岗位人员。2.定期召开工作例会、专题会议等，通报工作进展情况，分析存在的问题，研究解决措施，加强部门之间的沟通与协作。3.各职能部门要及时向综合办公室报送工作信息、统计报表等资料，综合办公室要对信息进行整理、分析和反馈，为领导决策提供参考依据。（二）外部信息沟通1.加强与上级主管部门的沟通联系，及时汇报工作情况，争取上级支持和指导。2.与其他相关部门建立良好的协作关系，如城管、环保、社区等，共同推进环境卫生管理工作。3.主动接受社会公众的监督，通过设立举报电话、邮箱、微信公众号等方式，广泛收集公众意见和建议，及时处理并反馈处理结果。4.加强与媒体的合作，及时发布环境卫生管理工作动态和成果，回应社会关切，提升单位形象。六、内部监督（一）监督机构成立内部监督领导小组，由处领导班子成员担任组长，各职能部门负责人为成员，负责对单位内部控制制度的执行情况进行监督检查。（二）监督内容1.对各项业务流程的执行情况进行监督，检查是否符合规定的程序和标准。2.对财务收支、资产管理等情况进行监督，检查是否存在违规违纪行为。3.对人员履职情况进行监督检查，包括工作态度、工作效率、工作质量等方面是否达到要求。（三）监督方式1.定期开展内部审计工作，对单位财务收支、经济活动等进行审计监督，发现问题及时提出整改意见。2.不定期进行专项检查，针对重点业务、关键环节进行深入检查，确保内部控制制度的有效执行。3.受理员工举报和投诉，对反映的问题进行调查核实，严肃处理违规违纪行为。（四）监督结果运用1.将监督检查结果纳入单位绩效考核体系，与员工的薪酬